【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 況，將可優(yōu)化的制度列入部門制度年度計(jì)劃或追加計(jì)劃，進(jìn)入制度的制定程序。 制度的修訂 ， 由主辦部門按照制度的制定程序辦理 。 制度的單純廢止 ， 主辦部門需向制度歸口管理部門提出申請(qǐng) ， 由制度歸口管理部門報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后廢止 。 （二）制度管理運(yùn)行機(jī)制 40 制度管理流程中相關(guān)方的職責(zé)界定 。 制度立項(xiàng) 制度起草 制度預(yù)審 制度會(huì)簽 制度審核 制度簽發(fā) 制度執(zhí)行 制度監(jiān)督考核 制度優(yōu)化 制度評(píng)估 特別說明： 對(duì)于轉(zhuǎn)發(fā)國(guó)家黨政機(jī)關(guān)的制度，納入標(biāo)準(zhǔn)化制度體系管理，主辦部門應(yīng)明確制度的類別、層級(jí)、類型及下位制度承接要求，在制度轉(zhuǎn)發(fā)后，報(bào)制度歸口管理部門備案。 各單位在“立項(xiàng)”、“預(yù)審”、“簽發(fā)”環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)整的，需報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部備案。 （二）制度管理運(yùn)行機(jī)制 41 實(shí)現(xiàn)二級(jí)單位制度上傳與油田制度查詢 。 集團(tuán)公司已開發(fā)設(shè)計(jì)并實(shí)施了中國(guó)石化制度管理信息系統(tǒng) 。 目前 ， 制度查詢模塊已在全系統(tǒng)運(yùn)用 ， 油田各部門能夠通過該系統(tǒng)全面查詢總部近900件制度和油田所有已印發(fā)制度 。 今年上半年 ， 油田將組織培訓(xùn)各二級(jí)單位利用該系統(tǒng)查詢油田制度 ， 并對(duì)印發(fā)制度實(shí)現(xiàn)上傳 。 （三）制度信息化 制度信息化包括制度管理信息化和制度本身信息化。 2023年的主要工作是推廣應(yīng)用制度管理信息系統(tǒng) 42 （三）制度信息化 2023年上半年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)油田層面制度編制環(huán)節(jié)的在線試運(yùn)行；組織開展二級(jí)單位制度管理信息系統(tǒng)現(xiàn)狀調(diào)研 ， 充分考慮二級(jí)單位的個(gè)性需求 ， 建立二級(jí)單位層面相對(duì)統(tǒng)一的制度管理信息系統(tǒng) ， 并在信息化程度較高的單位開展制度編制模塊的在線運(yùn)行 ，試行成熟后再逐步推廣 。 43 油田企業(yè)制度標(biāo)準(zhǔn)化改造是集團(tuán)公司開展制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的一個(gè)重要組成部分，包括兩方面內(nèi)容： 一是內(nèi)容的改造 ，解決制度中存在的問題，這是本質(zhì)的要求； 二是形式的改造 ，即套用標(biāo)準(zhǔn)化制度模板。 ◆ 本著先油田層面后二級(jí)單位的原則，嚴(yán)格遵循總部方案的要求，對(duì)應(yīng)油田業(yè)務(wù)分類，研究確認(rèn)制度分類、類型和改造范圍，選擇適宜的模板進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造，并做好與總部制度的銜接，確保制度體系的系統(tǒng)性和完備性。 ◆ 章程類、手冊(cè)類、技術(shù)規(guī)范類、預(yù)案類、禁令類、崗位制度類等制度不在此次制度改造范圍；針對(duì)改制分流、協(xié)議解除勞動(dòng)合同、清理整頓等特定時(shí)期，對(duì)特定人群、特定事項(xiàng)所制定的有關(guān)制度不在改造范圍。上位制度尚未印發(fā)的制度可以暫緩改造。 ◆ 四 、 油田制度標(biāo)準(zhǔn)化改造 44 油田層面共有制度 1369件 ， 應(yīng)納入標(biāo)準(zhǔn)化改造 1226件 ， 不納入標(biāo)準(zhǔn)化改造 143件 。 到目前 ， 油田 550余件制度改造計(jì)劃已完成512件 ， 其中正式印發(fā) 50件 ， 在會(huì)簽審核過程中的 462件 。 四 、 油田制度標(biāo)準(zhǔn)化改造 45 明確制度類別層級(jí) 選擇制度模板 標(biāo)準(zhǔn)化制度模板應(yīng)用 制度改造后的會(huì)簽、審核與發(fā)布 梳理現(xiàn)行制度存在問題 制度改造步驟 制度標(biāo)準(zhǔn)化改造應(yīng)嚴(yán)格遵循總部方案要求 ， 對(duì)應(yīng)油田業(yè)務(wù)分類 ， 確認(rèn)制度的類別 、 類型 ， 選擇適宜的模板進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造 ， 并做好與總部制度的銜接 ， 確保制度體系的系統(tǒng)性和完備性 。 四 、 油田制度標(biāo)準(zhǔn)化改造 46 （一）制度梳理 對(duì)現(xiàn)行制度梳理是實(shí)施制度標(biāo)準(zhǔn)化改造的基礎(chǔ) 。 2023年我們組織過一次梳理 ， 掌握了油田及二級(jí)單位制度的基本情況 ， 但與標(biāo)準(zhǔn)化制度改造的要求相比 ， 仍需要沉下來(lái)做更加細(xì)致的梳理工作 。 具體方法及步驟： 摸清本部門 （ 單位 ） 截止到 2023年 5月 1日前發(fā)布的現(xiàn)行制度數(shù)量 ， 形成 《 部門 （ 單位 ） 現(xiàn)行制度調(diào)查表 》 ， 所有制度做成電子文檔 ， 一并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 。 47 對(duì)每件制度進(jìn)行精讀、細(xì)讀，做到三個(gè)比對(duì)： （ 3） 對(duì)本制度內(nèi)容中引用的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn) 、 涉及的相關(guān)制度是否有效等問題進(jìn)行核實(shí) ， 是否存在制定內(nèi)容或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不到位 、 不規(guī)范的問題 。 （ 1）與上位制度進(jìn)行縱向比對(duì)，核實(shí)上位制度是否已經(jīng)更新； （ 2） 與同類業(yè)務(wù)的制度進(jìn)行橫向比對(duì) ， 核實(shí)是否存在矛盾 、 交叉等問題； （一）制度梳理 48 形成制度梳理報(bào)告。 制度梳理結(jié)束后，形成完備資料： （ 1）現(xiàn)行制度調(diào)查表、改造計(jì)劃表 （ 2）征求執(zhí)行單位意見。每件制度編寫制度梳理工作底稿，并統(tǒng)一表述方式（ 推薦問題描述模板 ） （ 3）部門（單位）制度梳理報(bào)告 （一）制度梳理 49 （ 1）現(xiàn)行制度調(diào)查表 大類 中類 小類 實(shí)施類 執(zhí)行類原發(fā)文單位類型備注序號(hào)文 件 標(biāo) 題 文 號(hào)類別(部門或單位 )現(xiàn)行制度調(diào)查表 （一）制度梳理 50 （ 2）單體制度梳理工作底稿 （推薦問題描述模板） 制度名稱制度文號(hào) 主辦部門制度類別改造要求發(fā)現(xiàn)問題描述單體制度梳理工作底稿 為相對(duì)統(tǒng)一制度梳理底稿中問題及建議的表述方式 ， 盡可能減少底稿中問題及建議表述方式過于多樣化及不確切的情況 ， 特?cái)M定了此表述模板 ， 以供底稿中問題及建議表述作參考 。 （ 問題描述模板 ） （一）制度梳理 51 （ 3）部門（單位）制度梳理報(bào)告（樣例） 一、基本情況 （一）梳理概況 （二） 制度類別匹配情況 二、制度存在問題及原因分析 （以下為舉例說明） （一）部分制度發(fā)布形式不規(guī)范 （二）本部門制度與其它部門制度存在對(duì)同一業(yè)務(wù)事項(xiàng)規(guī)定不一致的情況。 （三）部分制度更新不及時(shí) …… 三、改造建議 …… （一）制度梳理 52 油田制度存在問題 （一）制度梳理 制度內(nèi)容方面問題 制度形式規(guī)范方面問題 業(yè)務(wù) 管控方面問題 總體上看，油田制度基本適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展和管理需要 ,但也存在不少問題，主要體現(xiàn)在以下三方面： 53 （一）制度梳理 （ 1） 制度本身存在的問題 一是對(duì)同一事項(xiàng)重復(fù)制定制度 。 制度重制定 、 輕廢止 ， 屢次打補(bǔ)丁而不做整合 ， 同一管理事項(xiàng)有多個(gè)制度并存 。 54 （一）制度梳理 如：關(guān)于小金庫(kù)的監(jiān)督管理方面有多件制度對(duì)其進(jìn)行了規(guī)定 。 《 關(guān)于加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理 、 禁止私設(shè) “ 小金庫(kù) ” 的規(guī)定 》 （ 勝油局財(cái)資發(fā) 〔 1995〕16號(hào) ） 、 《 關(guān)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律設(shè)立 “ 小金庫(kù) ” 問題的處罰規(guī)定 》 （ 勝油局發(fā) 〔 2023〕 210號(hào) ） 、 《 關(guān)于潛虧 （ 盈 ） 、 賬外賬 、 小金庫(kù)處罰的規(guī)定 》 （ 勝油局發(fā) 〔 2023〕 199號(hào) ） 。 還有該整合的制度沒有整合，如 《 勝利油田分公司科技經(jīng)費(fèi)管理辦法 》 、 《 勝利石油管理局科技經(jīng)費(fèi)管理暫行規(guī)定 》 、 《 勝利油田科技經(jīng)費(fèi)管理辦法的補(bǔ)充規(guī)定 》 。 55 二是制度的制定部門化傾向較為明顯 。 同一事項(xiàng)多個(gè)部門從不同環(huán)節(jié) 、 不同角度進(jìn)行規(guī)定 ， 造成制度內(nèi)容不統(tǒng)一 ， 個(gè)別的出現(xiàn) “ 撞車 ” 現(xiàn)象 。 （一）制度梳理 56 如：對(duì)于招標(biāo)限額以上不具備招標(biāo)條件的項(xiàng)目 ， 《 勝利油田分公司地面建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理規(guī)定 》 規(guī)定 “屬于保密 、搶險(xiǎn)救災(zāi)等的 特殊工程 ， 經(jīng)局招標(biāo)辦初審 、 局基建處審核 ， 報(bào)油田分管領(lǐng)導(dǎo) 、 勝利油田分公司經(jīng)理或集團(tuán)公司招標(biāo)辦審批后可直接發(fā)包 ”， 而 《 關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行 勝利油田招標(biāo)投標(biāo)管理辦法 的通知 》 則規(guī)定必須進(jìn)行綜合 （ 價(jià)格 ） 評(píng)議 ， 并規(guī)定了不同的運(yùn)行程序 。 （一）制度梳理 57 三是制度內(nèi)容表述不嚴(yán)謹(jǐn) 。 主要表現(xiàn)為制度內(nèi)容的表述 、 引用方面的不完整 ， 造成執(zhí)行困難 。 如：制度中比較普遍地存在 “ 本制度未規(guī)定事項(xiàng) ， 參見其他制度規(guī)定 ” ， “ 按照油田相關(guān)規(guī)定處罰 ” ， “ 與本制度不一致或相抵觸的規(guī)定 ， 以本制度為準(zhǔn) ” 等表述內(nèi)容 。 不利于執(zhí)行者查閱和理解 ， 不利于監(jiān)督者考核和監(jiān)督 ， 一定程度上削弱了制度的執(zhí)行力 。 （一）制度梳理 58 （ 2） 制度管控存在的問題 一是制度動(dòng)態(tài)優(yōu)化機(jī)制沒有建立起來(lái) 。 