【文章內(nèi)容簡介】 作的宗旨和方向； 通過制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實質(zhì)量方針，并將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門以便于實施和評價； 通過每年的管理評審，評 審質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況，促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善； 質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評審和改善應(yīng)予以控制。 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 16/34 規(guī)劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況，應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針的展開，也是公司全體員工所追求并加以實現(xiàn)的主要工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)分解到各部門。 質(zhì)量目標(biāo)詳見本手冊 04“質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)”。 質(zhì)量管理體系規(guī)劃 a) 本公司質(zhì)量保證部按照 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)對本公司質(zhì)量管理體系 進行規(guī)劃， 以確保滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的總要求 ；確保在對質(zhì)量管理體系的改善進行規(guī)劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 b) 質(zhì)量管理體系規(guī)劃的結(jié)果應(yīng)形成以《質(zhì)量手冊》、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及質(zhì)量記錄等四層次文件為核心的文件體系，作為質(zhì)量管理體系運行的依據(jù)。 c) 質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動態(tài)的適宜性。 ? 《質(zhì)量手冊》修改依據(jù)《文件與資料管制程序》； ? 公司質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進行，其具體規(guī)定詳見本手冊 文件控制。 支持性文件 《質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)劃程序》 ……………………………… ………… （ ETL2003） 職責(zé)、權(quán)限和溝通 對本公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)和權(quán)限加以規(guī)定，各部門在每個過程或活動中的職能以及某一過程或活動中各部門間的配合接口關(guān)系詳見《溝通管理程序》。 總經(jīng)理 a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營工作，并對公司重大事宜進行決策； b）負(fù)責(zé)公司組織機構(gòu)的設(shè)置，明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。確保其有效運轉(zhuǎn)； c）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的批準(zhǔn)，主持管理評審，確保質(zhì)量體系有效運行及不斷 改善； d）負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)的批 準(zhǔn)發(fā)布，確保公司能夠適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，滿足及超越 客戶 的需求； 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 17/34 e)負(fù)責(zé)貫徹國家的法律法規(guī)。 副總經(jīng)理、營運經(jīng)理、市場部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、車隊經(jīng)理、質(zhì)量保證部主管、信息部主管等崗位職責(zé)和權(quán)限參照相關(guān)崗位說明書 。 管理者代表 參照 02“授權(quán)令”中所授予的職責(zé)和權(quán)限。 內(nèi)部溝通 公司內(nèi)部就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性應(yīng)確保在各不同職能部門及不同層次之間進行溝通，其溝通方式如下： a） 文件溝通：通過公司內(nèi)部文件的分發(fā)和公司網(wǎng)上信息的傳遞達(dá)到溝通； b） 會議溝通：通過各種會議 進行溝通； c） 通告溝通：通過通告方式進行溝通。 管理評審 總則 管理者代表應(yīng)按公司計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)評價組織的質(zhì)量管理體系改善的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)管理評審工作； ? 管理者代表負(fù)責(zé)管理評審工作。 評審輸入 本公司管理評審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量管理體系的運行情況和改善機會相關(guān)的信息： a) 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況； b) 內(nèi)部審核結(jié)果； c) 客戶反饋之信息包括：意見、建議 、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它； d) 過程運行的符合情況，包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程中各環(huán)節(jié)的不符合規(guī)范和不合格產(chǎn)品等控制狀況； e) 預(yù)防和糾正措施的狀況； f) 以往管理評審所確定措施的實施情況； 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 18/34 g) 供應(yīng)商的評價和考核、評估； h) 客戶滿意度調(diào)查資料分析； i) 可能影響質(zhì)量管理體系的計劃的變化，主要包括外部環(huán)境的變化、自身的變化等； j) 對質(zhì)量管理體系改善的建議。 