【文章內(nèi)容簡介】 錄。 《 管理手冊 》是 公司 開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的基本法規(guī)，任何部門或個人不得以行政手段干預其執(zhí)行。 《 管理手冊 》的持有人要愛護手冊，確保其完整、整潔。未經(jīng)許可，任何持有人不得將《 管理手冊 》向非有關單位或個人提供?！?管理手冊 》持有人因工作變更或其他原因不能或不需繼續(xù)持有時，須主動到 經(jīng)營 辦公室 辦理歸還手續(xù)。 《 管理手冊 》由 經(jīng)營 辦公室 統(tǒng)一保管 、發(fā)放，執(zhí)行《文件和資料控制程序》?！?管理手冊 》因嚴重損壞而不能使用或由于客觀原因?qū)е隆?管理手冊 》丟失時，原手冊持有人可提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準后，由 經(jīng)營 辦公室 負責換發(fā)或補發(fā)新編號的《 管理手冊 》，損壞的《 管理手冊 》要返回 綜合 辦公室 ，并進行登記。 3 《 管理手冊 》的修改 《 管理手冊 》的主要內(nèi)容或布局有重大修改時，質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系發(fā)生重大改變時，或 經(jīng)理 認為需要時，經(jīng) 經(jīng)理 批準《 管理手冊 》可以重新?lián)Q版。 經(jīng)營 辦公室 負責組織對《 管理手冊 》進行修訂。 《 管理手冊 》換版后，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 體系的程序文件要根據(jù)換版后的《 管理手冊 》要求進行修訂，使其與新的《 管理手冊 》相一致，修訂時依據(jù)《文件和資料控制程序》規(guī)定進行。 新版的《 管理手冊 》發(fā)行后，舊版的《 管理手冊 》由 經(jīng)營 辦公室 統(tǒng)一收回處置。 HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 12 1 范圍 依據(jù) GB/T190012020 idt ISO 9001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012020 idt ISO 14001:2020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 要求 》三個標準，結合公司實際 情況，編制本手冊。 管理 手冊規(guī)定了 公司 的管理方針、目標，描述和闡明了 公司 質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)容和控制要求，是 公司 基礎性管理文件之一。適用于 公司 內(nèi)部對質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理以及對管理體系的審核、評審和持續(xù)改進；適用于 公司 生產(chǎn) 和 服務 提供 的全過程各相關環(huán)節(jié)；是向顧客證實 公司 有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的 產(chǎn)品 ；是向社會和相關方承諾， 公司 將遵守國家、地方、行業(yè)適用的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求，對重要環(huán)境因素和 不可接受風險 進行有效控制，能消除或降低對環(huán)境的有害影響和職業(yè)健康 安全風險；是第三方審核機構對 公司 進行質(zhì)量、環(huán) 境 和 職業(yè)健康安全管理體系認證的依據(jù)。 對 ISO9001 標準 、 條款 刪減。 因 產(chǎn)品生產(chǎn)為常規(guī)產(chǎn)品 ，按 成熟的配方生產(chǎn) ；公司無顧客提供原料、配方、技術資料等財產(chǎn)，因而刪減 、 條款不影響公司提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任。 本次 公司 管理體系 認證覆蓋的范圍 ： 破乳劑、防膨劑、緩蝕劑、降粘劑、清蠟劑、油層清洗劑、無固相壓井液等系列化工石油助劑（不含危險品）的生產(chǎn)。 破乳劑、防膨劑、緩蝕劑、降粘劑、清蠟劑、油層清洗劑、無固相壓 井液等系列化工石油助劑（不含危險品）的生產(chǎn) 及 相關環(huán)境管理活動 。 破乳劑、防膨劑、緩蝕劑、降粘劑、清蠟劑、油層清洗劑、無固相壓井液等系列化工石油助劑（不含危險品）的生產(chǎn) 及 相關 職業(yè)健康安全管理活動。 2 規(guī)范性引用文件 下列文件中的條款通過本手冊的引用而成為本手冊的條款。凡是注 明 日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本手冊，然而鼓勵根據(jù)本手冊達成協(xié)議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊。 GB/T 19001—2020 idt ISO 9001： 2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 24001—2020 idt ISO 14001： 2020 《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 GB/T 28001—2020 《職業(yè)健康安全管理體系 要求 》 3 術語和定義 本手冊采用 GB/T1900020 GB/T2400120 GB/T280012020 標準中的術語和定義。 HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 13 4 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系 總要求 公司按照 GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 三個體系標準，結合公司實際建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系，同時實施、保持和持續(xù)改進管理體系的有效性，達到 生產(chǎn) 及服務 、重要環(huán)境因素評價及 不可接受風險 辨識的符合性以及滿足顧客 、其他相關方的要求 及 法律、法規(guī)和標準的要求。 公司要識別 生產(chǎn) 和服務所需的過程及所涉及的環(huán)境因素和危險源，并確定過程的順序和相互作用，明確所需過程的輸入、輸出活動 ， 顧客要求以及其中的關鍵過程、特殊過程、重要環(huán)境因素和 不可接受風險 ，同時建立針對重要環(huán)境因素和 不可接受風險 制定出相 應的管理方案。 公司為達到過程結果及持續(xù)改進，制定了每個過程的運行規(guī)程及相應的作業(yè)文件，采取 PDCA 循環(huán)，進行系統(tǒng)管理。 公司建立質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系，監(jiān)視、測量和分析上述過程、環(huán)境因素和危險源，實現(xiàn)策劃的結果和管理體系的持續(xù)改進。 外包過程 按 條款控制 ，確保所需的控制能力 ： 公司的外包過程為部分產(chǎn)品項目外委 檢驗和監(jiān)測設備的校準，均委托有資質(zhì)的單位進行檢驗和校準。 外委 由 化驗室 負責 。 文件要求 總則 質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系文件是公司 管理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動的作用，同時，也承擔對顧客的承諾以及對相關方提出的要求和法律、法規(guī)等提出的要求的承諾。管理體系文件具體包括以下內(nèi)容： a） 管理方針和管理目標 （包括在 管理手冊 中） ； b） 管理手冊 。具體內(nèi)容 詳 見本手冊 ； c） 程序文件。程序文件是 管理 手冊的支持性文件，是 管理 手冊的展開，其內(nèi)容與手冊保持一致。公司除按 GB/T1900120 GB/T2400120 GB/T280012020 三個體系標準要求編制需建立的程序文件外，還根據(jù)公司特點制定了確保管理體系有效運 行所需的相關程序文件。具體程序文件目錄見附錄 1； d）作業(yè)文件 是針對具體活動的操作而制定的管理性、技術性文件，是程序文件的補充和細化，是為確保過程、重要環(huán)境因素評價、 不可接受風險 識別的有效運行和控制所必須的文件； e）記錄。即在各 生產(chǎn) 過程、環(huán)境因素評價、危險源辨識等活動過程中所需闡明取得的結果或提供完成活動的證據(jù)。通過記錄，可以了解管理體系的運行及各部門執(zhí)行情況，從而判斷管理體系的有效性、適宜性和可操作性。具體內(nèi)容詳見本手冊 。 文件可采用書面形式，也可采用電子形式或書面及電子的組合形式。 管理 手冊 管理 手冊以 GB/T190012020 標準為基礎，融入 GB/T240012020 和 GB/T280012020 兩個HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 14 標準和適用的法律、法規(guī)及其他要求，并結合公司實際特點編寫，由 經(jīng)理 批 準發(fā)布。 管理手冊 是公司法規(guī)性、綱領性文件，覆蓋了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的全部內(nèi)容。根據(jù)公司實際，對質(zhì)量管理體系的 、 條款 進行 刪減，并 進行了描述 （見 ）。 管理手冊 對公司所建立的管理體系做了合理的描述，規(guī)定主要活動過程相互作用的控制原則、控制方法和驗證方法，并以程序文件的形式對管理體系 的 要求及其相互作用給予了表述，明確了公司各部門的職責、權限 及其接口方式 。 管理手冊 編制、審核、批準、發(fā)放、使用和修訂等執(zhí)行《文件控制程序》，歸口管理部門為經(jīng)營 辦公室 。 文件控制 總則 經(jīng)營 辦公室 是 質(zhì)量 、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系文件控制的歸口管理 ，負責建立《文件控制程序》， 綜合辦重點 對環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系實施控制， 生產(chǎn)辦 重點對 質(zhì)量 管理體系實施控制 、 確保有效性、充分性和適宜性。 文件的審批與發(fā)布 文件在發(fā)布前，須由授權人審批，確保其充分性與適宜性。 《 管理手冊 》 、《 崗位說明書 》 、 《 程序文件 》 、《作業(yè)文件》 管理者代表審 核 ， 經(jīng)理 批準發(fā)布。 有關技術性 文件由 公司 主管領導 批 準發(fā)布 。 