許多制度長(zhǎng)期無(wú)動(dòng)態(tài) ，沒有根據(jù)實(shí)際情況的變化及時(shí)修訂 ， 部分制度名存實(shí)亡 、 完全失效而沒有明確廢止 ， 造成制度體系的混亂；暫行試行制度過多 ，時(shí)間過長(zhǎng) ， 油田層面暫行試行制度超過兩年以上的達(dá)到 300多件 。 （一）制度梳理 59 二是制度性規(guī)定未按制度文件下發(fā) 。 帶有明顯制度性要求的文件 ， 不按制度要求下發(fā) ， 而是以通知 、 方案 、 指導(dǎo)意見等形式出現(xiàn) 。 如 《 關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行 勝利油田招標(biāo)投標(biāo)管理辦法 的通知 》 、《 關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)料管理的通知 》 等 。 （一）制度梳理 60 三是部分業(yè)務(wù)存在制度缺失 ， 不利于業(yè)務(wù)的規(guī)范性管理 。 如單項(xiàng)預(yù)算資金管理方面的制度有待制定；社區(qū)系統(tǒng)專業(yè)管理方面有些制度缺失；石油工程系統(tǒng)雖然鉆井 、 作業(yè)方面的制度較完備 ，但物探 、 測(cè)井 、 錄井等行業(yè)的規(guī)章制度有缺失；油田在外闖市場(chǎng)方面的管理制度還需要進(jìn)一步健全 。 （一）制度梳理 61 （ 3） 制度執(zhí)行存在的問題 一方面是有制度不執(zhí)行 、 違規(guī)操作的問題 。 從每年效能監(jiān)察 、審計(jì) 、 內(nèi)控檢查 、 財(cái)務(wù)稽核 、 各部門的專項(xiàng)檢查反映出經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中大量的有令不行 、 違規(guī)操作問題 。 如供應(yīng)商管理不規(guī)范 ， 無(wú)市場(chǎng)準(zhǔn)入資質(zhì)或超準(zhǔn)入范圍施工；無(wú)計(jì)劃或超計(jì)劃購(gòu)置固定資產(chǎn) 。 無(wú)計(jì)劃無(wú)合同施工或倒簽合同；越權(quán)采購(gòu)統(tǒng)購(gòu)物資；對(duì)資金和費(fèi)用不能按時(shí)結(jié)算 ， 造成資金潛虧或潛盈；拆分項(xiàng)目規(guī)避招投標(biāo)等 。 （一）制度梳理 62 另一方面是在制度執(zhí)行上 ， 規(guī)定的環(huán)節(jié)過多 ， 程序復(fù)雜 ， 運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng) ， 造成經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率下降 。 以工程建設(shè)項(xiàng)目為例： 限上項(xiàng)目?jī)H工程 前期準(zhǔn)備 ，就經(jīng)過了可研編制、可研批復(fù)、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、工程發(fā)包、工程交底、圖紙會(huì)審、開工審批等 7個(gè)環(huán)節(jié) 和 5個(gè)審批節(jié)點(diǎn) 。 簽定 施工合同 還要經(jīng)過編制施工預(yù)算、建設(shè)單位審批預(yù)算、定額處審定預(yù)算、建設(shè)單位內(nèi)部合同簽訂審批、內(nèi)控審批、簽訂合同等 6個(gè)環(huán)節(jié) ，僅內(nèi)控審批就要經(jīng)過 6個(gè)部門 的 16個(gè)審批節(jié)點(diǎn) 。 由于地面建設(shè)項(xiàng)目的特殊性造成項(xiàng)目預(yù)算編制和審核速度慢 ,合同無(wú)法及時(shí)簽訂，影響了預(yù)付款，影響了工程進(jìn)度。 （一）制度梳理 63 如 現(xiàn)河采油廠郝現(xiàn)聯(lián)污水站改