【正文】 ： 審核組長(zhǎng)： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款： 受審部門(mén)： 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語(yǔ)及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 是否已將質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量 手冊(cè)和至少 6 個(gè)程序形成了文件？ 是否根據(jù)本廠選定的過(guò)程建立了適當(dāng)?shù)牟邉?，運(yùn)作控制的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或其它文件？ 是否按 ISO9001 要求建立了質(zhì)量記錄？ 是否針對(duì)具體的項(xiàng)目 /合同制定了質(zhì)量計(jì)劃？ 檢查方法： 向管理者代表索要質(zhì)量手冊(cè)、程序文件與管理者代表面談了解； 向技術(shù)負(fù)責(zé)人索要技術(shù)文件類(lèi)作業(yè)指導(dǎo)收，和技術(shù)負(fù)責(zé)人面談了解有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃的制定情況以及特定產(chǎn)品 /項(xiàng)目、合同的發(fā)生情況； 向辦公室索要管理類(lèi)制度或作業(yè)指導(dǎo)文件； 向管理者代表、辦公室索要質(zhì)量記錄表式匯總并審查其是否完全； 向廠長(zhǎng)索要質(zhì)量方針和目標(biāo)方面的文件。 審核員： 日期： 審核組長(zhǎng)： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款 受審部門(mén) 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語(yǔ)及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 是否廠長(zhǎng)是否能為建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)有效性提供做出承諾的證據(jù)？ 是否在廠范圍內(nèi)傳達(dá)了滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性？ 是否制定了質(zhì)量方針？ 是否制定了質(zhì)量目標(biāo)？ 是否進(jìn)行管理評(píng)審？ 是否配備了充分的資源？ 檢查方法： 與廠長(zhǎng)面談了解管理承諾的內(nèi)涵并評(píng) 價(jià)其內(nèi)涵； 與廠長(zhǎng)面談了解以何種方式向員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)的重要性并查閱相關(guān)證據(jù)； 向廠長(zhǎng)索要質(zhì)量方針并審查其內(nèi)容； 向廠長(zhǎng)索要質(zhì)量目標(biāo)的文件； 與廠長(zhǎng)面談了解管理評(píng)審的實(shí)施情況； 查閱生產(chǎn)、辦公現(xiàn)場(chǎng)，查看管理臺(tái)帳以及人員配備情況。 審核員： 日期： 審核組長(zhǎng)： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款 受審部門(mén) 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語(yǔ)及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 廠長(zhǎng)是否規(guī)定了廠的組織機(jī)構(gòu)，各部門(mén)崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系是否清晰和明確？ 各部門(mén)崗位是否清楚各自的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？ 是否委派了管理者代表，管理者代表是否是管理人員，管理者代表的 4 項(xiàng)職責(zé)是否已明確和轉(zhuǎn)達(dá)，管理者代表是否符合必要權(quán)限和資源以履行職責(zé)？ 廠長(zhǎng)是否建立了適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程 ？該溝通過(guò)程是否對(duì)質(zhì)量體系有效性進(jìn)行了有效的充分的溝通？ 檢查方法： 向廠長(zhǎng)索要組織機(jī)構(gòu)、各部門(mén)崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的文件； 在對(duì)其它部門(mén)進(jìn)行審核時(shí)向其詢(xún)問(wèn)看其是否了解自身的職責(zé)、權(quán)限以及相關(guān)部門(mén)； 向廠長(zhǎng)索要管理者代表的任命文件，面談了解管理者代表是何人，面談了解如何傳達(dá)管理者代表的職責(zé)和權(quán)限與管理者代表面談是否履行自己的職責(zé)； 與廠長(zhǎng)面談了解并查閱有關(guān)溝通過(guò)程的控制文件； 查閱進(jìn)行了有效性溝通的證據(jù)。是否有時(shí)間，工作流程等做出了規(guī)定。 4總體評(píng)審資源的充分性；查閱有關(guān)顧客反饋的信息。 審核員： 日期： 審核組長(zhǎng)： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款 受審部門(mén) 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語(yǔ)及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程是否確定？ 是否形成了必要的文件？是否明確了策劃的職能？ 是否規(guī)定相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則？ 是否規(guī)定了必要 的質(zhì)量記錄？ 是否針對(duì)具體的產(chǎn)品項(xiàng)目或合同維護(hù)了質(zhì)量計(jì)劃？ 