3關(guān)于審計工作報告指出問題整改情況的報告(編輯修改稿)
2025-08-26 14:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 有 5 人受到行政處分， 9 人受到通報批評。 xx 縣政府對該縣新農(nóng)合經(jīng)辦機構(gòu)人員重復(fù)報銷醫(yī)療費用的問題，不僅追回了重復(fù)報銷的醫(yī)療費用 萬元 ，還對相關(guān)責(zé)任單位和責(zé)任人進行了通報批評，對負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的原縣農(nóng)合管辦主任劉某作出了撤職的處分決定。 xx 縣政府對該縣冰塘橙種植業(yè)協(xié)會擠占世行貸款問題，已追回資金 萬元；對原會長彭某等 2 人予以通報批評并責(zé)令作深刻檢討。市水利局對市水電建設(shè)公司工作嚴(yán)重失職的原公司分管財務(wù)副經(jīng)理陳某給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告處分，原財務(wù)科出納黃某給予行政記過處分。市煤炭局對市煤礦設(shè)計院公款私存和設(shè)立賬外賬、套取現(xiàn)金發(fā)放補貼的相關(guān)責(zé)任人進行了通報批評， 第 6 頁 共 12 頁 并依據(jù)審計決定對個人作出了罰款處理。郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院對新校區(qū)建設(shè)指揮部施工辦主 任給予免職處理并調(diào)離基建部門，解聘了原工程項目施工管理員。 四是市政府注重以審計整改促進重點單位經(jīng)濟管理的規(guī)范。市城投公司是政府重大項目建設(shè)主要單位，因其項目多，投資大，任務(wù)重，管理欠規(guī)范，審計發(fā)現(xiàn)其部分項目虛假簽證等問題引起市政府高度重視，多次召開專題會議研究審計整改。決定由市審計局向市城投公司派出素質(zhì)高、能力強的審計專員，幫助審計整改，實行及時有效的跟蹤監(jiān)督。目前，審計專員已到位正式開展工作。同時，市城投公司還立足長遠，出臺了《工程建設(shè)項目現(xiàn)場簽證管理制度》、《建設(shè)工程簽證管理辦法》等 7 個制度 ，全面清理工程簽證單，改革簽證模式，全面整頓規(guī)范內(nèi)部管理。 （四）審計機關(guān)把審計整改作為實現(xiàn)審計目標(biāo)的重點工作。市審計局在審計任務(wù)重、力量不足的情況下，通過整合力量、加強指導(dǎo)，強化跟蹤等形式，深化審計整改工作。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了以局長為組長的審計整改領(lǐng)導(dǎo)小組，形成了主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)主抓，審計執(zhí)行科專抓，各個業(yè)務(wù)科室協(xié)助的工作格局。二是加大宣傳力度。把審計整改貫穿于審計工作全過程。通過全市性審計工作會議、審計交換意見會、審計整改座談會等多種渠道，宣傳審計整改的重要性和緊迫性，提高各部門單 位對整改工作重要性的認(rèn)識。三是注重整改工作的指導(dǎo)。采用督辦函 第 7 頁 共 12 頁 的形式及時交辦需整改的問題，提出整改建議，明確審計整改時限，并采取電話咨詢、上門服務(wù)等形式，指導(dǎo)被審計單位整改，幫助其分析問題產(chǎn)生的原因，指明整改方向，制定整改措施。四是強化整改督促。根據(jù)市委《關(guān)于加強審計暨領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計整改工作的意見》（郴辦字〔 2024〕 59 號）文件要求，市審計局派出整改小組，對每一個單位、每一個問題進行跟蹤、檢查和督促。對已整改到位的問題，要求提供證明材料；對正在整改的問題，要求提供相關(guān)會議記錄和方案措施；對無法整改到位 的，要求作出詳細的解釋說明，督促相關(guān)單位建立健全財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度。 110月，市審計局發(fā)出審計整改督辦函 48份，派出整改小組深入被審計單位召開審計整改座談會 22 次，電話督促 36 次，回復(fù)來局咨詢 28 次。五是規(guī)范整改工作管理。市審計局對每個項目建立審計整改臺帳，按單位、分類別定期報送整改情況動態(tài)，跟蹤檢查被審計單位整改工作情況。 （五）財政部門把審計整改工作與財政中心工作同研究、同部署、同推進。市財政局高度重視審計整改落實。一是成立審計整改工作領(lǐng)導(dǎo)小
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