【正文】 系過程進行監(jiān)視？ 是否在適用時進行測量？ 這些方法能否證實過程的能力？ 當未達到策劃能力時，是否采 取了糾正和糾正措施？ 檢查方法： 與主管面談了解對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視的方法； 與主管面談了并索要有關對過程進行了測量的記錄； 審核記錄和這些方法的內(nèi)容； 針對測量結(jié)果和監(jiān)視結(jié)果的記錄情況索要有關進行糾正措施的記錄。 檢查方法： 向管理者代表索要該文件化程度并審閱其內(nèi)容； 向主管索要年度內(nèi)審計劃和進行了內(nèi)審的記錄進行對照； 向主管索要內(nèi)審計劃和檢查表并查閱其內(nèi)容； 4．檢查內(nèi)審實施中的內(nèi)審檢查表。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容 ： 是否規(guī)定了對顧客滿意或不滿意信息收集和分析的方法與職能？ 是否進行了收集與分析？ 檢查方法： 向主管索要該方法和規(guī)定，并查閱其內(nèi)容； 索要和查看顧 客滿意度統(tǒng)計分析記錄。 2．現(xiàn)場檢查產(chǎn)品的標識、搬運、包裝、貯存和防護等是否符合要求。 顧客提供財產(chǎn)發(fā)生問題時，如何記錄，怎樣向顧客報告、向主管詢問有關辦法或規(guī)定。 審閱供方評定和評價記錄中相關內(nèi)容； 向主管索要采購物資質(zhì)量重要度分類清單，合格供方名錄，采購計劃和采購合同等相關采購信息并審查其評審的記錄； 評價評審 方式的有效性； 與主管面談了解采購產(chǎn)品驗證活動的實施情況，對照入庫單抽查進貨檢驗記錄； 與主管面談了解有無發(fā)生過在供方驗證的情況，并審查相關文件中的內(nèi)容。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，廠提供了哪些設備 /設施？ 設備和 /或設備是否符合實現(xiàn)產(chǎn)品需要？是否得到了維護？ 檢查方法： 索要設備管理臺帳和計量器具管理臺帳，和生產(chǎn)、辦公廠房； 檢查有關設施和設備的驗收資料和計量器具的檢定資料和維護保養(yǎng)的記錄。特別是管理評審的輸入、輸出及后續(xù)工作的 實施。 2． 管理評審實施情況是否符合要求。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 廠長是否簽發(fā)和批準了形成文件的質(zhì)量方針？ 質(zhì)量方針是否與廠的經(jīng)營宗旨相適應？ 質(zhì)量方針是否包括了滿足要求和持續(xù)改進進行質(zhì)量管理體系有效性承諾的內(nèi)容？ 質(zhì)量方針是否貫徹到廠的每一個員工？ 是否評審質(zhì)量方針和持續(xù)適宜性？ 檢查方法： 向廠長索要質(zhì)量方針并檢查是否有廠長簽名； 審查質(zhì)量方針的內(nèi)容并與廠長面談了解廠的經(jīng)營宗旨； 審閱質(zhì)量方針的內(nèi)容是否有滿足要求和持續(xù)改進方面承諾的內(nèi)容； 查看和審閱質(zhì)量方針是否可以為制定質(zhì)量目標提供框架； 檢查有關質(zhì)量方針宣貫和培訓或會議的有關記錄并抽查 1～ 3 個員工； 查看管理評審的內(nèi)容是否評價質(zhì)量方針的適宜性。 審核員： 日期： 審核組 長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 頁標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 是否制定并執(zhí)行了文件控制的文件化程序？ 文件發(fā)布前修改時是否授權人批準？ 是否要求對文件重要新評審其適宜性？ 是否標識了文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)？ 在各使用場所是否都得到了文件的現(xiàn)行的適宜的版 本？ 在用的文件是否保持清晰、易于識別和檢索？ 防止作廢文件的非預期使用是否有效？ 是否對外來文件和質(zhì)量記錄進行有效的控制？ 檢查方法： 向辦公室索要文件控制的文件化程序； 查看文件發(fā)布時修改前的批準記錄； 查看文件化程序中對重新評審其適宜性的要求及有關記錄； 向辦公室索要幾本文件，查看其是否標識了修訂狀態(tài)； 查看文件發(fā)放的記錄，到各部門索要有關文件； 到其它各部門查看在用文件的使用情況； 各部門查看是否有人使用無效文件； 查看和索要外來文件控制的清單或質(zhì)量記錄 的控制清單并和辦公室面談詳細了解，文件控制情況。求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款： 受審部門： 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 管理者代表是否建立實施保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系？ 質(zhì)量管理體系是否形成文件，并符合標準要求？ 是否識別和確定了質(zhì)量管理體系所需的全部過程，是否確定了這些過程的輸入和輸出及所需開展的活動和應投入的資源？ 是否確定了過程順序，確定是 否合理，是否確定了這些過程的相互作用和過程的接口與聯(lián)系？ 確定了哪些確保過程有效運作和控制的方法與準則？ 如何確保資源和信息的獲得來支持這些過程？ 是否對確定的過程進行測量、監(jiān)視和分析？ 是否采取了哪些措施實現(xiàn)持續(xù)改進過程的結(jié)果和過程？ 是否按 ISO9001 標準要求管理過程？ 本廠有哪些過程是外包的，對這些外包過程如何控制？ 檢查方法： 向管理者代表查詢建立實施和保持持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的證據(jù)； 向管理者代表索要質(zhì)量管理體系文件并審閱其內(nèi)容； 與管理者代表面談并審查質(zhì)量手冊、程序文 件相關內(nèi)容，查看程序文件或管理者代表面談了解確定的過程的輸入、輸出及確定了哪些活動和資源； 抽檢程序文件的內(nèi)容和質(zhì)量手冊相關章節(jié)查看這些過程的順序和相互作用表述是否合理、過程接口是否明確； 詢問管理者代表并審閱相關的程序文件和作業(yè)指導書等文件。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款： 受審部門： 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容 ： 是否編制和保持了質(zhì)量手冊？ 質(zhì)量手冊是否說明了質(zhì)量管理體系或包括了程序文件？ 質(zhì)量手冊是否引用了程序文件或包括了程序文件？ 質(zhì)量手冊中是否表述了過程的工作順序和相互作用及過程和部門主管的接口？ 檢查方法： 向管理者代表索要質(zhì)量手冊； 審查質(zhì)量手冊相關性章節(jié)的內(nèi)容； 抽查質(zhì)量手冊的幾個章節(jié)審閱程序文件的引用或包含情況； 抽查質(zhì)量手冊的幾個章節(jié)并審閱其內(nèi)容。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 頁標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 廠長是否以顧客滿意為目標？ 廠長采取了哪些措施確定顧客的需求和期望并轉(zhuǎn)化為要求？ 廠長采取什么措施滿足顧客的要求和期望？ 檢查方法： 與廠長面談了解廠長將顧客滿意為目標； 與廠長面談了解并索要有關產(chǎn)品標準、行業(yè)標準等； 與廠長面談了解并對照產(chǎn)品標準的相關內(nèi)容查閱文件。 審核員：