3關(guān)于審計(jì)工作報(bào)告指出問題整改情況報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-26 14:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 有 5 人受到行政處分， 9 人受到通報(bào)批評(píng)。 xx 縣政府對(duì)該縣新農(nóng)合經(jīng)辦機(jī)構(gòu)人員重復(fù)報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)用的問題，不僅追回了重復(fù)報(bào)銷的醫(yī)療費(fèi)用 萬元 ，還對(duì)相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)，對(duì)負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的原縣農(nóng)合管辦主任劉某作出了撤職的處分決定。 xx 縣政府對(duì)該縣冰塘橙種植業(yè)協(xié)會(huì)擠占世行貸款問題，已追回資金 萬元；對(duì)原會(huì)長彭某等 2 人予以通報(bào)批評(píng)并責(zé)令作深刻檢討。市水利局對(duì)市水電建設(shè)公司工作嚴(yán)重失職的原公司分管財(cái)務(wù)副經(jīng)理陳某給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分，原財(cái)務(wù)科出納黃某給予行政記過處分。市煤炭局對(duì)市煤礦設(shè)計(jì)院公款私存和設(shè)立賬外賬、套取現(xiàn)金發(fā)放補(bǔ)貼的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了通報(bào)批評(píng)， 第 6 頁 共 12 頁 并依據(jù)審計(jì)決定對(duì)個(gè)人作出了罰款處理。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院對(duì)新校區(qū)建設(shè)指揮部施工辦主 任給予免職處理并調(diào)離基建部門，解聘了原工程項(xiàng)目施工管理員。 四是市政府注重以審計(jì)整改促進(jìn)重點(diǎn)單位經(jīng)濟(jì)管理的規(guī)范。市城投公司是政府重大項(xiàng)目建設(shè)主要單位，因其項(xiàng)目多，投資大，任務(wù)重，管理欠規(guī)范，審計(jì)發(fā)現(xiàn)其部分項(xiàng)目虛假簽證等問題引起市政府高度重視，多次召開專題會(huì)議研究審計(jì)整改。決定由市審計(jì)局向市城投公司派出素質(zhì)高、能力強(qiáng)的審計(jì)專員，幫助審計(jì)整改，實(shí)行及時(shí)有效的跟蹤監(jiān)督。目前，審計(jì)專員已到位正式開展工作。同時(shí)，市城投公司還立足長遠(yuǎn)，出臺(tái)了《工程建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場簽證管理制度》、《建設(shè)工程簽證管理辦法》等 7 個(gè)制度 ，全面清理工程簽證單，改革簽證模式，全面整頓規(guī)范內(nèi)部管理。 （四）審計(jì)機(jī)關(guān)把審計(jì)整改作為實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)的重點(diǎn)工作。市審計(jì)局在審計(jì)任務(wù)重、力量不足的情況下，通過整合力量、加強(qiáng)指導(dǎo)，強(qiáng)化跟蹤等形式，深化審計(jì)整改工作。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了以局長為組長的審計(jì)整改領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)主抓，審計(jì)執(zhí)行科專抓，各個(gè)業(yè)務(wù)科室協(xié)助的工作格局。二是加大宣傳力度。把審計(jì)整改貫穿于審計(jì)工作全過程。通過全市性審計(jì)工作會(huì)議、審計(jì)交換意見會(huì)、審計(jì)整改座談會(huì)等多種渠道，宣傳審計(jì)整改的重要性和緊迫性，提高各部門單 位對(duì)整改工作重要性的認(rèn)識(shí)。三是注重整改工作的指導(dǎo)。采用督辦函 第 7 頁 共 12 頁 的形式及時(shí)交辦需整改的問題，提出整改建議，明確審計(jì)整改時(shí)限，并采取電話咨詢、上門服務(wù)等形式，指導(dǎo)被審計(jì)單位整改，幫助其分析問題產(chǎn)生的原因，指明整改方向，制定整改措施。四是強(qiáng)化整改督促。根據(jù)市委《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改工作的意見》（郴辦字〔 2024〕 59 號(hào)）文件要求，市審計(jì)局派出整改小組，對(duì)每一個(gè)單位、每一個(gè)問題進(jìn)行跟蹤、檢查和督促。對(duì)已整改到位的問題，要求提供證明材料；對(duì)正在整改的問題，要求提供相關(guān)會(huì)議記錄和方案措施；對(duì)無法整改到位 的，要求作出詳細(xì)的解釋說明，督促相關(guān)單位建立健全財(cái)務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。 110月，市審計(jì)局發(fā)出審計(jì)整改督辦函 48份，派出整改小組深入被審計(jì)單位召開審計(jì)整改座談會(huì) 22 次，電話督促 36 次，回復(fù)來局咨詢 28 次。五是規(guī)范整改工作管理。市審計(jì)局對(duì)每個(gè)項(xiàng)目建立審計(jì)整改臺(tái)帳，按單位、分類別定期報(bào)送整改情況動(dòng)態(tài)，跟蹤檢查被審計(jì)單位整改工作情況。 （五）財(cái)政部門把審計(jì)整改工作與財(cái)政中心工作同研究、同部署、同推進(jìn)。市財(cái)政局高度重視審計(jì)整改落實(shí)。一是成立審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組
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