文件的標識、發(fā)放和歸檔 文件均要有明確的標識，包括文件編號、受控狀態(tài)、版本號、分發(fā)號、發(fā)布和實施日期等。 受控文件由發(fā)放部門加蓋 “ 受控文件 ” 印章，在網(wǎng)上發(fā)布的文件均為 “ 受控文件 ” ，從網(wǎng)上下載或打印的文件不屬于 “ 受控文件 ” 。 文件的發(fā)放范圍由文件審批人確定，發(fā)放時要做好發(fā)放記錄；在網(wǎng)上發(fā)布時要打印一份記錄并保留。 文件的評審 經(jīng)營 辦公室 每年 組 織各部門對公司編制的 質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系文件的充分性和適宜性進行一次評審。評審可采用填寫表格或召開會議等方式進行，也可結合每年的管理體系內(nèi)部審核進行。 文件的更改和換版 各部門提出更改文件時，由文件更改提出部門和人員說明原因，交 經(jīng)營 辦公室 或相關職能部門審核，職能部門審核后交 經(jīng)營 辦公室 。文件的更改履行文件審批手續(xù)。 文件的換版由管理者代表負責實施，換版的文件要標明版次，原管理體系文件作廢。 外來文件的管理 各相關職能部門負責識別與本部門有關的外來文件。 經(jīng)營 辦公室 每年組織相關部門對與質(zhì)量 、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系相關的外來文件進行評審，補充新文件，更換舊版本，以確保外來文件的有效性。 HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 15 記錄控制 經(jīng)營 辦公室 是質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系記錄的歸口管理部門，負責建立《記錄控制程序》，并做好記錄的標識、儲存、保護、檢索和處置等，以證實質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的有效運行和持續(xù)改進。 各相關部門負責建立和保持質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系運行所要求的記錄，記錄要反映客觀事實，字跡清楚，內(nèi)容完整，且易于識別和檢索。記錄的形式可以是文字記錄、電 子形式或照片、底片、錄像等。 支持性文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 5 管理 職責 管理承諾 經(jīng)理 對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動負責。 經(jīng)理 要通過以下活動，對建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理體系的有效性的承諾提供證據(jù)： a) 向公司全體職工傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)、社會相關方要求的重要性； b）保護環(huán)境，預防污染，清潔生產(chǎn)，節(jié)能降耗，提高效益； c）樹立職工的職業(yè)健康安全意識，保障職工生命 健康 ； d）制定管理方針和承諾、管理目標及指標； e）組織實 施對管理體系的評審； f）確保管理體系運行所需資源的提供，配備適宜的人員、工作環(huán)境和基礎設施等。 相關方 以顧客為關注焦點 經(jīng)理 以增強顧客滿意為目標，確保顧客的要求得到確定，并將其轉化為公司的明確要求，為顧客提供優(yōu)質(zhì) 產(chǎn)品 及服務，以確保顧客的要求得到滿足。 公司與顧客的溝通執(zhí)行《 交流、溝通與協(xié)商控制程序 》。 其他相關方要求 其他相關方為關注公司質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全行為或與公司質(zhì)量、環(huán)境 和 職業(yè)健康安全績效有利益關系的組織。具體為： 顧客、 政府、公司職工、供方、銀行等。 公司在制 定管理方針和目標時，詳細考慮了相關方的要求，體現(xiàn)了對遵守法律、法規(guī)和預防污染及對重要環(huán)境因素和 不可接受風險 進行有效控制的承諾，并努力使之滿足要求。 環(huán)境因素識別與評價 生產(chǎn) 辦公室 是環(huán)境因素識 別與評價的歸口管理部門，負責建立《環(huán)境因素識別與評價控制程序》，并負責確定重要環(huán)境因素，并列出相應的環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單，同時，建立相應的管理方案。 HBHG/SC012020 管理手冊 C/0 16 各相關部門負責識別本部門的環(huán)境因素，并協(xié)助 生產(chǎn) 辦公室 進行環(huán)境因素評價。 生產(chǎn) 辦公室 對識別、評價的環(huán)境因素列出清單，并將清單 報 管理者代表 批 準， 相應的管理方案 經(jīng)理 批準 。在進行環(huán)境因素識別中，要著重從以下幾方面進行： 生產(chǎn)過程的 噪聲 、 固體 和危險 廢棄物的產(chǎn)生 、 原 材料與資源能源的消耗等。在環(huán)境因素評價中，要充分考慮以下內(nèi)容：對異常、緊急狀況下環(huán)境因素評價；對能源、資源、原材料方面環(huán)境因素的評價；對 生產(chǎn) 中環(huán)境因素的評價等。 生產(chǎn) 辦公室 每年年初對環(huán)境因素進行評審