【文章內(nèi)容簡介】 無需明示的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、相關(guān)產(chǎn)品國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸、支持性服務(wù)，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 供銷部根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求（如合同草案或口頭訂單）及本公司附加的要求，填寫《合同評審表》中的顧客名稱、訂貨日期、交付日期、產(chǎn)品型號、數(shù)量以及特殊的技術(shù)要求等內(nèi)容 ,確定顧客明示的和潛在的要求，交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 合同的評審 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，確保顧客的各 項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，本公司有能力滿足。 對于現(xiàn)貨常規(guī)合同，由供銷部對其數(shù)量進(jìn)行評審確認(rèn)，供銷部長簽名確認(rèn)后即完成。 對于非現(xiàn)貨的合同，由供銷部將《合同評審表》交生產(chǎn)技術(shù)部對生產(chǎn)能力、交貨期限進(jìn)行評審，并由相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)之后由供銷部對合同的合法性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，交供銷部長簽名確認(rèn)即完成。 對于特殊合同，除了進(jìn)行上述評審項目，還須經(jīng)質(zhì)檢部評審檢測能力，生產(chǎn)技術(shù)部評價技術(shù)保證能力。生產(chǎn)技術(shù)部評價生產(chǎn)能力。于《合同評審報告》中相應(yīng)欄目簽名確認(rèn)，《合同 評審報告》最后要由董事長批準(zhǔn)。 在合同評審過程中，評審人員對合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時，由供銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動事項需在《合同評審表》的備注欄中予以記錄。 合同的簽訂和執(zhí)行 合同評審后，由供銷部授權(quán)人代表本公司與顧客簽訂合同，將相應(yīng)的信息以書面形式傳遞到本公司相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、檢驗、出貨等的依據(jù)。 對于口頭訂單，供銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《電話聯(lián)系登記表》按合同進(jìn)行評審。 供銷部負(fù)責(zé)記錄合同的執(zhí)行情況，并建立合同的 臺帳，以便分析銷售的情況。 合同的修訂 對于合同條款的任何修改，都需征求原評審部門和顧客的書面意見，由供銷部在《合同評審表》中注明“修訂的原合同評審表編號”，將更改的信息及時傳遞到本公司和顧客的相關(guān)單位。 當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時，相關(guān)部門須確保相關(guān)的文件得到修改。 與顧客溝通 傳遞產(chǎn)品信息 本公司不定期采用適當(dāng)形式，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，每年派出市場調(diào)查人員，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。 供銷部對顧客的檔案 （合同臺帳、合同評審表）進(jìn)行編號、整理，及時了解顧客訂貨傾向并及時提供相關(guān)的產(chǎn)品信息。 問詢和咨詢 供銷部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），進(jìn)行解答并記錄，暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，會同生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)檢等部門研究后予以答復(fù)。 顧客信息反饋和投訴 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，分別按《信息溝通控制程序》、《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 記錄的保存和應(yīng)用。 與合同評審相關(guān)的記錄、合同正本，由供 銷部負(fù)責(zé)按顧客分類歸檔，保存期三年。 相關(guān) /支持性文件 DT/ 《信息溝通控制程序》 DT/ 《糾正措施控制程序》 DT/ 《預(yù)防措施控制程序》 相關(guān)記錄 《合同評審表》 DT/ 《合同評審報告》 DT/ 《合同臺帳》 DT/ 湖南洞庭牧業(yè)有限責(zé)任公司 系列文件之一 設(shè) 計 和 開 發(fā) 控 制 程 序 文件編號： DT/ 版 本： A 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài)： 0 發(fā)放序號： 20xx年 03月 03日發(fā)布 20xx年 03月 03日實施 本程序共 4頁 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 1 目的 對設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行策劃和控制，確保 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)滿足顧客需求、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求。 2 適用范圍 適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程。 3 職責(zé) a)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的策劃、輸入、輸出及更改； b) 質(zhì)檢部及相關(guān)人員負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的評審與驗證； c)董事長負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)的鑒定確認(rèn)的組織或?qū)嵤? d)營銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通； e)辦公室根據(jù)《產(chǎn)品開發(fā)計劃》負(fù)責(zé)提供相關(guān)資源的配置。 