【文章內(nèi)容簡介】 __ _______ 傳 真： 傳 真： 簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日求新機(jī)械廠生 產(chǎn) 日 報(bào) 表編號(hào)：QR/QXP012 200 年 月 日 合同號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格工序名稱計(jì)劃數(shù)量完成數(shù)量預(yù)計(jì)完成時(shí)間備注報(bào)表： 年 月 日求新機(jī)械廠領(lǐng) 料 單編號(hào)：QR/QXP013 領(lǐng)料單位： 年 月 日品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量用 途批準(zhǔn)： 審核： 經(jīng)手人：求新機(jī)械廠領(lǐng) 料 單編號(hào)：QR/QXP013 領(lǐng)料單位： 年 月 日品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量用 途批準(zhǔn)： 審核： 經(jīng)手人：求新機(jī)械廠領(lǐng) 料 單編號(hào)：QR/QXP013 領(lǐng)料單位： 年 月 日品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量用 途批準(zhǔn)： 審核： 經(jīng)手人：求新機(jī)械廠工 藝 流 程 卡編號(hào)：QR/QXP014 年 月 日產(chǎn)品名稱： 型號(hào)規(guī)格：工序名稱操作者合 格數(shù) 量不合格數(shù) 量檢驗(yàn)員備注車間 統(tǒng)計(jì)：求新機(jī)械廠物料標(biāo)識(shí)卡編號(hào)：QR/QXP018名　　　稱規(guī)格型號(hào)供應(yīng)商收發(fā)存情況日期收發(fā)存?zhèn)渥ⅰ　【幹疲骸　　　　　　　　∧辍　≡隆　∪涨笮聶C(jī)械廠審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃編號(hào)：QR/QXT006 審核目的為外部審核作準(zhǔn)備，體系運(yùn)行以來第一次內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量體系的有效性審核范圍所有部門審核依據(jù)ISO9001:2000 工廠質(zhì)量管理體系文件 適用法律法規(guī) 顧客投訴審核日期2005118制訂人制訂日期2004105批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期2004108審 核 組名 單 組別 審核部門時(shí)間部門審核員備 注08：00—08：30首 次 會(huì) 議08：30—11：00廠長、管代、——、、、08：3011：00質(zhì)技部/辦公室、、、、、08：3011：00營銷部、7..、12：0012：30審核組內(nèi)部溝通12：3015：30生產(chǎn)部、、、12：30—15：30倉庫、車間、、15：30—16：10審核組內(nèi)部溝通16：1017：10末 次 會(huì) 議備注:、、；求新機(jī)械廠不 符 合 項(xiàng) 報(bào) 告編號(hào)：QR/QXT008 受審核部門生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人審核日期20041015不合格事實(shí)描述：結(jié) 論違反ISO9001中 條規(guī)定。性 質(zhì)255。 嚴(yán)重 一般 255。 輕微 255。 觀察項(xiàng)審核員被審核方代表簽名糾正/預(yù)防措施計(jì)劃（計(jì)劃應(yīng)于 完成）負(fù)責(zé)人： 糾正預(yù)防措施驗(yàn)證情況驗(yàn)證摘要： 驗(yàn)次結(jié)論 糾正有效 255。 部分糾正有效 255。 糾正無效驗(yàn)證人： 驗(yàn)證合格后的評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)論：管理者代表：備注 求新機(jī)械廠內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告編號(hào)：QR/QXT009 審核目的為外部審核作準(zhǔn)備，體系運(yùn)行以來第一次內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量體系的有效性審核范圍所有部門審核依據(jù)ISO9001:2000 工廠質(zhì)量管理體系文件 適用法律法規(guī) 顧客投訴審核日期編制人編制日期質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核綜述一、 不合格數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計(jì)分析情況不合格項(xiàng)一項(xiàng)，出現(xiàn)在車間。其問題為一般不符合。二、 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)結(jié)論：總的來講，質(zhì)量體系的運(yùn)行是比較適宜、有效的，但由于在實(shí)施方面各類員工對(duì)質(zhì)量管理體系的理解還不深，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的要求還理解不夠、執(zhí)行的力度不夠，這就要求全員對(duì)質(zhì)量體系還需要繼續(xù)加深理解，嚴(yán)格執(zhí)行，不斷的為工廠的持續(xù)改進(jìn)和提高做貢獻(xiàn)。三、成 效 及 表 揚(yáng)各部門按照體系執(zhí)行情況基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，但還得再接再利完善全廠質(zhì)量管理體系并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。No.問 題 點(diǎn)糾正、預(yù)防措施完成期限負(fù)責(zé)人檢查人1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作的實(shí)施較差不合格產(chǎn)品放置在標(biāo)有不合格標(biāo)記，未標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品及時(shí)標(biāo)識(shí)獎(jiǎng)懲建議 無審核組長：批準(zhǔn)意見 廠長： 備注求新機(jī)械廠糾正和預(yù)防措施處理單編號(hào)：QR/QXT015 責(zé)任部門生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)時(shí)間相關(guān)的記錄表單名稱、編號(hào)及序號(hào)：存在（潛在）不合格事實(shí)描述： 發(fā)現(xiàn)人：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：計(jì)劃采取的糾正（預(yù)防）措施管理者代表確認(rèn)： 日期： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 執(zhí)行情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證人： 日期：備注：求新機(jī)械廠進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 記 錄 表編號(hào)：QR/QXT010 年 月 日 名 稱材 質(zhì)送檢單位數(shù) 量檢驗(yàn)方式□ 逐個(gè)檢驗(yàn) □ 抽樣檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣方案n= 。Ae= 。 Rc= 。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):供 應(yīng) 商檢驗(yàn)項(xiàng)目檢 驗(yàn) 結(jié) 果檢 驗(yàn) 結(jié) 論備 注檢驗(yàn)員: 年 月 日 檢驗(yàn)主管: 年 月 日　　求新機(jī)械廠進(jìn) 料 檢 驗(yàn) 記 錄 表編號(hào)：QR/QXT010 年 月 日 名 稱材 質(zhì)送檢單位數(shù) 量檢驗(yàn)方式□ 逐個(gè)檢驗(yàn) □ 抽樣檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣方案n= 。Ae= 。 Rc= 。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):供 應(yīng) 商檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)結(jié)論備 注檢驗(yàn)員: 年 月 日 檢驗(yàn)主管: 年 月 日求新機(jī)械廠過 程 檢 驗(yàn) 記 錄編號(hào)：QR/QXT011 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格圖紙編號(hào)生產(chǎn)數(shù)量檢驗(yàn)結(jié)果序號(hào)工序名稱檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)方法判定結(jié)果檢驗(yàn)員備注全 檢抽 檢123