檢查方法： 與主管面談了解是否確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程； 向主管索要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的文件，并審查有關(guān)策劃職能分配的內(nèi)容； 向主管索要檢驗(yàn)文件； 向主管索要產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量記錄的規(guī)定的文件； 與主管面談了解有無(wú)新產(chǎn)品、新項(xiàng)目或合同需要制定質(zhì)量計(jì)劃的情況，并查閱相關(guān)的質(zhì) 量計(jì)劃文件。 查閱工藝文件中規(guī)定的監(jiān)視設(shè)備并到現(xiàn)場(chǎng)查看； 與主管面談或查閱有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)控制用的文件并查閱相關(guān)監(jiān)視記錄？ 查閱檢驗(yàn)文件、工藝文件中有關(guān)產(chǎn)品在生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中監(jiān)視點(diǎn)的規(guī)定并審查工序檢驗(yàn)的記錄； 與主管面談了解產(chǎn)品如何放行，文件中規(guī)定如何放行，并審查相關(guān)記錄 審 核員： 日期： 審核組長(zhǎng)： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款 受審部門(mén) 倉(cāng)庫(kù) 時(shí) 間 200（ 4）年 10月 18日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語(yǔ)及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容 ： 是否在生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過(guò)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了標(biāo)識(shí)？ 當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，是否控制和記錄了產(chǎn)品的唯一性認(rèn)識(shí)？ 檢查方法： 到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)查看產(chǎn)品標(biāo) 識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 與主管面談如何實(shí)現(xiàn)可追溯性，并查閱有關(guān)可追溯性的記錄。 2． 查產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施情況是否符合相關(guān)規(guī)定。 、搬運(yùn)、包裝、貯存和防 護(hù)等是否符合要求。 5． 內(nèi)審的不符合整改情況。 6．向主管索要內(nèi)是報(bào)告。 審核員： 日期： 審核組長(zhǎng)： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款 受審部門(mén) 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語(yǔ)及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容 ： 是否制定了不合格品控制的文件化程序？該文件內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？ 是否采用返工、返修、 讓步接收、標(biāo)記隔離措施處置不合格品？ 是否保持不合格品評(píng)審和處置的記錄？ 是否對(duì)不合格品糾正后重新檢驗(yàn)？ 當(dāng)交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)是否采取措施？ 檢查方法： 向主管索要該文件化程序，并審閱其內(nèi)容； 對(duì)照檢驗(yàn)記錄中發(fā)現(xiàn)的不合格品，查閱相關(guān)評(píng)審和處置的記錄；到現(xiàn)場(chǎng)了解不合格的隔離情況； 檢查有關(guān)不合格品記錄的保存期的規(guī)定和保存情況； 與主管面談了解有發(fā)生過(guò)上述情況，當(dāng)發(fā)生時(shí)采取什么樣的措施。 6． 查產(chǎn)品防護(hù)實(shí)施情況是否符合相關(guān)規(guī)定。 、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)等是否符合要求。 2．現(xiàn)場(chǎng)檢查產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)等是否符合要求。 審核員： 日期： 審核組長(zhǎng)： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款 受審部門(mén) 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語(yǔ)及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 是否明確了持續(xù)改進(jìn)策劃和管理的職能？ 是否利用了標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的結(jié)果持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系？ 是否制定了糾正措施和預(yù)防措施形成文件的程序？ 是否明確了糾正和預(yù)防措施的步驟？ 檢查方法： 向主管索要明確持續(xù)改正策劃和管理職能文件； 審查質(zhì)量管理手冊(cè)中的相關(guān) 內(nèi)容和進(jìn)行改進(jìn)的記錄； 向主管索要上述程序文件； 審查程序文件中的內(nèi)容。 審核員： 日期： 審核組長(zhǎng)： 日期： 求新機(jī)械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號(hào)： QR/QXT007 標(biāo)準(zhǔn)條款 受審部門(mén) 時(shí) 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評(píng)語(yǔ)及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 是否采用了適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)質(zhì)量管理體