【文章內(nèi)容簡介】 ，幷與質(zhì)量方針 保持一致； b) 質(zhì)量目標(biāo)除反映顧客對產(chǎn)質(zhì)量量的要求，還應(yīng)反映過程（實現(xiàn)過程）和質(zhì)量管理體系有效性的要求； c) 質(zhì)量目標(biāo)的分解應(yīng)結(jié)合職能部門和人員的職責(zé)與權(quán)限予以落實，注意組織和技術(shù)接口的關(guān)系，對員工來說應(yīng)與各自的工作任務(wù)相結(jié)合，以便測量和評價。 質(zhì)量管理體系策劃 a) 對全公司質(zhì)量管理體系所需的過程、過程的順序和相互作用及過程的輸入、輸出及活動、控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括允許的刪減進(jìn)行策劃，作出相應(yīng)的規(guī)定，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和 條款規(guī)定的要求； b) 為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，對已建立的過程投入必要的資源和信息，包括人力、 物力和財務(wù)的投入； c) 監(jiān)視、測量和分析這些過程，通過審核和評審，尋求改進(jìn)機(jī)會，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d) 確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保目標(biāo)的可行性和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 本節(jié)規(guī)定了（副）總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通的要求，歸口管理部門是管理課。 職責(zé)和權(quán)限 a) 各部門的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系 （ 1） 公司組織結(jié)構(gòu)圖見附錄 1； （ 2） 公司質(zhì)量管理職能分配表見附錄 2； （ 3） 各層次有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系按崗位職責(zé)規(guī)定。 b) 各部門 和人員的溝通辦法 （ 1） 以文件形式明確各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限，傳達(dá)到每位員工； （ 2） 所有人員均應(yīng)以質(zhì)量目標(biāo)為核心，積極參與質(zhì)量體系管理，幷為質(zhì)量改進(jìn)作出貢獻(xiàn)。 c) 公司領(lǐng)導(dǎo)及部門的職責(zé) （副）總經(jīng)理 : 公司的經(jīng)營與管理最高責(zé)任者，負(fù)責(zé)公司整體營運(yùn)的方向和成?。? 批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊； 批準(zhǔn)公司預(yù)算； 建立公司管理系統(tǒng)； 對管理人員提供相關(guān)的管理培訓(xùn)幷進(jìn)行管理； 審批公司的質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)及公司質(zhì)量方針與質(zhì)量手冊； 提供必須的生產(chǎn)與驗證等資源； 批準(zhǔn)各項規(guī)章制度、計劃任務(wù)、經(jīng)濟(jì)合同、財務(wù)報銷和其他重要文件； 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 Page20 決定中、 高級技術(shù)管理人才的聘用與解雇； 統(tǒng)管全公司各職； 1 主持管理評審會議以確定公司營運(yùn)績效。 管理者代表 : 負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立幷維持正常運(yùn)作與改進(jìn)。 負(fù)責(zé)任命體系內(nèi)部質(zhì)量審核組長和組員。 負(fù)責(zé)制定和審批年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃和內(nèi)部審核總結(jié)報告。 負(fù)責(zé)向最高管理者報告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，幷制定管理評審計劃，協(xié)助最高管理者作好管理評審工作。 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成，幷負(fù)責(zé)組織顧客滿意度調(diào)查和分析處理。 負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作。 財務(wù)部 （其相關(guān)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)暫不列入質(zhì)量管理體 系） ： 公司的＜質(zhì)量手冊＞、＜程序文件＞，建立和完善本部門的質(zhì)量體系，貫徹落實本公司的質(zhì)量方針與目標(biāo)。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)、稅收政策、法令和制度，維護(hù)各項財政紀(jì)律的嚴(yán)肅性，確保國家財產(chǎn)的完整；根據(jù)生產(chǎn)及供銷等有關(guān)計劃，平衡和編制公司的資金預(yù)算使用計劃、銀行貸款計劃。 組織財務(wù)會計核算，保證提供會計信息合法、及時、準(zhǔn)確、完整；積極推行質(zhì)量成本管理，做好質(zhì)量成本的統(tǒng)計、核算和分析工作，不斷降低產(chǎn)品成本；審批和監(jiān)督資金的有效使用，對生產(chǎn)經(jīng)營活動中的各項資金實行?？顚Ｓ?，確保全公司的資金運(yùn)行；及時處理會計業(yè)務(wù)，積 極組織資金回籠，辦理工資發(fā)放、代扣有關(guān)款項，以及有關(guān)銀行的托收、承付、拒付和現(xiàn)金收付等出納業(yè)務(wù)。 辦理上交國家稅金和按規(guī)定抵留各項專用基金，幷監(jiān)督其使用效果；正確、及時地編制財務(wù)會計報表，提供經(jīng)濟(jì)活動分析報告和數(shù)據(jù)；依據(jù)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計劃，確保各項質(zhì)量工作的財務(wù)經(jīng)費開支。 文控文員： 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的分發(fā) 與管理。 負(fù)責(zé)收集數(shù)據(jù)制作報表及各類表格。 協(xié)助主管或更上層主管之工作安排與日常處理及其傳達(dá)追蹤相關(guān)交辦事務(wù)。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 Page21 負(fù)責(zé)本部門 5S 的執(zhí)行和文件數(shù)據(jù)的及時歸檔與管控。 負(fù)責(zé)按照公司 ISO9001:2020 質(zhì)量體系進(jìn)行運(yùn)作。 