4 工作程序 4. 1 設(shè)計和開發(fā)的策劃 本企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā) ,是對產(chǎn)品配方和外包裝進(jìn)行設(shè)計和開發(fā) ,為此 ,每開發(fā)一個新產(chǎn)品 ,應(yīng)對產(chǎn)品配方、外包裝進(jìn)行設(shè)計策劃，并形 成質(zhì)量計劃并進(jìn)行控制，計劃應(yīng)規(guī)定： .、進(jìn)度安排，各類人員的職責(zé)、權(quán)限和資源配置； .、驗證和確認(rèn)活動。 . ,并相互溝通 .4.《產(chǎn)品開發(fā)計劃》應(yīng)隨著設(shè)計進(jìn)展適時進(jìn)行修改，重新審核并發(fā)放實施。 4. 2 設(shè)計和開發(fā)的輸入 設(shè)計和開發(fā)輸入是設(shè)計和開發(fā)過程的依據(jù) ,其內(nèi)容包括 : ； ，顧客要求及社會需求； ，如成本因素、運行平臺條件、安全保密性規(guī)定等。 4. 3 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證的方式提出 ,其中包括 : 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求 。 給出新產(chǎn)品研究成果轉(zhuǎn)化的信息 。 提供配方及外包裝圖樣 。 提供采購信息及生產(chǎn)技術(shù)和服務(wù)的要求 ,規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常所必須的產(chǎn)品特性 。 提供或引用產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及接收、檢驗準(zhǔn)則； 由主管人員對相應(yīng)的輸出文件進(jìn)行評審。 4. 4 設(shè)計和開發(fā)評審 1．設(shè)計和開發(fā)的評審應(yīng)在適宜的階段 ,按設(shè)計和開發(fā)的計劃進(jìn)行 ,其中包括 : 評價設(shè)計和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力、資源配置的適宜性以及識別和預(yù)測存在問題的部位和薄弱環(huán)節(jié)，提 出改進(jìn)意見，確保最終設(shè)計滿足顧客的要求。 2．評審的結(jié)果和任何必要的措施記錄應(yīng)予以存檔。 4. 5 設(shè)計和開發(fā)驗證 為確保設(shè)計和開發(fā)輸出的結(jié)果能夠滿足各設(shè)計和開發(fā)階段輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對其設(shè)計和開發(fā)輸出的結(jié)果進(jìn)行驗證，通過檢查提供的客觀證據(jù)，表明規(guī)定要求已經(jīng)得到滿足。 1 設(shè)計和開發(fā)的驗證應(yīng)在適當(dāng)?shù)碾A段進(jìn)行，設(shè)計和開發(fā)的驗證主要以測試方式進(jìn)行，驗證方式為： 按新配方做小批量樣品，組織各部門對新產(chǎn)品進(jìn)行感官品評，并做出評價； 對新產(chǎn)品的外包裝圖樣進(jìn)行驗證，對美觀和適用性作出評價； 對生產(chǎn)工藝條件進(jìn)行驗 證。 2 對驗證結(jié)果由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,如驗證結(jié)果不能滿足輸入的要求時 ,應(yīng)采取必要的措施進(jìn)行整改 。 3 應(yīng)保持驗證結(jié)果及任何措施的記錄。 4. 6 設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn) 1 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，應(yīng)按所策劃的安排，對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)的主要方式為： 召開新產(chǎn)品鑒定會，將樣品報衛(wèi)生、質(zhì)檢部門進(jìn)行檢測和確認(rèn)； 聘請顧客代表和有關(guān)專家對新產(chǎn)品的技術(shù)要求、感官要求、外包裝式樣、生產(chǎn)條件和有關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行鑒定。 新產(chǎn)品的確認(rèn)應(yīng)在大批量的生產(chǎn)前進(jìn)行 ,確認(rèn)得到正式批準(zhǔn)后 ,方可投入生產(chǎn) 。 當(dāng)確 認(rèn)的結(jié)果不能滿足或不能充分滿足規(guī)定的要求時 ,應(yīng)分析原因 ,采取措施。 4. 7 設(shè)計和開發(fā)的更改控制 1 需要進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)更改控制的地方： a)當(dāng)顧客提出新的要求； b)設(shè)計出現(xiàn)錯誤并且設(shè)計出現(xiàn)錯誤的部分已經(jīng)在《產(chǎn)品開發(fā)計劃》所規(guī)定的時間段以外。 2 設(shè)計和開發(fā)的更改由項目負(fù)責(zé)人提出設(shè)計更改申請，填寫《設(shè)計更改申請表》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由設(shè)計人員進(jìn)行更改，并填寫《設(shè)計和開發(fā)更改表》，記錄更改的內(nèi)容應(yīng)予以保持。 5．相關(guān)文件和記錄 《產(chǎn)品開發(fā)計劃》 DT/ 《設(shè) 計更改申請表》 DT/ 《設(shè)計和開發(fā)更改表》 DT/ 湖南洞庭牧業(yè)有限責(zé)任公司 系列文件之一 采 購 控 制 程 序 文件編號： DT/ 版 本： A 受控狀態(tài)： 修訂狀態(tài)： 0 發(fā)放序號： 20xx年 03月 03日發(fā)布 20xx年 03月 03日實施 本程序共 3頁 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的物資符合所規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于原材料的采購以及相應(yīng)供方的選擇、評定和控制。 