【文章內(nèi)容簡介】 217 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 理 8． 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃，審核經(jīng)理執(zhí)行該計(jì)劃 8． 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果質(zhì)量經(jīng)理不批準(zhǔn)，則返回審核經(jīng)理處重新編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 9 內(nèi)審小組 審核前一天將審核通知書面通知被審核部門，并確認(rèn)被審核部門收到通知 10 被審核部門 被審核部門總經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng) 理配合內(nèi)部質(zhì)量審核 10． 1 被審核部門確定現(xiàn)場審核的陪同審核人員 10． 2 被審核部門向?qū)徍藛T提供工作所需的工具及其他需求 11 內(nèi)審小組 審核員向?qū)徍瞬块T負(fù)責(zé)人介紹核查活動(dòng)的內(nèi)容和方法 12 被審部門 被審核部門配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核 13 內(nèi)審小組 審核員判斷在內(nèi)部質(zhì)量審核過程中是否發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng) 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 6218 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 13． 1 審核員發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，要求被審核部門陪同人員給于確認(rèn) 13． 1 當(dāng)被審核部門陪同人員提出異議時(shí)，內(nèi)審小組與被審核部門對(duì)出現(xiàn)不符合項(xiàng)區(qū)域進(jìn)行重新認(rèn)定 14 內(nèi)審小 組 被審部門 內(nèi)審小組完成對(duì)被審核部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作后完成審核匯報(bào)并上報(bào)至質(zhì)量經(jīng)理 14． 1 內(nèi)審小組 被審部門 將審核過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)由被審核質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)，并提出糾正和預(yù)防措施要求 15 被審核部門 采取糾正和預(yù)防措施 15． 1 分析產(chǎn)生不符合現(xiàn)象原因，確認(rèn)主要原因 15． 2 針對(duì)主要原因采取糾正和預(yù)防措施 15． 3 將糾正和預(yù)防措施報(bào)技術(shù)質(zhì)量部審核經(jīng)理 15． 4 實(shí)施糾正和預(yù)防措施 15． 5 糾正 糾正和預(yù)防措施完成后，質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行現(xiàn)場核 實(shí)措施 的有效性評(píng)估 16 內(nèi)審小組 審核小組組長完成審核報(bào)告 16． 1 審核報(bào)告應(yīng)具有以下內(nèi)容： 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài) 所發(fā)現(xiàn)缺陷及其分布情況提出出糾正措施要求 16． 2 審核員在審核報(bào)告上簽字并報(bào)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 16． 3 審核報(bào)告由技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 6219 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 17 總經(jīng)辦 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)備審核報(bào)告 18 技術(shù)質(zhì)量部 質(zhì)量經(jīng)理 審核經(jīng)理跟蹤并監(jiān)督糾正和預(yù)防措施是否執(zhí)行，是否按規(guī)定時(shí)間完成，是否有效 19 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) 經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)后的審 核報(bào)告分發(fā)至各被審核部門 20 技術(shù)質(zhì)量部 審核經(jīng)理 審核經(jīng)理將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告交與文件管理人員存檔 糾正或預(yù)防措施流程說明 C06002005 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、客戶等部門 內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)問題；質(zhì)量體系程序過程操作發(fā)現(xiàn)的缺陷；質(zhì)量評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格問題。進(jìn)行收集并編制各種問題、缺陷等相關(guān)報(bào)告 2 技術(shù)質(zhì)量部審核員 審核員判斷內(nèi)部外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題是否具有實(shí)施糾正措施的必要性 ,如果需要?jiǎng)t由審核員編制糾正措施 ,否則就結(jié)束 3 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)量總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限對(duì)糾正措施進(jìn)行 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 6220 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 審核 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 如果質(zhì)量經(jīng)理同意同意則交審核員處理 技術(shù)質(zhì)量部審核員 如果質(zhì)量經(jīng)理不同意否則要求審核員對(duì)糾正措施進(jìn)行修正 4 技術(shù)質(zhì)量部審核員 審核員填寫 CAR/PAR 表發(fā)給執(zhí)行部門 5 執(zhí)行部門 負(fù)責(zé)人 執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人對(duì) CAR/PAR 表的內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn) 執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人 如果執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人同意則在 CAR/PAR 表上簽字確認(rèn) 執(zhí)行部門 負(fù)責(zé)人 如果執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人不同意否則與質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行協(xié)調(diào)，最終達(dá)成一致意 見，執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人在 CAR/PAR 表上簽字確認(rèn) 6 執(zhí)行部門 負(fù)責(zé)人 采取措施尋找問題的根源，制定糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃 7 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理對(duì)糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審核并 