【正文】 評(píng)價(jià)記錄中相關(guān)內(nèi)容； 向主管索要采購(gòu)物資質(zhì)量重要度分類(lèi)清單，合格供方名錄，采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同等相關(guān)采購(gòu)信息并審查其評(píng)審的記錄； 評(píng)價(jià)評(píng)審 方式的有效性； 與主管面談了解采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證活動(dòng)的實(shí)施情況，對(duì)照入庫(kù)單抽查進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄； 與主管面談了解有無(wú)發(fā)生過(guò)在供方驗(yàn)證的情況，并審查相關(guān)文件中的內(nèi)容。特別是管理評(píng)審的輸入、輸出及后續(xù)工作的 實(shí)施。 審核員： 日期： 審核組長(zhǎng)： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款 受審部門(mén) 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語(yǔ)及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 廠長(zhǎng)是否簽發(fā)和批準(zhǔn)了形成文件的質(zhì)量方針？ 質(zhì)量方針是否與廠的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)？ 質(zhì)量方針是否包括了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量管理體系有效性承諾的內(nèi)容？ 質(zhì)量方針是否貫徹到廠的每一個(gè)員工？ 是否評(píng)審質(zhì)量方針和持續(xù)適宜性？ 檢查方法： 向廠長(zhǎng)索要質(zhì)量方針并檢查是否有廠長(zhǎng)簽名； 審查質(zhì)量方針的內(nèi)容并與廠長(zhǎng)面談了解廠的經(jīng)營(yíng)宗旨； 審閱質(zhì)量方針的內(nèi)容是否有滿足要求和持續(xù)改進(jìn)方面承諾的內(nèi)容； 查看和審閱質(zhì)量方針是否可以為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架； 檢查有關(guān)質(zhì)量方針宣貫和培訓(xùn)或會(huì)議的有關(guān)記錄并抽查 1～ 3 個(gè)員工； 查看管理評(píng)審的內(nèi)容是否評(píng)價(jià)質(zhì)量方針的適宜性。求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款： 受審部門(mén)： 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語(yǔ)及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 管理者代表是否建立實(shí)施保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系？ 質(zhì)量管理體系是否形成文件，并符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ 是否識(shí)別和確定了質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程，是否確定了這些過(guò)程的輸入和輸出及所需開(kāi)展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源？ 是否確定了過(guò)程順序，確定是 否合理，是否確定了這些過(guò)程的相互作用和過(guò)程的接口與聯(lián)系？ 確定了哪些確保過(guò)程有效運(yùn)作和控制的方法與準(zhǔn)則？ 如何確保資源和信息的獲得來(lái)支持這些過(guò)程？ 是否對(duì)確定的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)視和分析？ 是否采取了哪些措施實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的結(jié)果和過(guò)程？ 是否按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求管理過(guò)程？ 本廠有哪些過(guò)程是外包的，對(duì)這些外包過(guò)程如何控制？ 檢查方法： 向管理者代表查詢建立實(shí)施和保持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的證據(jù)； 向管理者代表索要質(zhì)量管理體系文件并審閱其內(nèi)容； 與管理者代表面談并審查質(zhì)量手冊(cè)、程序文 件相關(guān)內(nèi)容，查看程序文件或管理者代表面談了解確定的過(guò)程的輸入、輸出及確定了哪些活動(dòng)和資源； 抽檢程序文件的內(nèi)容和質(zhì)量手冊(cè)相關(guān)章節(jié)查看這些過(guò)程的順序和相互作用表述是否合理、過(guò)程接口是否明確； 詢問(wèn)管理者代表并審閱相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件。 審核員： 日期： 審核組長(zhǎng)： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款 受審部門(mén) 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語(yǔ)及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 廠長(zhǎng)是否以顧客滿意為目標(biāo)？ 廠長(zhǎng)采取了哪些措施確定顧客的需求和期望并轉(zhuǎn)化為要求？ 廠長(zhǎng)采取什么措施滿足顧客的要求和期望？ 檢查方法： 與廠長(zhǎng)面談了解廠長(zhǎng)將顧客滿意為目標(biāo)； 與廠長(zhǎng)面談了解并索要有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等； 與廠長(zhǎng)面談了解并對(duì)照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)內(nèi)容查閱文件。 2．