采購管理制度怎么寫5篇(編輯修改稿)
2025-07-20 00:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下： 一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。 二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。 三、對單筆購置 5000 元，批量購置 10000 元的固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。 四、采購單價(jià)在 500 元（含 500 元）以下的（來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在 500 元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定； 購置單價(jià)在 500 元以上的大宗款物品或 500 元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記，對價(jià)值在 200 元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。 六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨(dú)自行動，須 3 人以上集體行動。 七、采購小組在外出采購時(shí)，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價(jià)廉。 八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。 九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 采購管理制度怎么寫篇 4 一、目的 為加強(qiáng)公司物資 (生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備 )的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。 二、適用范圍 適用于公司各類生產(chǎn)物資 (設(shè)備 )或大宗的采購。 三、采購及物流審批權(quán)限 采購申請單 采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下： (1)估算金額在 元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。 (2)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。 (3)估算金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。 (4)估算金額在 元以上 (大宗采購 )，由董事長加批。 采購訂單 (或采購合同 ) 采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價(jià)結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下 。 (1)采購金額在 元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。 (2)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。 (3)采購金額在 元至 元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后， 再由總經(jīng)理審批。 (4)采購金額在 元以上 (大宗采購 )，由董事長加批。 (5)采購金
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