8 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 總經(jīng)理對(duì)糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行審批，如果同意則糾正和預(yù)防活動(dòng)計(jì)劃則由執(zhí)行部門執(zhí)行計(jì)劃 , 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 6221 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 如果不同意則轉(zhuǎn)步驟 4 9 執(zhí)行部門 執(zhí)行部門開始執(zhí)行 CA/PA 計(jì)劃，一直到認(rèn)為已完成 CA/PA 計(jì)劃并對(duì)問題已做完改正 10 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理對(duì) CAR/PAR 執(zhí)行計(jì)劃完成情況進(jìn)行核查，判斷是否完成并 有效 ,如果有效則通知執(zhí)行部門 ,如果無效則轉(zhuǎn)步驟 9 11 執(zhí)行部門 提出修改受 CA/PA 影響的文件的建議，并制定草案 12 技術(shù)質(zhì)量部 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對(duì)草案進(jìn)行審批 ,如果同意，則質(zhì)量經(jīng)理宣布 CA/PA 完成，并將 CAR/PAR 文檔交技術(shù)質(zhì)量部和執(zhí)行部門存檔備案 ,如果不同意則返還執(zhí)行部門繼續(xù)修改 質(zhì)量體系培訓(xùn)實(shí)施流程 C06002006 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理組織成立質(zhì)量管理體系實(shí)施小組 2 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系要 求擬制質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)劃并提交技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批 技術(shù)質(zhì)量部 如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理同意質(zhì)量管理實(shí)施計(jì)則 質(zhì) 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 6222 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 總經(jīng)理 量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實(shí)施培訓(xùn)要求明確參加培訓(xùn)人員 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 如果技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理不同意則轉(zhuǎn)步驟 2 3 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批質(zhì)量體系培訓(xùn)要求并通知質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心提出培訓(xùn)申請 4 培訓(xùn)中心 管理人員 培訓(xùn)管理人員根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部的培訓(xùn)申請與技術(shù)質(zhì)量部安排場地組織教師各相關(guān)準(zhǔn)備活動(dòng)以及教師評(píng)定并制定培訓(xùn)計(jì)劃 5 培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管理人員 培訓(xùn)管理 人員通知相關(guān)部門選派質(zhì)量管理培訓(xùn)人員培訓(xùn)目標(biāo)人員要求并提交技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理 ,總經(jīng)理審批參加培訓(xùn)人員 6 培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管理人員 培訓(xùn)管理人員進(jìn)行公司內(nèi)部和公司外部培訓(xùn)并為參訓(xùn)人員建立管理記錄卡 7 培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管理人員 培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)后進(jìn)行考核并在員工質(zhì)量管理教育記錄卡中登記 8 培訓(xùn)中心 培訓(xùn)管理人員 培訓(xùn)管理人員將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié)果存檔并發(fā)回各部門存 檔 ,培訓(xùn)管理人員將培訓(xùn)結(jié)果檔案入人事檔案 9 接收質(zhì)量管理體系各部門 各部門質(zhì)量管理人員將體系實(shí)施效果及時(shí)反饋給技術(shù)質(zhì)量部并由技術(shù)質(zhì)量部文檔員存檔 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 6223 管理評(píng)審流程說明 C06002007 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 1 管理高層 管理者代表 管理者代表集合各種情況（按計(jì)劃、內(nèi)外審核情況、突發(fā)或特殊事件等）宣布管理評(píng)審會(huì)議召開 2 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 質(zhì)量總經(jīng)理協(xié)助管理者代表擬制會(huì)議議程 3 管理高層 管理者代表 管理者代表審核會(huì)議議程并上報(bào)總裁，由總裁簽發(fā) 3． 1 技 術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理通知各部門管理評(píng)審會(huì)議議程 4 生產(chǎn)部 采購部 物資管理部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部 中央研究院等 各部門總經(jīng)理確認(rèn)會(huì)議議程質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備會(huì)議資料同時(shí)上報(bào)本部門總經(jīng)理和質(zhì)量部 5 技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理 質(zhì)量部匯總并確認(rèn)各部門的資料并上報(bào)管理者代表 6 管理者代表 管理者代表向總裁簡要匯報(bào)會(huì)議準(zhǔn)備情況 7 管理高層 總 管理者代表協(xié)助總裁召開管理評(píng)審會(huì)議 東方通信股份有限公司 第六章技術(shù)質(zhì)量管理 第二節(jié) 質(zhì)量管理 索引號(hào) 技術(shù)質(zhì)量管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 6224 步驟 涉及部門 步驟說明 系統(tǒng)操作 裁 8 生產(chǎn)部 采購部 物資管理部 銷售部 網(wǎng)絡(luò)工程部 中央研究院等 相關(guān)部門 與會(huì)人員積極討論存在的問題（包括公 司的質(zhì)量方針及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等） 9 各相關(guān)部門對(duì)存在的管理問題制定相應(yīng)的行動(dòng)計(jì)劃 10 技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量經(jīng)理 根據(jù)會(huì)議討論制定和會(huì)后制定的行動(dòng)計(jì)劃擬制管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要 11 管理高層 管理者代表 管理者代表審核會(huì)議紀(jì)要并由總裁簽發(fā) 12 技