各部門共同職責(zé)： 負(fù)責(zé)收集、整理本部門相關(guān)資料，參與管理評審會議； 負(fù)責(zé)制定 /修訂本部門三階文件； 負(fù)責(zé)配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 負(fù)責(zé)提出、執(zhí)行在管理評審會議或內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正與預(yù)防措施； 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量文件與質(zhì)量記錄的管理工作； 保證本部門所屬人員得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)。 d）其余職責(zé)見＜管理責(zé)任程序＞和部門作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定，以上職責(zé)需確保相關(guān)人員清楚，要求各部門各崗位人員要嚴(yán)格遵守，依照執(zhí)行以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 。 ● 程序 文件 TYQP003＜管理責(zé)任程序＞ 管理者代表 a) 任命管理者代表 （ 1） （副）總經(jīng)理任命管理者代表，代表（副）總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職權(quán)。 （ 2） 管理者代表的任命形成文件，幷傳達(dá)到全體員工，以便溝通聯(lián)絡(luò)。 b) 管理者代表的職責(zé)和權(quán)限 （ 1） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持幷持續(xù)改進(jìn)； （ 2） 向（副）總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； （ 3） 確保公司內(nèi)各部門樹立滿足顧客要求的意識； （ 4） 負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的內(nèi)外部溝通聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通 （副）總經(jīng)理確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，幷確保對質(zhì)量管 理體系的有效性進(jìn)行溝通，為此公司建立了《內(nèi)外部溝通控制程序》來規(guī)范內(nèi)外部溝通的具體要求。 a) 溝通的內(nèi)容：質(zhì)量要求（產(chǎn)品、過程和體系），質(zhì)量目標(biāo)和完成情況，以及實施的有效性； b) 溝通的對象：不同部門、各層次人員之間的溝通，建立縱橫聯(lián)絡(luò)和信息交流渠道，促進(jìn)相互了解和信任，達(dá)到全員參與； c) 溝通的方式：簡報、會議、通知等。 d) 溝通過程： 有關(guān)要求 溝通 準(zhǔn)備 溝通 實施 過程有效性評價或改進(jìn)建議 決策 實施 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 Page22 ● 程序文件 TYQP004＜內(nèi)外部溝通控制程序＞ 管理評審 本節(jié)規(guī)定了（副）總經(jīng)理主持管理評審的總要求，包括輸入和輸出要求，歸口管理部門是管理課。 總則 應(yīng)按策劃的時間間隔（一般不超過 12 個月）進(jìn)行質(zhì)量管理體系的管理評審。 a) 評審目的是評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性； b) 評審由（副）總經(jīng)理主持，有關(guān)部門人員參加，必要時請顧客代表參加； c) 評審依據(jù)是質(zhì)量方針和預(yù)期的目標(biāo)，必要時考慮市場和顧客需求的變化； d) 評審結(jié)論應(yīng)明確質(zhì)量方針和目標(biāo)改進(jìn)的需求，以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改進(jìn)。 評審輸入 a） 審核結(jié)果和自我評價情況； b） 顧客反饋，包括抱怨、投訴、溝通和滿意程度測量結(jié)果； c） 過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品的測量結(jié)果； d） 預(yù)防和糾正措施的 實施情況，如對顧客有重大影響的措施； e） 以往管理評審的跟蹤措施實施情況及有效性； f） 可能影響管理體系正常運(yùn)行各方面出現(xiàn)的變化，如體制、市場和顧客需求的變化等； g） 改進(jìn)的建議。 評審輸出 a) 提出質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施，如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù) 過程的具體措施； b) 與顧客有關(guān)的產(chǎn)質(zhì)量量改進(jìn)措施，如加工的配件質(zhì)量和交付能力； c) 確定和投入資源（包括人力）的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。評審的輸入和輸出記錄應(yīng)予以保持； d) 評審的決定和措施的實施。在管理者代表主持下，確定責(zé)任部門，制訂實施計劃，明確完成時間。計劃報（副）總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)實施，管理課對實施情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。 ● 程序文件 TYQP005管理評審控制程序 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 Page23 6 資源管理 本章規(guī)定了資源的提供，人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等要求。 本章適用于本公司資源管理過程的控制。 資源提供 本節(jié)規(guī)定了滿足顧客要求和確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需資源的要求。歸口管理部門是管理課。 a) 根據(jù)公司的宗旨、產(chǎn)品特點和規(guī)模的需求來確定自身應(yīng)具備的和可借用的外部資源； b) 提供資源的目的 （ 1） 為實現(xiàn)和改進(jìn)管理體系的各過程提供資源，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； （ 2） 為滿 足顧客變化的要求而引起資源需求的變更所需提供的資源，以滿足顧客要求，達(dá)到和增強(qiáng)顧客滿意。 c) 對資源的要求 （ 1） 提供實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，確保資源與體系需要相適應(yīng)，確保體系的持續(xù)有效性； （ 2） 提供達(dá)到顧客滿意所需的資源，應(yīng)注意時效，幷對市場和顧客需求作出快速反應(yīng)； （ 3） 驗證資源提供的有效性。 