4內(nèi)部控制制度信息系統(tǒng)一般控制大全(編輯修改稿)
2025-08-21 06:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 整性、可追溯性，信息系統(tǒng)所有用戶對信息數(shù)據(jù)沒有刪除權限，只有作廢權限。第八條信息部門需要加強信息監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)違規(guī)信息及時清理或截圖上報。第三節(jié)控制措施 第九條建立嚴格的信息流程，不同節(jié)點的操作人員不同。不得有一個人具有一個流程的全部操作權限。第十條對數(shù)據(jù)庫進行嚴密的加密算法，保證 數(shù)據(jù)的保密性；對數(shù)據(jù)庫進行異地備份，保證數(shù)據(jù)的安全性。確實需要查詢以前數(shù)據(jù)或對以前發(fā)生的數(shù)據(jù)進行存取的，由需求部門以書面的形式提出，經(jīng)有權機構或人員批準后，由辦公室與有關部門相結合，對相關人員暫時授權，對歷史數(shù)據(jù)進行處理。處理完成后，對其權限及時收回。 第四節(jié) 監(jiān)督檢查 第十一條 信息管
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