111信息系統(tǒng)管理業(yè)務內(nèi)部控制矩陣(編輯修改稿)
2025-05-11 09:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)營風險：信息化項目缺乏統(tǒng)一歸口管理，審批過程不規(guī)范，導致重復建設(shè)，低效投資。（200萬元）及以上的信息技術(shù)項目，由信息系統(tǒng)管理部報發(fā)展計劃部立項，批準立項的項目，由發(fā)展計劃部列入年度投資計劃；申請總部立項的固定資產(chǎn)投資限額（200萬元）以下的信息技術(shù)項目，由信息系統(tǒng)管理部負責審批，報發(fā)展計劃部備案；由各事業(yè)部審批的投資限額以下的信息技術(shù)項目投資計劃，須經(jīng)信息系統(tǒng)管理部和發(fā)展計劃部會簽。各分（子）公司一般措施及零星購置的信息技術(shù)項目在總部每年核定的限額以內(nèi)，由各分（子）公司根據(jù)當期生產(chǎn)經(jīng)營管理的需要，按規(guī)定權(quán)限審批后報各主管事業(yè)部、信息系統(tǒng)管理部和發(fā)展計劃部審核備案，并納入股份公司年度投資計劃管理。通過可研評審的科技開發(fā)項目，由信息系統(tǒng)管理部報科技開發(fā)部立項，批準立項的項目，由科技開發(fā)部列入年度項目計劃。信息系統(tǒng)管理部發(fā)展計劃部科技開發(fā)部事業(yè)部分（子）公司5立項批文經(jīng)營風險：總體（基礎(chǔ)）設(shè)計技術(shù)方案不合理，業(yè)務流程不規(guī)范，系統(tǒng)功能不健全，專家組評審不到位，導致系統(tǒng)建設(shè)不能滿足業(yè)務需求。、投資在500萬元及以上的項目，信息系統(tǒng)管理部委托有資格的單位按要求對項目進行總體（基礎(chǔ)）設(shè)計，其中投資在2000萬元及以上的項目需組織專家組對項目總體（基礎(chǔ)）設(shè)計進行評審，專家組對項目需求分析、目標、功能設(shè)計、投資概算等提出評審意見并簽字，由信息系統(tǒng)管理部負責審批總體（基礎(chǔ)）設(shè)計，報發(fā)展計劃部備案。信息系統(tǒng)管理部3總體（基礎(chǔ)）設(shè)計評審材料經(jīng)營風險：承建單位資質(zhì)及經(jīng)驗欠缺，導致項目建設(shè)受損。未經(jīng)審核，變更信息技術(shù)合同標準文本中涉及的權(quán)利、義務等條款，導致財務風險。財務風險： 交易不真實，影響財務報告。(單位)審查集成商、咨詢商、開發(fā)商及供應商的資質(zhì)，開展詢比價、商務談判等工作；涉及有關(guān)計算機服務器、PC機、打印機采購事宜，由物資采購部門歸口管理、信息管理部門配合開展采購工作。依照規(guī)定權(quán)限并按經(jīng)法律事務部審定的標準合同文本簽訂合同；項目責任部門(單位)負責完成合同技術(shù)附件，并由負責人簽字確認。信息系統(tǒng)管理部物資裝備部分（子）公司4合同技術(shù)附件√固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)經(jīng)營風險：詳細設(shè)計技術(shù)方案不合理，業(yè)務流程不規(guī)范，系統(tǒng)功能不健全，審查不到位，導致系統(tǒng)建設(shè)不能滿足業(yè)務需求。，詳細設(shè)計的形式可根據(jù)項目類別的不同（自主開發(fā)項目、引進試點項目、推廣完善項目、基礎(chǔ)設(shè)施項目）采取與項目類別相適應的形式，投資在500萬元及以上的項目需由信息管理部門組織人員對項目詳細設(shè)計進行審查，項目實施單位根據(jù)審查意見進一步修改完善深化詳細設(shè)計。 信息系統(tǒng)管理部分（子）公司4項目詳細設(shè)計
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