【正文】 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 廠長是否簽發(fā)和批準了形成文件的質(zhì)量方針？ 質(zhì)量方針是否與廠的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)？ 質(zhì)量方針是否包括了滿足要求和持續(xù)改進進行質(zhì)量管理體系有效性承諾的內(nèi)容？ 質(zhì)量方針是否貫徹到廠的每一個員工？ 是否評審質(zhì)量方針和持續(xù)適宜性？ 檢查方法： 向廠長索要質(zhì)量方針并檢查是否有廠長簽名； 審查質(zhì)量方針的內(nèi)容并與廠長面談了解廠的經(jīng)營宗旨； 審閱質(zhì)量方針的內(nèi)容是否有滿足要求和持續(xù)改進方面承諾的內(nèi)容； 查看和審閱質(zhì)量方針是否可以為制定質(zhì)量目標提供框架； 檢查有關(guān)質(zhì)量方針宣貫和培訓(xùn)或會議的有關(guān)記錄并抽查 1～ 3 個員工； 查看管理評審的內(nèi)容是否評價質(zhì)量方針的適宜性。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 是否制定了質(zhì)量目標、質(zhì)量目標是否分解到各部門？ 質(zhì)量目標是否包括滿足產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容？ 質(zhì)量目標是否定量并能測量？如何測量？ 質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持一致？ 是否圍繞實現(xiàn)質(zhì)量目標進行策劃？ 當質(zhì)量目標需變化時，這些要求如何傳遞到策 劃職能？ 規(guī)定了哪些措施保持質(zhì)量管理體系的完整性？ 檢查方法： 與廠長面談索要質(zhì)量目標分解各部門的證據(jù)； 審查質(zhì)量目標的內(nèi)容； 檢查質(zhì)量目標完成情況的統(tǒng)計資料； 對照質(zhì)量目標審查質(zhì)量目標的內(nèi)容； 與管理者代表面談了解質(zhì)量管理體系的策劃過程以及形成文件； 與廠長面談了解質(zhì)量目標如何修改； 查閱質(zhì)量手冊相關(guān)內(nèi)容。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 廠長是否規(guī)定了廠的組織機構(gòu)，各部門崗位職責、權(quán)限和相互關(guān)系是否清晰和明確？ 各部門崗位是否清楚各自的職責、權(quán)限及相互關(guān)系？ 是否委派了管理者代表，管理者代表是否是管理人員，管理者代表的 4 項職責是否已明確和轉(zhuǎn)達，管理者代表是否符合必要權(quán)限和資源以履行職責？ 廠長是否建立了適當?shù)臏贤ㄟ^程 ？該溝通過程是否對質(zhì)量體系有效性進行了有效的充分的溝通？ 檢查方法： 向廠長索要組織機構(gòu)、各部門崗位職責、權(quán)限和相互關(guān)系的文件； 在對其它部門進行審核時向其詢問看其是否了解自身的職責、權(quán)限以及相關(guān)部門； 向廠長索要管理者代表的任命文件，面談了解管理者代表是何人，面談了解如何傳達管理者代表的職責和權(quán)限與管理者代表面談是否履行自己的職責； 與廠長面談了解并查閱有關(guān)溝通過程的控制文件； 查閱進行了有效性溝通的證據(jù)。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 審核內(nèi)容： 1． 管理評審計劃。 2． 管理評審實施情況是否符合要求。 審核方法： 1．是否有管理評審計劃，計劃中是否對管理評審做出了規(guī)定。是否有時間，工作流程等做出了規(guī)定。 2．查管理評審實施過程的證據(jù)。特別是管理評審的輸入、輸出及后續(xù)工作的 實施。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 6． 1 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 廠長是否明確了資源管理的職責和權(quán)限及相互關(guān)系？如何確定所需的資源，包括現(xiàn)有資源的欠缺？質(zhì)量管理體系過程的運行及改進是否有充分的資源支持 ？顧客的反饋中是否因資源不足而使顧客不滿意？ 檢查方法： 與廠長面談了解并索要和查看有關(guān)明確資源的職責和權(quán)限及相互關(guān)系的文件；了解如何確定所需的資源以及現(xiàn)有資源的欠缺，審核 、 、 6。 4總體評審資源的充分性；查閱有關(guān)顧客反饋的信息。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 6． 2 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 是否明確了人力資源管理的職責、權(quán)限和相互關(guān)系？ 如何確定所需的人力資源，包括現(xiàn)有人員不能勝任的措施？ 是否確定了各部門崗位（與質(zhì)量有關(guān)的）能力要求？ 是否采取培訓(xùn)或其它使各崗位工作人員具有勝任工作的能力？ 是否評價所采取措施的有效性；是否實行質(zhì)量意識方針、目標教育、員工是否知道如何為實現(xiàn)方針與目標作貢獻？ 是否保持了教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當記錄？ 檢查方法： 向辦公 室索要有關(guān)人力資源管理職責和權(quán)限及相互關(guān)系的文件并審閱其內(nèi)容； 與廠長面談了解確定人力資源的措施； 與辦公室面談并索要有關(guān)規(guī)定各崗位工作能力要求的資料； 查閱培訓(xùn)記錄和員工資料卡與辦公室面談； 與辦公室面談并查看相關(guān)記錄，抽查一兩個工人詢問； 查閱培訓(xùn)記錄了解記錄的保存年限等規(guī)定。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，廠提供了哪些設(shè)備 /設(shè)施？ 設(shè)備和 /或設(shè)備是否符合實現(xiàn)產(chǎn)品需要？是否得到了維護？ 檢查方法： 索要設(shè)備管理臺帳和計量器具管理臺帳，和生產(chǎn)、辦公廠房； 檢查有關(guān)設(shè)施和設(shè)備的驗收資料和計量器具的檢定資料和維護保養(yǎng)的記錄。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容 ： 廠現(xiàn)有的工作環(huán)境是否滿足需要？ 這些為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需工作中的人和物的因素是否得到了管理？ 檢查方法 ： 對照產(chǎn)品標準的要求檢查工作環(huán)境； 檢查生產(chǎn)車間操作工是否有安全操作規(guī)程；到生產(chǎn)現(xiàn)場查看，工作環(huán)境的維護與管理情況。 審核員： 日期： 審核組長： 日期： 求新機械廠 內(nèi) 審 檢 查 表 編號： QR/QXT007 標準條款 受審部門 時 間 200（ ）年 月 日 審核內(nèi)容、方法 評語及記錄 是否符合 檢查內(nèi)容： 產(chǎn)品實現(xiàn)的過程是否確定？ 是否形成了必要的文件？是否明確了策劃的職能？ 是否規(guī)定相應(yīng)的驗證和確認活動以及驗收準則？ 是否規(guī)定了必要 的質(zhì)量記錄？ 是否針對具體的產(chǎn)品項目或合