查管理評(píng)審實(shí)施過(guò)程的證據(jù)。 審核員： 日期： 審核組長(zhǎng)： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007標(biāo)準(zhǔn)條款 7． 2 受審部門(mén) 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語(yǔ)及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 如何確定顧客的要求？顧客的要求是否形成文件？強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)有哪些？是否按文件控制的要求進(jìn)行控制？ 對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容和結(jié)果是否滿足 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)的要求？ 評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤措施是否予以記錄？ 產(chǎn)品要求變更后，文件是否得到及時(shí)更改？相關(guān)人員是否了解變更？ 是否明確了溝通的職能和活動(dòng)方法？ 是否規(guī)定了溝通內(nèi)容？規(guī)定是否符合標(biāo)準(zhǔn)？ 顧客反饋的信息處理和傳遞的溝通是否有效？ 檢查方法： 與主管面談了解索要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，包括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的法律、法規(guī)，審查外來(lái)文件控制清單，查閱產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的分發(fā)記錄； 與主管面談了解對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審的時(shí)間、內(nèi)容并索要有關(guān)文件，抽 35 份合同、訂單審查評(píng)審的記錄； 抽查 45 份合同評(píng)審記錄； 與主管面談了解有無(wú)發(fā)生過(guò)合同修改變更的情況，并查閱更改的記錄及相關(guān)文件的更改以及分發(fā)的記錄等； 與主管面談并索要與顧客溝通過(guò)程的管理控制的文件并查閱其內(nèi)容； 審 核員： 日期： 審核組長(zhǎng)： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款 7． 4 受審部門(mén) 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語(yǔ)及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則是否予以規(guī)定及實(shí)施？準(zhǔn)則能否體現(xiàn)該產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn) 過(guò)程及其產(chǎn)品的影響程度？ 評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄？ 采購(gòu)產(chǎn)品的信息是否清楚、明確？ 規(guī)定有哪些采購(gòu)文件，采購(gòu)文件發(fā)放前是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的方式是否有效？ 是否識(shí)別了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證所必需的活動(dòng)？是否得到實(shí)施？ 當(dāng)需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)文件中做出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定？實(shí)施情況如何？ 檢查方法： 向主管索要該規(guī)定并審閱其內(nèi)容，查閱有選擇供方和評(píng)價(jià)的記錄。 3． 查是否有針對(duì) 產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的文件性規(guī)定 4． 查產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施情況是否符合相關(guān)規(guī)定 檢查方法： 向倉(cāng)庫(kù)中索要倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，并檢查其內(nèi)容是否符合要求。 6． 內(nèi)審報(bào)告情況。 審核員： 日期： 審核組長(zhǎng)： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款 受審部門(mén) 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語(yǔ)及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 是否確定收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)？是否依據(jù)分析結(jié)果采取糾正和預(yù)防措施？ 是否分析了顧客滿意的信息？ 是否分析和收集了產(chǎn)品檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)？是否分析了 產(chǎn)品特性的趨勢(shì)？是否針對(duì)分析尋找改正機(jī)會(huì)？ 是否收集和分析了供方的供貨信息的數(shù)據(jù)？ 檢查方法： 向主管索要收集和分析數(shù)據(jù)的方法，并審查其相關(guān)內(nèi)容； 向主管索要有關(guān)收集和分析了顧客滿意信息的記錄； 向主管索要收集和分析了產(chǎn)品檢驗(yàn)信息數(shù)據(jù)的記錄； 向主管索要了收集和分析了供貨信息數(shù)據(jù)的記錄。 審核員： 日期： 審核組長(zhǎng)： 日期： 求新機(jī)械廠 員 工 登 記 一 覽 表 編號(hào)： QR/QXO014 序 號(hào) 姓 名 性別 出生年月 籍貫 文化程度 專(zhuān)業(yè) /特長(zhǎng) 身份證號(hào)碼 所屬部門(mén) 工作職位 進(jìn)廠日期 合同期限 手機(jī)或宅電