【文章內容簡介】 訴報告 ,投訴方負責人簽字確認 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經銷商清單 4 物流管理部 進一步核查 5 核查批號確認辦事處 7 書面確認 辦事處、經銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 進入下一流程或子流程 18 流程符號：時間 示例：產品跨區(qū)域銷售調查和處罰流程 投訴辦事處 產品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負責人簽字確認 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經銷商清單 4 物流管理部 進一步核查 5 核查批號確認辦事處 7 書面確認 辦事處、經銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費用與市場 管理專項審計流程 時間 時間 19 為了便于記憶給流程取的名稱 流程名稱 流程編號 為了便于對流程的管理進行編號，參照公司文件的編號方法 建立此流程要達到的目標 流程目的 流程客戶 該流程服務的對象 流程適用于那些事情的運作 適用范圍 流程描述 流程步驟的具體描述 該流程中需要說明的專用語和事項等 相關術語及說明 流程負責部門 對該流程承擔綜合責任的部門 流程參與部門 參與該流程的部門 流程關鍵要素 該流程起決定作用的要素 流程說明基本要素 與該流程相關的程序文件和制度 相關制度 流程涉及的相關的文檔和表格 相關表單 該流程中最重要或出錯將導致嚴重損失的步驟 流程控制點 該步動作的輸入文檔或信息和輸出結果或信息 輸入和輸出 20 ? 流程圖及流程說明示例 ? 流程圖及流程說明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說明編制完善 21 第一步：根據(jù)公司程序文件填寫流程說明 22 首 先 ， 解 析 相 關 程 序 文 件 方 法 ‥ 按 照 流 程 定 義 解 析 流程是在工作分析的基礎上，為達到一定目的，由不同責任主體按照事先達成一致的邏輯順序和工作標準完成具體任務或執(zhí)行具體動作的的系列活動 23 流程說明 一、流程名稱： 產品跨區(qū)域銷售調查和處罰流程 二、流程編號： 三、流程目的： 規(guī)范青島營銷分公司區(qū)域管理，明確各辦事處的銷售區(qū)域，完善市場管理體系，防止產品跨區(qū)域銷售，維護市場秩序 四：適用范圍： 青島營銷分公司產品跨區(qū)域銷售調查和處罰 五、流程客戶： 投訴辦事處 六、流程負責部門： 銷售管理部 七、流程相關部門： 被投訴辦事處、物流管理部 八、流程描述： 序號 執(zhí)行人 操作內容 輸入 輸出 相關表單 KPI 1 投訴辦事處 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷售行為，收集證據(jù)，填寫 《 產品跨區(qū)域銷售投訴報告 》 ，投訴方負責人在報告上簽字，發(fā)送銷售管理部 2 市場秩序管理員 銷售管理部接到 《 產品跨區(qū)域銷售投訴報告 》 后， 1日內將產品生產批號和產品外包裝刷碼以 《跨區(qū)域銷售產品批號查詢單 》 形式提交物流管理部 3 物流管理部 物流管理 部 判斷是否有外包裝刷碼，如果有， 確認所屬辦事處 ，如果沒有，將生產批號交 物流專員核查 4 物流管理部 將銷售該生產批號的辦事處和經銷商清單交 物流專員核查 5 物流專員 進一步核查產品批號，以確認辦事處 6 物流專員 如果查清，將確認結果反饋物流管理部，如果查不清，將銷售此生產批號產品的辦事處和經銷商清單交銷售管理部 7 物流管理部 接到查詢單后， 2日內核查完畢，確認所屬辦事處，并反饋銷售管理部 然后，根據(jù)程序文件初步填寫流程說明 24 8 市場秩序管理員 銷售 管理部根據(jù)物流確認的跨區(qū)域銷售辦事處，下達 《 產品跨區(qū)域銷售處理通知單 》 9 被投訴辦事處經理 被投訴辦事處接到 《 產品跨區(qū)域銷售處理通知單 》 3日內與投訴辦事處經理聯(lián)系，調查確認產品跨區(qū)域銷售情況 10 被投訴辦事處經理、投訴辦事處經理 雙方確認跨區(qū)域銷售產品數(shù)量、價格 11 被投訴辦事處經理、投訴辦事處經理 雙方是否達成一致，如果達成一致，下一步消除影響、整改并通知市場秩序管理員 ，如果不能達成一致，由市場秩序管理員進行確認 12 市場秩序管理員 市場秩序管理員 做出 《 產品跨區(qū)域銷售調查報告 》 進行確認 13 被投訴辦事處經理 被投訴辦事處消除影響，可以采取回收貨物、做出補償?shù)确绞剑l(fā)生的產品回收費用和相關費用由沖貨經銷商承擔 13 被投訴辦事處經理 被投訴辦事處 對市場費用使用、經銷商和區(qū)域管理方面進行整改，形成整改報告報銷售管理部 13 被投訴辦事處經理 通知市場秩序管理員 14 投訴辦事處經理 投訴辦事處經理對被投訴辦事處消除影響的書面確認。 15 市場秩序管理員 市場秩序管理員依據(jù) 違反 《 產品跨區(qū)域銷售調查和處罰程序 》 的處罰規(guī)定 根據(jù)程序文件初步填寫流程說明 25 九、關鍵要素： 十、相關術語及說明： 辦事處銷售區(qū)域：是指經總經理辦公會批準的辦事處所轄行政區(qū)域，辦事處在此區(qū)域內進行市場開發(fā)和市場管理。 產品跨區(qū)域銷售行為：辦事處跨區(qū)域銷售產品累計 100箱以上的，以辦事處書面投訴為準。 《 產品跨區(qū)域銷售投訴報告 》 ：應當包括跨區(qū)域銷售產品的生產批號、產品外包裝刷碼、銷售價格體系、產品數(shù)量、銷售商信息和跨區(qū)域銷售產品的現(xiàn)場照片等內容，照片中應當清楚表現(xiàn)跨區(qū)域銷售產品的生產批號、產品外包裝刷碼，并由投訴方負責人在報告上簽字確認。 數(shù)量確認：按實際回收數(shù)量確定。同一產品批號，生產時間 24小時之內的產品都認定為同一批次產品。 價格確認：按當?shù)氐氖袌隽闶蹆r格確定，最高不得超過公司到岸價的 15％，有多個市場零售價格的，以平均數(shù)為準。 十一、相關制度： 《 產品跨區(qū)域銷售調查和處罰程序 》 十二、流程控制點： 控制環(huán)節(jié) 控制內容 控制目的 /手段 /依據(jù) 控制目的： 控制手段： 控制依據(jù)： 根據(jù)程序文件初步填寫流程說明 26 第二步：確定涉及的各個部門和崗位 27 投訴辦事處 物流專員 物流管理部 市場秩序管理員 第二步：確定涉及的各個部門和崗位（責任部門或崗位） 28 第三步：畫出動作和表單 29 投訴辦事處 產品跨區(qū)域銷售 投訴報告 收集證據(jù)，填寫投訴報告 ,投訴方負責人簽字確認 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經銷商清單 4 物流管理部 進一步核查 5 核查批號確認辦事處 7 書面確認 辦事處、經銷商清單 市場秩序管理員 是否有刷碼 3 將產品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產品 批號查詢單