3稽核監(jiān)察保衛(wèi)工作總結(jié)-文庫(kù)吧資料
2024-08-27 00:53本頁(yè)面
【正文】 不符； x 分社仍有收貸、結(jié)息時(shí)未將信貸保管聯(lián)一起使用現(xiàn)象；部分分社重空憑證未堅(jiān)持雙人銷號(hào)；作廢重空憑證未按制度管理等問(wèn)題。 扎實(shí)開展重空憑證專項(xiàng)檢查。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、 **測(cè)評(píng)、社會(huì)調(diào)查等方式對(duì)高管人員的經(jīng)營(yíng)管理水平、履職情況、經(jīng)濟(jì)責(zé)任做了客觀、公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià)。 扎實(shí)開展離任、離職審計(jì)。根據(jù)《 xx 省農(nóng)村信用社 xx 年度會(huì)計(jì)決算工作意見》，組織全體稽核人員于 xx 年 x 月x 日至 x 年 x 月 x 日，采取事中介入的方法，對(duì)全區(qū)信用社（含分社、儲(chǔ)蓄所） x 年度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性及財(cái)務(wù)支出合規(guī)合法性進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。 五、開展專項(xiàng)檢查，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為。各社也積極采取以會(huì) 代訓(xùn)的方式，集中組織員工進(jìn)行法制學(xué)習(xí)。三是強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)。一是按照實(shí)施方案的安排部署，以省聯(lián)社出臺(tái)的管理制度為藍(lán)本，制訂完善了涉及員工、信貸、財(cái)務(wù)、稽核、安保等方面的實(shí)施細(xì)則、 第 4 頁(yè) 共 9 頁(yè) 補(bǔ)充規(guī)定，提交理事會(huì)等會(huì)議討論通過(guò)后，印 發(fā)全轄實(shí)施。按照省聯(lián)社紀(jì)委的統(tǒng)一部署，聯(lián)社自 x 月中旬起，組織農(nóng)村信用社對(duì)員工及配偶、子女及配偶有經(jīng)商辦企業(yè)、投資參股間接從事贏利性經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、受聘兼職及從事有償中介活動(dòng)等進(jìn)行了自查， x 名有經(jīng)商行為的員工已在規(guī)定的期限內(nèi)自行予以糾正，有效地整治和規(guī)范了信用社員工的行為，較好地防范了道德風(fēng)險(xiǎn)。聯(lián)社及信用社采取積極措施加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)人員的監(jiān)控，從案件源頭上加以防范。三是積極開展對(duì) “ 九種人 ” 的排查。截止 xx 月末，已核對(duì)貸款本金xx 戶、 xx 筆、 xx 萬(wàn)元，分別占 xx 年末表內(nèi)外各項(xiàng)貸款的 x%、x%、 x%；貸款利息已核對(duì) xx 戶、 xx 筆、 xx 萬(wàn)元，分別占應(yīng)核對(duì)的 xx%、 xx%、 xx%。二是全面開展貸款本息對(duì)賬工作， xx 信用社從 xx 年 x 月 xx 日起采取換人對(duì)賬，多人多線對(duì)賬，上門對(duì)賬，與客戶見面的原則全力以赴抓好對(duì)賬工作。 三、排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，防范事故案件。全年舉辦各類稽核業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)班 x 期，以會(huì)代訓(xùn) x 次，著重學(xué)習(xí)時(shí)事政治、法律法規(guī)文件、行業(yè)管理部門規(guī)章制度，以及稽核、安保業(yè)務(wù)知識(shí)及消防、視頻監(jiān)控操作等。二是制定了《 xx 農(nóng)村信用社聯(lián)合社稽核大隊(duì)管理暫行辦法》、《 xx 農(nóng)村信用社聯(lián)合社守押大隊(duì)管理暫行辦法》，明確了稽核、守押人員的任務(wù)、職責(zé)、范圍、權(quán)限和紀(jì)律，實(shí)行責(zé)任追究制度，從而增強(qiáng)了稽核、守押人員的責(zé)任感，使
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