3稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結(編輯修改稿)
2025-08-27 00:53 本頁面
【文章內容簡介】 ” 檢查方案，細化了每一筆業(yè)務的操作流程。三是強化培訓學習。聯(lián)社于 x 月份舉辦了培訓學習班，參訓人數(shù) xx 人。各社也積極采取以會 代訓的方式，集中組織員工進行法制學習。同時， 為檢驗學習效果， x 月份，聯(lián)社開展了 “ 制度執(zhí)行年 ” 活動知識競賽； x月份，組織全轄員工分崗位參加省聯(lián)社的制度學習考試，考試合格面達 xx%。 五、開展專項檢查，規(guī)范經營行為。 扎實開展會計決算工作專項檢查。根據(jù)《 xx 省農村信用社 xx 年度會計決算工作意見》，組織全體稽核人員于 xx 年 x 月x 日至 x 年 x 月 x 日，采取事中介入的方法，對全區(qū)信用社（含分社、儲蓄所） x 年度業(yè)務經營真實性及財務支出合規(guī)合法性進行了專項檢查。檢查發(fā)現(xiàn) xx 等 x 個信用社轄內 xx 個機構以息轉貸 x 筆，金額 x 元； x 信用社多提應付利息 xx 元；即時提出整改意見，督促信用社立即整改，并根據(jù)相關規(guī)定對責任人進行了 第 5 頁 共 9 頁 經濟處罰 x 元。 扎實開展離任、離職審計。按照農村信用社管理有關規(guī)定，今年，先后對全區(qū) xx 等 x 名信用社的負責人及區(qū)內調動或崗位輪換（含退休）的 x 名員工的離任和離職進行審計。通過現(xiàn)場檢查、 **測評、社會調查等方式對高管人員的經營管理水平、履職情況、經濟責任做了客觀、公正、實事求是的評價。審計中落實個人及共同違規(guī)責任貸款 x 筆，金額 xx 萬元 x 截至年末，已收回 x 筆，本息合計 xx 萬元。 扎實開展重空憑證專項檢查。 x 年 x 月 x 日至 x 日，聯(lián)社組織對 x 個獨立核算信用社（含營業(yè)部）及所轄 x 個分社（儲蓄所）重空憑證的保管、領用登記、使用銷號等進行了自查，并成立了以監(jiān)事長任組長，各職能部門負責人、稽核人員為成員的督查組，具體負責對信用社重空憑證專項檢查實施監(jiān)督。檢查中發(fā)現(xiàn) x 分社手工賬與電腦賬不符； x 分社仍有收貸、結息時未將信貸保管聯(lián)一起使用現(xiàn)象；部分分社重空憑證未堅持雙人銷號；作廢重空憑證未按制度管理等問題。逐社提出了整改措施，落實專人，限期整改。目前，農村信用社重空憑證的管理、使用、作廢操作程序得到了進一步規(guī)范。 扎實開 展 “ 合規(guī)經營、合規(guī)操作 ” 檢查活動。一是成立了領導小組，落實了相關職責，并制定了實施方案，明確了活動內容、時間、步驟和要求。二是抓自查。制定了《 xx
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