人力資源 本節(jié)規(guī)定了對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員的能力要求，明確了從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面去判斷其能力是否符合要求，歸口管理部門是管理課。 人員安排 a) 對承擔(dān)管理體系規(guī)定職責(zé)和崗 位的人員應(yīng)有不同的能力需求，應(yīng)使其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng)； b) 對人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度，培訓(xùn)效果，技能水平，個人職務(wù)和崗位經(jīng)歷等綜合考慮，選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 能力、意識和培訓(xùn) a) 識別和確定影響產(chǎn)質(zhì)量量工作的人員所必須的能力； b) 提供培訓(xùn)的機(jī)會或職業(yè)教育，使有關(guān)人員掌握本崗位所需知識，幷達(dá)到技能要求； c) 通過理論考試、操作技能考核、業(yè)績評定，評價經(jīng)過培訓(xùn)的人員所具備的能力，幷確定培訓(xùn)的有效性； d) 確保全體員工（包括領(lǐng)導(dǎo)）認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，鼓勵員工為實現(xiàn) 質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 f) 流程 ● 程序文件 TYQP006人力資源控制程序 N 確定在職 人員能力 與職位資格要求比較 對能力不足者采取培訓(xùn)等措施 評價 效果 OK 每年一次考評 Y 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 Page24 基礎(chǔ)設(shè)施 本節(jié)規(guī)定了確定、提供幷維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需基礎(chǔ)設(shè)施要求，歸口管理部門是管理課。 基礎(chǔ)設(shè)施的范圍 （ 1） 庫房、辦公工作場所，及相關(guān)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)等）； （ 2） 過程設(shè)備：包括硬件和軟件（如各類過程運(yùn)行、控制和檢測設(shè)備等）； （ 3） 支持性服務(wù)設(shè)施（如配套的運(yùn)輸和通訊服務(wù)等）。 （副）總經(jīng)理組織相關(guān)部門進(jìn)行策劃，確定實現(xiàn)產(chǎn)品的符合所必須基 礎(chǔ)設(shè)施，幷在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時，經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)、保養(yǎng)、管理和監(jiān)控；確保生產(chǎn)過程有效運(yùn)行。 工作環(huán)境 本節(jié)規(guī)定了為達(dá)到產(chǎn)品符合性所需工作環(huán)境的要求，歸口管理部門是管理課。 a) 識別和管理工作環(huán)境因素 （ 1） 人的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的操作方法、安全規(guī)則等。 （ 2） 物的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的衛(wèi)生、振動、粉塵、噪音及其他環(huán)境條件。 b) 管理課應(yīng)為產(chǎn)品符合性提供必要的環(huán)境條件，幷實施監(jiān)控；對辦公環(huán)境進(jìn)行策劃、設(shè)計和管理，使之規(guī)范、整潔、有序，通過提高工作效率和質(zhì)量來促進(jìn)產(chǎn)質(zhì)量量。 c) 各有關(guān)部門為各種設(shè) 施操作編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書和安全操作規(guī)程。 中國 3000 萬經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站 Page25 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 本章規(guī)定了與產(chǎn)品實現(xiàn)直接相關(guān)的各主要控制過程的要求。 本章適用于實現(xiàn)產(chǎn)品的各過程及其子過程的控制與管理。 . 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本節(jié)規(guī)定了對產(chǎn)品實現(xiàn)進(jìn)行策劃的主要內(nèi)容與要求，包括確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)與要求，以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件和資源等，歸口管理部門是生管課。 . 策劃的內(nèi)容包括： a) 產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的質(zhì)量特性、質(zhì)量目標(biāo)和要求，即應(yīng)滿足顧客、法律法規(guī)的全部要求； b) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)需要建立的相應(yīng)過程、文件、資源，以確保產(chǎn)品能夠 實現(xiàn)。 c) 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程中涉及驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則： （ 1） 采購過程中的原材料、配套件（含外協(xié)件）的驗證和驗收； （ 2） 按作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對加工品進(jìn)行驗證和驗收。 d) 確定為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的有關(guān)記錄。 . 策劃的時機(jī) a) 新客戶的產(chǎn)品，產(chǎn)品采用新技術(shù)、新工藝、新材料時； b) 顧客要求時； c) 現(xiàn)有體系文件未覆蓋的特殊要求。 . 必要時，針對合同或項目的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定，即形成質(zhì)量計劃（它是策劃的結(jié)果）。 . 策劃的實施 由（副）總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)制造課組織策劃工作。對過 程及其產(chǎn)品符合性提供必要的記錄，一般使用已有記錄，若使用另外記錄，各部門都可進(jìn)行策劃。 。 . 策劃流程圖 ● 程序文件 TYQP