【文章內(nèi)容簡介】 錄。 《 管理手冊 》是 公司 開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本法規(guī)，任何部門或個(gè)人不得以行政手段干預(yù)其執(zhí)行。 《 管理手冊 》的持有人要愛護(hù)手冊，確保其完整、整潔。未經(jīng)許可，任何持有人不得將《 管理手冊 》向非有關(guān)單位或個(gè)人提供?！?管理手冊 》持有人因工作變更或其他原因不能或不需繼續(xù)持有時(shí)，須主動(dòng)到 經(jīng)營 辦公室 辦理歸還手續(xù)。 《 管理手冊 》由 經(jīng)營 辦公室 統(tǒng)一保管 、發(fā)放，執(zhí)行《文件和資料控制程序》?！?管理手冊 》因嚴(yán)重?fù)p壞而不能使用或由于客觀原因?qū)е隆?管理手冊 》丟失時(shí)，原手冊持有人可提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由 經(jīng)營 辦公室 負(fù)責(zé)換發(fā)或補(bǔ)發(fā)新編號的《 管理手冊 》，損壞的《 管理手冊 》要返回 綜合 辦公室 ，并進(jìn)行登記。 3 《 管理手冊 》的修改 《 管理手冊 》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生重大改變時(shí)，或 經(jīng)理 認(rèn)為需要時(shí)，經(jīng) 經(jīng)理 批準(zhǔn)《 管理手冊 》可以重新?lián)Q版。 經(jīng)營 辦公室 負(fù)責(zé)組織對《 管理手冊 》進(jìn)行修訂。 《 管理手冊 》換版后，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 體系的程序文件要根據(jù)換版后的《 管理手冊 》要求進(jìn)行修訂，使其與新的《 管理手冊 》相一致，修訂時(shí)依據(jù)《文件和資料控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 新版的《 管理手冊 》發(fā)行后，舊版的《 管理手冊 》由 經(jīng)營 辦公室 統(tǒng)一收回處置。 HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 12 1 范圍 依據(jù) GB/T190012020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012020 idt ISO 14001:2020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 要求 》三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際 情況，編制本手冊。 管理 手冊規(guī)定了 公司 的管理方針、目標(biāo)，描述和闡明了 公司 質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和控制要求，是 公司 基礎(chǔ)性管理文件之一。適用于 公司 內(nèi)部對質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理以及對管理體系的審核、評審和持續(xù)改進(jìn)；適用于 公司 生產(chǎn) 和 服務(wù) 提供 的全過程各相關(guān)環(huán)節(jié)；是向顧客證實(shí) 公司 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的 產(chǎn)品 ；是向社會和相關(guān)方承諾， 公司 將遵守國家、地方、行業(yè)適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，對重要環(huán)境因素和 不可接受風(fēng)險(xiǎn) 進(jìn)行有效控制，能消除或降低對環(huán)境的有害影響和職業(yè)健康 安全風(fēng)險(xiǎn)；是第三方審核機(jī)構(gòu)對 公司 進(jìn)行質(zhì)量、環(huán) 境 和 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證的依據(jù)。 對 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn) 、 條款 刪減。 因 產(chǎn)品生產(chǎn)為常規(guī)產(chǎn)品 ，按 成熟的配方生產(chǎn) ；公司無顧客提供原料、配方、技術(shù)資料等財(cái)產(chǎn)，因而刪減 、 條款不影響公司提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任。 本次 公司 管理體系 認(rèn)證覆蓋的范圍 ： 破乳劑、防膨劑、緩蝕劑、降粘劑、清蠟劑、油層清洗劑、無固相壓井液等系列化工石油助劑（不含危險(xiǎn)品）的生產(chǎn)。 破乳劑、防膨劑、緩蝕劑、降粘劑、清蠟劑、油層清洗劑、無固相壓 井液等系列化工石油助劑（不含危險(xiǎn)品）的生產(chǎn) 及 相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng) 。 破乳劑、防膨劑、緩蝕劑、降粘劑、清蠟劑、油層清洗劑、無固相壓井液等系列化工石油助劑（不含危險(xiǎn)品）的生產(chǎn) 及 相關(guān) 職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注 明 日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本手冊，然而鼓勵(lì)根據(jù)本手冊達(dá)成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。 GB/T 19001—2020 idt ISO 9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 24001—2020 idt ISO 14001： 2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 28001—2020 《職業(yè)健康安全管理體系 要求 》 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T1900020 GB/T2400120 GB/T280012020 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。 HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 13 4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 總要求 公司按照 GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系，同時(shí)實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，達(dá)到 生產(chǎn) 及服務(wù) 、重要環(huán)境因素評價(jià)及 不可接受風(fēng)險(xiǎn) 辨識的符合性以及滿足顧客 、其他相關(guān)方的要求 及 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。 公司要識別 生產(chǎn) 和服務(wù)所需的過程及所涉及的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并確定過程的順序和相互作用，明確所需過程的輸入、輸出活動(dòng) ， 顧客要求以及其中的關(guān)鍵過程、特殊過程、重要環(huán)境因素和 不可接受風(fēng)險(xiǎn) ，同時(shí)建立針對重要環(huán)境因素和 不可接受風(fēng)險(xiǎn) 制定出相 應(yīng)的管理方案。 公司為達(dá)到過程結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)，制定了每個(gè)過程的運(yùn)行規(guī)程及相應(yīng)的作業(yè)文件，采取 PDCA 循環(huán)，進(jìn)行系統(tǒng)管理。 公司建立質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系，監(jiān)視、測量和分析上述過程、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 外包過程 按 條款控制 ，確保所需的控制能力 ： 公司的外包過程為部分產(chǎn)品項(xiàng)目外委 檢驗(yàn)和監(jiān)測設(shè)備的校準(zhǔn)，均委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢驗(yàn)和校準(zhǔn)。 外委 由 化驗(yàn)室 負(fù)責(zé) 。 文件要求 總則 質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系文件是公司 管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用，同時(shí)，也承擔(dān)對顧客的承諾以及對相關(guān)方提出的要求和法律、法規(guī)等提出的要求的承諾。管理體系文件具體包括以下內(nèi)容： a） 管理方針和管理目標(biāo) （包括在 管理手冊 中） ； b） 管理手冊 。具體內(nèi)容 詳 見本手冊 ； c） 程序文件。程序文件是 管理 手冊的支持性文件，是 管理 手冊的展開，其內(nèi)容與手冊保持一致。公司除按 GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 三個(gè)體系標(biāo)準(zhǔn)要求編制需建立的程序文件外，還根據(jù)公司特點(diǎn)制定了確保管理體系有效運(yùn) 行所需的相關(guān)程序文件。具體程序文件目錄見附錄 1； d）作業(yè)文件 是針對具體活動(dòng)的操作而制定的管理性、技術(shù)性文件，是程序文件的補(bǔ)充和細(xì)化，是為確保過程、重要環(huán)境因素評價(jià)、 不可接受風(fēng)險(xiǎn) 識別的有效運(yùn)行和控制所必須的文件； e）記錄。即在各 生產(chǎn) 過程、環(huán)境因素評價(jià)、危險(xiǎn)源辨識等活動(dòng)過程中所需闡明取得的結(jié)果或提供完成活動(dòng)的證據(jù)。通過記錄，可以了解管理體系的運(yùn)行及各部門執(zhí)行情況，從而判斷管理體系的有效性、適宜性和可操作性。具體內(nèi)容詳見本手冊 。 文件可采用書面形式，也可采用電子形式或書面及電子的組合形式。 管理 手冊 管理 手冊以 GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，融入 GB/T240012020 和 GB/T280012020 兩個(gè)HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 14 標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律、法規(guī)及其他要求，并結(jié)合公司實(shí)際特點(diǎn)編寫，由 經(jīng)理 批 準(zhǔn)發(fā)布。 管理手冊 是公司法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，覆蓋了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的全部內(nèi)容。根據(jù)公司實(shí)際，對質(zhì)量管理體系的 、 條款 進(jìn)行 刪減，并 進(jìn)行了描述 （見 ）。 管理手冊 對公司所建立的管理體系做了合理的描述，規(guī)定主要活動(dòng)過程相互作用的控制原則、控制方法和驗(yàn)證方法，并以程序文件的形式對管理體系 的 要求及其相互作用給予了表述，明確了公司各部門的職責(zé)、權(quán)限 及其接口方式 。 管理手冊 編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用和修訂等執(zhí)行《文件控制程序》，歸口管理部門為經(jīng)營 辦公室 。 文件控制 總則 經(jīng)營 辦公室 是 質(zhì)量 、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系文件控制的歸口管理 ，負(fù)責(zé)建立《文件控制程序》， 綜合辦重點(diǎn) 對環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施控制， 生產(chǎn)辦 重點(diǎn)對 質(zhì)量 管理體系實(shí)施控制 、 確保有效性、充分性和適宜性。 文件的審批與發(fā)布 文件在發(fā)布前，須由授權(quán)人審批，確保其充分性與適宜性。 《 管理手冊 》 、《 崗位說明書 》 、 《 程序文件 》 、《作業(yè)文件》 管理者代表審 核 ， 經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布。 有關(guān)技術(shù)性 文件由 公司 主管領(lǐng)導(dǎo) 批 準(zhǔn)發(fā)布 。 