3關(guān)于認(rèn)真做好市局審計(jì)所提出問(wèn)題整改的函(編輯修改稿)
2024-08-26 16:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 改。并要求財(cái)會(huì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法，嚴(yán)格執(zhí)行《 XX 省地方稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理辦法》等相關(guān)政策，做到知法、懂法、守法。嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》，做到日清月結(jié)，執(zhí)行現(xiàn)金庫(kù)存額規(guī)定，杜絕支付大額現(xiàn)金、白條抵庫(kù)行為。 二〇一一年十月二十七日 2 調(diào)兵山市地稅局 認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支內(nèi)審存在問(wèn)題的整改工作 2024 年 10 月 18 日， XX 市地稅局下發(fā)了《關(guān)于調(diào)兵山市地方稅務(wù)局 2024 年度財(cái)務(wù)收支的審計(jì)決定》，指出我局 2024 年 度財(cái)務(wù)制度建設(shè)、責(zé)任落實(shí)、預(yù)算編制及執(zhí)行、基本建設(shè)管理、政府采購(gòu)以及專(zhuān)項(xiàng)資金的管理和使用情況存在如下問(wèn)題： 一、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范、財(cái)務(wù)手續(xù)不完備；二，大額現(xiàn)金支付 第 6 頁(yè) 共 11 頁(yè) 費(fèi)用違反規(guī)定； 三、未按規(guī)定設(shè)置賬簿； 四、其他收入未納入預(yù)算管理； 五、固定資產(chǎn)不規(guī)定； 六、 ? 三代 ? 手續(xù)費(fèi)管理不規(guī)范，對(duì)以上六個(gè)問(wèn)題提出了處理決定。 針對(duì)本次審計(jì)存在的問(wèn)題，調(diào)兵山市地稅局認(rèn)真對(duì)待，按照? 健全制度，創(chuàng)新機(jī)制，落實(shí)責(zé)任 ? 的工作要求，認(rèn)真做好內(nèi)審整改落實(shí)。對(duì)審計(jì)決定中提出的問(wèn) 題嚴(yán)格按照《 XX 省地方稅務(wù)局內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》相關(guān)規(guī)定進(jìn)行糾正，補(bǔ)正。切實(shí)做到 ? 發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題、堵塞一個(gè)漏洞、完善一項(xiàng)制度 ? ，使審計(jì)整改工作真正收到實(shí)效，促進(jìn)了各項(xiàng)工作規(guī)范有序進(jìn)行。 第四篇：關(guān)于 1 月 8 日市局復(fù)工驗(yàn)收檢查所提出的問(wèn)題及整改措施關(guān)于 1月 8日市局復(fù)工驗(yàn)收檢查所提出的問(wèn)題及整改措施 2024 年 1 月 8 日， XX 市市煤管局白局長(zhǎng)等一行 7 人在 XX 縣區(qū)煤管局人員的陪同下對(duì)我礦進(jìn)行了復(fù)工驗(yàn)收檢查，復(fù)工驗(yàn)收檢查中查出了如下 8 項(xiàng)仍需我礦繼續(xù)整改的隱 患問(wèn)題： 施工隊(duì)特殊工種證件部分已過(guò)期，仍未重新培訓(xùn)取證，目前僅有的特殊工種人員（爆破工、井口信號(hào)把鉤工、瓦檢員等）并不能滿足復(fù)工需求； 第 7 頁(yè) 共 11 頁(yè) 主井、副井、風(fēng)井鋼絲繩檢驗(yàn)報(bào)告中，鋼絲繩的使用地點(diǎn)不明確； 無(wú)絞車(chē)的檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)于絞車(chē)的安全狀態(tài)仍未確定； 各項(xiàng)檢修、檢驗(yàn)、保護(hù)等記錄不全； 主井、副井、風(fēng)井井口周?chē)木九瓢濉⒏鞣N制度不全； 通風(fēng)方面，局扇管理不合理； 井筒附近各地點(diǎn)衛(wèi)生條件臟、亂、差，； 沒(méi) 有編制主、副井揭露煤層的安全技術(shù)措施。檢查結(jié)果：不予復(fù)工 對(duì)于以上提出的問(wèn)題，相應(yīng)的整改措施如下： 復(fù)工前，對(duì)特殊工種施工人員過(guò)期證件，盡快組織培訓(xùn)，重新取證；對(duì)人員不多的工種也需增加人員培訓(xùn)取證，并去 XX市備案，保證復(fù)工前配齊相關(guān)
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