評審輸出 a) 管理評審的結(jié)果； b) 公司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改善措施，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，職能部門的調(diào)整， 監(jiān)督手段的強化，文件的增、減、修改等； c) 與客戶要求有關(guān)產(chǎn)品的改善措施，包括作業(yè)文件、售后服務(wù)等方面； b) 資源需求的提供，包括硬件設(shè)施、軟件資源、人員崗位設(shè)置、人員培訓(xùn)等。 支持性文件 《溝通管理程序》 …………………………………………… ..（ ETL2004） 《管理階層責(zé)任程序》 ………………………………………… （ ETL2005） 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 19/34 6 資源管理 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人力資源的管理； ? 人力資源部 經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo) 設(shè)備 設(shè)施和工作 環(huán)境的管理； ? 運作部門負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境管理。 控制要求 資源管理是質(zhì)量管理體系的一個重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的順利實現(xiàn)，滿足實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，配備必要的資源： a） 人力資源； b）設(shè)備、設(shè)施； c） 工作環(huán)境。 資源的提供 本公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)及時確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)所需資源，并人力資源部負(fù)責(zé)及時提供以確保： 實施和改善現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程； 提供滿足客戶要求的產(chǎn)品。 人力資源 人員安排 公司對質(zhì)量管理體系各從事質(zhì)量活動崗位人員的能力應(yīng)有規(guī)定，其規(guī)定詳見主要崗位的崗位說明書。 公司在確保被選人員的資質(zhì)時，應(yīng)從受教育程度、培訓(xùn)經(jīng)歷，具有的知識和技能 工作經(jīng)驗，并結(jié)合公司現(xiàn)狀考慮。 具體人力資源管理詳見《資源管理程序》。 能力、意識和培訓(xùn) 公司在質(zhì)量管理體系的運行和產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，通過對質(zhì)量有影響的各類人員進行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級管理、執(zhí)行和驗證人員的意識和能力能適應(yīng)客戶需求的變化。 對從事影響質(zhì)量活動人員的現(xiàn)有能力和公司發(fā)展要求 的預(yù)期能力進行比較分析，制定培訓(xùn)教育計劃，使人員能力達(dá)到預(yù)期要求。 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 20/34 公司應(yīng)根據(jù)員工的發(fā)展需求為其提供培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的知識，這些知識與技能和經(jīng)驗相結(jié)合，使員工具備從事質(zhì)量活動的能力要求。 員工培訓(xùn)依照《資源管理程序》執(zhí)行。 設(shè)施 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，識別并提供工作場所，各種生產(chǎn)、辦公、檢測設(shè)備及支持性服務(wù)等設(shè)施。 生產(chǎn)設(shè)備的配備和維護 運作部 門應(yīng)編制年度生產(chǎn)設(shè)備配備和維修計劃。 根據(jù)科技發(fā)展和客 戶對產(chǎn)品滿意程度，制定設(shè)備購置和改善計劃。 購置記錄、維修記錄、說明書和技術(shù)等資料應(yīng)予以保存。 工作環(huán)境 各運作部門在運作中應(yīng)充分考慮國家法律、法規(guī)的要求；人力資源部對工作環(huán)境中的因素進行管理，使其符合規(guī)定的要求。 各部門負(fù)責(zé)對人員的精神狀態(tài)和身體狀態(tài)進行識別，以便安排工作和合理搭配作業(yè)組成員。 各部門負(fù)責(zé)作業(yè)區(qū)域內(nèi)環(huán)境的識別和治理、保障其符合規(guī)定要求。 各運作部門 負(fù)責(zé)對工作環(huán)境監(jiān)督管理，使其滿足公司及國家法律、法規(guī)的要求。 支持性 文件 《資源管理程序》 …………………………………… .（ ETL2006） 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 21/34 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的規(guī)劃 職責(zé) ? 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)實現(xiàn)過程的規(guī)劃； ? 質(zhì)量保證部 負(fù)責(zé)管理實現(xiàn)過程的 規(guī) 劃。 控制要求 產(chǎn)品實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過程和子過程，針對產(chǎn)品客觀因素及本公司業(yè)務(wù) 范圍，本公司產(chǎn)品實現(xiàn)分為幾個過程進行控制，具體操作依據(jù) 《營運操作管制程序》 。 本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程有如下的過程： 確認(rèn)客戶要求和期望 采購 資源管理 運作服務(wù) 測量和監(jiān)控 持續(xù)改善 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的規(guī)劃，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品總要求實施，當(dāng)特定產(chǎn)品項目或合同要求發(fā)生時，質(zhì)量保證部 應(yīng)按具體情況進行規(guī)劃。 支持性文件： 《營運操作管制程序》 ……………………………………… .（ ETL2008） 文件類別 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 版本版次 頁 次 質(zhì)量手冊 ETL1001 A/1 22/34