文件的標(biāo)識、發(fā)放和歸檔 文件均要有明確的標(biāo)識，包括文件編號、受控狀態(tài)、版本號、分發(fā)號、發(fā)布和實(shí)施日期等。 受控文件由發(fā)放部門加蓋 “ 受控文件 ” 印章，在網(wǎng)上發(fā)布的文件均為 “ 受控文件 ” ，從網(wǎng)上下載或打印的文件不屬于 “ 受控文件 ” 。 文件的發(fā)放范圍由文件審批人確定，發(fā)放時(shí)要做好發(fā)放記錄；在網(wǎng)上發(fā)布時(shí)要打印一份記錄并保留。 文件的評審 經(jīng)營 辦公室 每年 組 織各部門對公司編制的 質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系文件的充分性和適宜性進(jìn)行一次評審。評審可采用填寫表格或召開會議等方式進(jìn)行，也可結(jié)合每年的管理體系內(nèi)部審核進(jìn)行。 文件的更改和換版 各部門提出更改文件時(shí)，由文件更改提出部門和人員說明原因，交 經(jīng)營 辦公室 或相關(guān)職能部門審核，職能部門審核后交 經(jīng)營 辦公室 。文件的更改履行文件審批手續(xù)。 文件的換版由管理者代表負(fù)責(zé)實(shí)施，換版的文件要標(biāo)明版次，原管理體系文件作廢。 外來文件的管理 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)識別與本部門有關(guān)的外來文件。 經(jīng)營 辦公室 每年組織相關(guān)部門對與質(zhì)量 、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的外來文件進(jìn)行評審，補(bǔ)充新文件，更換舊版本，以確保外來文件的有效性。 HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 15 記錄控制 經(jīng)營 辦公室 是質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立《記錄控制程序》，并做好記錄的標(biāo)識、儲存、保護(hù)、檢索和處置等，以證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)建立和保持質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行所要求的記錄，記錄要反映客觀事實(shí)，字跡清楚，內(nèi)容完整，且易于識別和檢索。記錄的形式可以是文字記錄、電 子形式或照片、底片、錄像等。 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5 管理 職責(zé) 管理承諾 經(jīng)理 對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動(dòng)負(fù)責(zé)。 經(jīng)理 要通過以下活動(dòng)，對建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的有效性的承諾提供證據(jù)： a) 向公司全體職工傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)、社會相關(guān)方要求的重要性； b）保護(hù)環(huán)境，預(yù)防污染，清潔生產(chǎn)，節(jié)能降耗，提高效益； c）樹立職工的職業(yè)健康安全意識，保障職工生命 健康 ； d）制定管理方針和承諾、管理目標(biāo)及指標(biāo)； e）組織實(shí) 施對管理體系的評審； f）確保管理體系運(yùn)行所需資源的提供，配備適宜的人員、工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施等。 相關(guān)方 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 經(jīng)理 以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的明確要求，為顧客提供優(yōu)質(zhì) 產(chǎn)品 及服務(wù)，以確保顧客的要求得到滿足。 公司與顧客的溝通執(zhí)行《 交流、溝通與協(xié)商控制程序 》。 其他相關(guān)方要求 其他相關(guān)方為關(guān)注公司質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全行為或與公司質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全績效有利益關(guān)系的組織。具體為： 顧客、 政府、公司職工、供方、銀行等。 公司在制 定管理方針和目標(biāo)時(shí)，詳細(xì)考慮了相關(guān)方的要求，體現(xiàn)了對遵守法律、法規(guī)和預(yù)防污染及對重要環(huán)境因素和 不可接受風(fēng)險(xiǎn) 進(jìn)行有效控制的承諾，并努力使之滿足要求。 環(huán)境因素識別與評價(jià) 生產(chǎn) 辦公室 是環(huán)境因素識 別與評價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立《環(huán)境因素識別與評價(jià)控制程序》，并負(fù)責(zé)確定重要環(huán)境因素，并列出相應(yīng)的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單，同時(shí)，建立相應(yīng)的管理方案。 HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 16 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)識別本部門的環(huán)境因素，并協(xié)助 生產(chǎn) 辦公室 進(jìn)行環(huán)境因素評價(jià)。 生產(chǎn) 辦公室 對識別、評價(jià)的環(huán)境因素列出清單，并將清單 報(bào) 管理者代表 批 準(zhǔn)， 相應(yīng)的管理方案 經(jīng)理 批準(zhǔn) 。在進(jìn)行環(huán)境因素識別中，要著重從以下幾方面進(jìn)行： 生產(chǎn)過程的 噪聲 、 固體 和危險(xiǎn) 廢棄物的產(chǎn)生 、 原 材料與資源能源的消耗等。在環(huán)境因素評價(jià)中，要充分考慮以下內(nèi)容：對異常、緊急狀況下環(huán)境因素評價(jià)；對能源、資源、原材料方面環(huán)境因素的評價(jià)；對 生產(chǎn) 中環(huán)境因素的評價(jià)等。 生產(chǎn) 辦公室 每年年初對環(huán)境因素進(jìn)行評審