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方評審，建立供方檔案和《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績進(jìn)行評估；負(fù)責(zé)制訂《采購計劃》及執(zhí)行采購作業(yè)。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《原材料分類 明細(xì)》； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對進(jìn)公司的物資進(jìn)行檢測或驗證； 董事長負(fù)責(zé)審批《采購計劃》 4 、工作程序 采購物資分類 生產(chǎn)技術(shù)部制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《原材料分類明細(xì)》，根據(jù)其對最終產(chǎn)品性能的影響程序，將采購物資分為如二類： 重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客投訴的物資； 一般物資；不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補的物資； 供方的評定 體系建立后新供方的評定 供應(yīng)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司發(fā)展的需要，通過與同 類物資的質(zhì)量、價格進(jìn)行比較，初定候選供方的名單，并將有關(guān)資料填入《供方評價表》，對于重要物資的供方，需由供應(yīng)部組織對其進(jìn)行實地考查，出具合格的質(zhì)量能力評估報告，或者供方能夠提供充分的書面材料（如體系認(rèn)證證書），證實其質(zhì)量保證能力，方可將其列為侯選供方。 對于重要物資，需要經(jīng)過樣品測試及小批量試用測試。 供應(yīng)部向候選供方提供相應(yīng)的技術(shù)，要求其提供適量的樣品； 供應(yīng)部將樣品以及《供方評價表》送質(zhì)檢部，質(zhì)檢部組織對樣品進(jìn)行測試，出具相應(yīng)測試報告及填寫《供方評價表》中相關(guān)欄 目； 質(zhì)檢部將結(jié)果反饋給供應(yīng)部，測試不合格時，允許供方重新送樣，但最多不能超過兩次。 樣品測試合格，供應(yīng)部通知供方小批量送貨，經(jīng)質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗合格后，交供應(yīng)部試用，試用后的（半）成品，由質(zhì)檢部出具相應(yīng)測試報告，填寫《供方評價表》中相關(guān)欄目； 對于一般物資，需經(jīng)過樣品測試（方法同 ）。經(jīng)樣品測試合格，管理者代表批準(zhǔn)，即可將其列入《合格供方名錄》。 體系建立前，已經(jīng)有業(yè)務(wù)往來的供方。供應(yīng)部組織生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)檢人員，評定合格的情況下，可經(jīng)副董事長批準(zhǔn)后，列 入《合格供方名錄》。 由供應(yīng)部負(fù)責(zé)建立并及時更新原材料的《合格供方名錄》。 采購 采購計劃 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)合同評審的結(jié)果及庫存情況制定《生產(chǎn)計劃》，供應(yīng)部根據(jù)《生產(chǎn)計劃》及《原材料分類明細(xì)表》編制《采購計劃》，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后作為采購的依據(jù)；對于臨時采購的材料，相關(guān)部門可發(fā)出《臨時采購要求單》，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后交供應(yīng)部。 采購的執(zhí)行 供應(yīng)部根據(jù)《采購計劃》與《臨時采購要求單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《合格供方名錄》進(jìn)行采購； ． 具體的采購作業(yè)由采購員 按《采購計劃》進(jìn)行采購，《采購計劃》要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、供方等項目； ． 2． 3 供應(yīng)部在采購原材料到貨后通知檢驗人員進(jìn)行檢驗 . 采購物資的驗證 采購物資的驗證按檢驗要求進(jìn)行，需要在供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購計劃中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。 當(dāng)銷售合同有規(guī)定時，顧客或其代表有權(quán)在供方處或本公司對供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，顧客的驗證不能免除本公司提供其合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 采購物資到公司后由質(zhì)檢部進(jìn)行 檢驗或驗證。 供方的質(zhì)量監(jiān)控 供應(yīng)部每年一次使用《供方業(yè)績評價表》對供方進(jìn)行業(yè)績評估 ,經(jīng)評估認(rèn)為不合格的，取消其合格供方資格。 同一供方同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批嚴(yán)重不合格，供應(yīng)部將向其發(fā)出整改建議，要求其分析原因，采取措施改善質(zhì)量，兩次發(fā)出整改建議質(zhì)量無明顯改善的，取消其該物資合格供方資格。 服務(wù)供方的控制 本公司的服務(wù)供方如運輸單位等，也需經(jīng)過評定合格后方可為本公司提供服務(wù)，并由相關(guān)部門對其進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)控。 對運輸單位，由供應(yīng)部就運輸輛狀況，運輸能力，運輸 過程服務(wù)質(zhì)量、協(xié)議履行情況等方面對其進(jìn)行評估，認(rèn)可合格后列入《合格供方名錄》，供應(yīng)部需對運輸單位每次運輸?shù)那闆r做好記錄，對于連續(xù)兩次出現(xiàn)質(zhì)量事故的運輸單位需對其進(jìn)行重新評估。 相關(guān) /支持性文件 《采購物資分類明細(xì)表》 相關(guān)記錄 《供方評價表》 DT/－ 01 《合格供方名錄》 DT/－ 02 《供方業(yè)績評價表》 DT/－ 03 《采購計劃》 DT/－ 04 《臨時采購要求單》 DT/－ 05 湖南洞庭牧業(yè)有限責(zé)任公司