【文章內(nèi)容簡介】 __ _______ 傳 真： 傳 真： 簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日求新機械廠生 產(chǎn) 日 報 表編號：QR/QXP012 200 年 月 日 合同號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格工序名稱計劃數(shù)量完成數(shù)量預(yù)計完成時間備注報表： 年 月 日求新機械廠領(lǐng) 料 單編號：QR/QXP013 領(lǐng)料單位： 年 月 日品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量用 途批準(zhǔn)： 審核： 經(jīng)手人：求新機械廠領(lǐng) 料 單編號：QR/QXP013 領(lǐng)料單位： 年 月 日品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量用 途批準(zhǔn)： 審核： 經(jīng)手人：求新機械廠領(lǐng) 料 單編號：QR/QXP013 領(lǐng)料單位： 年 月 日品 名規(guī) 格單 位數(shù) 量用 途批準(zhǔn)： 審核： 經(jīng)手人：求新機械廠工 藝 流 程 卡編號：QR/QXP014 年 月 日產(chǎn)品名稱： 型號規(guī)格：工序名稱操作者合 格數(shù) 量不合格數(shù) 量檢驗員備注車間 統(tǒng)計：求新機械廠物料標(biāo)識卡編號：QR/QXP018名　　　稱規(guī)格型號供應(yīng)商收發(fā)存情況日期收發(fā)存?zhèn)渥ⅰ　【幹疲骸　　　　　　　　∧辍　≡隆　∪涨笮聶C械廠審 核 實 施 計 劃編號：QR/QXT006 審核目的為外部審核作準(zhǔn)備，體系運行以來第一次內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量體系的有效性審核范圍所有部門審核依據(jù)ISO9001:2000 工廠質(zhì)量管理體系文件 適用法律法規(guī) 顧客投訴審核日期2005118制訂人制訂日期2004105批 準(zhǔn) 人批準(zhǔn)日期2004108審 核 組名 單 組別 審核部門時間部門審核員備 注08：00—08：30首 次 會 議08：30—11：00廠長、管代、——、、、08：3011：00質(zhì)技部/辦公室、、、、、08：3011：00營銷部、7..、12：0012：30審核組內(nèi)部溝通12：3015：30生產(chǎn)部、、、12：30—15：30倉庫、車間、、15：30—16：10審核組內(nèi)部溝通16：1017：10末 次 會 議備注:、、；求新機械廠不 符 合 項 報 告編號：QR/QXT008 受審核部門生產(chǎn)部部門負(fù)責(zé)人審核日期20041015不合格事實描述：結(jié) 論違反ISO9001中 條規(guī)定。性 質(zhì)255。 嚴(yán)重 一般 255。 輕微 255。 觀察項審核員被審核方代表簽名糾正/預(yù)防措施計劃（計劃應(yīng)于 完成）負(fù)責(zé)人： 糾正預(yù)防措施驗證情況驗證摘要： 驗次結(jié)論 糾正有效 255。 部分糾正有效 255。 糾正無效驗證人： 驗證合格后的評價評價結(jié)論：管理者代表：備注 求新機械廠內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告編號：QR/QXT009 審核目的為外部審核作準(zhǔn)備，體系運行以來第一次內(nèi)部審核，檢查質(zhì)量體系的有效性審核范圍所有部門審核依據(jù)ISO9001:2000 工廠質(zhì)量管理體系文件 適用法律法規(guī) 顧客投訴審核日期編制人編制日期質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核綜述一、 不合格數(shù)量、分布、性質(zhì)統(tǒng)計分析情況不合格項一項，出現(xiàn)在車間。其問題為一般不符合。二、 質(zhì)量管理體系運行狀況評價結(jié)論：總的來講，質(zhì)量體系的運行是比較適宜、有效的，但由于在實施方面各類員工對質(zhì)量管理體系的理解還不深，對標(biāo)準(zhǔn)的要求還理解不夠、執(zhí)行的力度不夠，這就要求全員對質(zhì)量體系還需要繼續(xù)加深理解，嚴(yán)格執(zhí)行，不斷的為工廠的持續(xù)改進和提高做貢獻。三、成 效 及 表 揚各部門按照體系執(zhí)行情況基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，但還得再接再利完善全廠質(zhì)量管理體系并進行持續(xù)改進。No.問 題 點糾正、預(yù)防措施完成期限負(fù)責(zé)人檢查人1產(chǎn)品標(biāo)識工作的實施較差不合格產(chǎn)品放置在標(biāo)有不合格標(biāo)記，未標(biāo)識的產(chǎn)品及時標(biāo)識獎懲建議 無審核組長：批準(zhǔn)意見 廠長： 備注求新機械廠糾正和預(yù)防措施處理單編號：QR/QXT015 責(zé)任部門生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)時間相關(guān)的記錄表單名稱、編號及序號：存在（潛在）不合格事實描述： 發(fā)現(xiàn)人：原因分析： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：計劃采取的糾正（預(yù)防）措施管理者代表確認(rèn)： 日期： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期： 執(zhí)行情況： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人： 日期：驗證結(jié)果： 驗證人： 日期：備注：求新機械廠進 料 檢 驗 記 錄 表編號：QR/QXT010 年 月 日 名 稱材 質(zhì)送檢單位數(shù) 量檢驗方式□ 逐個檢驗 □ 抽樣檢驗檢驗方法抽樣方案n= 。Ae= 。 Rc= 。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):供 應(yīng) 商檢驗項目檢 驗 結(jié) 果檢 驗 結(jié) 論備 注檢驗員: 年 月 日 檢驗主管: 年 月 日　　求新機械廠進 料 檢 驗 記 錄 表編號：QR/QXT010 年 月 日 名 稱材 質(zhì)送檢單位數(shù) 量檢驗方式□ 逐個檢驗 □ 抽樣檢驗檢驗方法抽樣方案n= 。Ae= 。 Rc= 。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):供 應(yīng) 商檢驗項目檢驗結(jié)果檢驗結(jié)論備 注檢驗員: 年 月 日 檢驗主管: 年 月 日求新機械廠過 程 檢 驗 記 錄編號：QR/QXT011 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格圖紙編號生產(chǎn)數(shù)量檢驗結(jié)果序號工序名稱檢驗方式檢驗方法判定結(jié)果檢驗員備注全 檢抽 檢123