【文章內(nèi)容簡介】 訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費(fèi)用與市場 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 進(jìn)入下一流程或子流程 18 流程符號：時(shí)間 示例：產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 否 是否有刷碼 3 是 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單 是否查清 6 是 否 市場費(fèi)用與市場 管理專項(xiàng)審計(jì)流程 時(shí)間 時(shí)間 19 為了便于記憶給流程取的名稱 流程名稱 流程編號 為了便于對流程的管理進(jìn)行編號，參照公司文件的編號方法 建立此流程要達(dá)到的目標(biāo) 流程目的 流程客戶 該流程服務(wù)的對象 流程適用于那些事情的運(yùn)作 適用范圍 流程描述 流程步驟的具體描述 該流程中需要說明的專用語和事項(xiàng)等 相關(guān)術(shù)語及說明 流程負(fù)責(zé)部門 對該流程承擔(dān)綜合責(zé)任的部門 流程參與部門 參與該流程的部門 流程關(guān)鍵要素 該流程起決定作用的要素 流程說明基本要素 與該流程相關(guān)的程序文件和制度 相關(guān)制度 流程涉及的相關(guān)的文檔和表格 相關(guān)表單 該流程中最重要或出錯將導(dǎo)致嚴(yán)重?fù)p失的步驟 流程控制點(diǎn) 該步動作的輸入文檔或信息和輸出結(jié)果或信息 輸入和輸出 20 ? 流程圖及流程說明示例 ? 流程圖及流程說明基本要素介紹 ? 流程圖繪制步驟 ? 流程說明編制完善 21 第一步：根據(jù)公司程序文件填寫流程說明 22 首 先 ， 解 析 相 關(guān) 程 序 文 件 方 法 ‥ 按 照 流 程 定 義 解 析 流程是在工作分析的基礎(chǔ)上，為達(dá)到一定目的，由不同責(zé)任主體按照事先達(dá)成一致的邏輯順序和工作標(biāo)準(zhǔn)完成具體任務(wù)或執(zhí)行具體動作的的系列活動 23 流程說明 一、流程名稱： 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰流程 二、流程編號： 三、流程目的： 規(guī)范青島營銷分公司區(qū)域管理，明確各辦事處的銷售區(qū)域，完善市場管理體系，防止產(chǎn)品跨區(qū)域銷售，維護(hù)市場秩序 四：適用范圍： 青島營銷分公司產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰 五、流程客戶： 投訴辦事處 六、流程負(fù)責(zé)部門： 銷售管理部 七、流程相關(guān)部門： 被投訴辦事處、物流管理部 八、流程描述： 序號 執(zhí)行人 操作內(nèi)容 輸入 輸出 相關(guān)表單 KPI 1 投訴辦事處 發(fā)現(xiàn)跨區(qū)域銷售行為，收集證據(jù)，填寫 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 》 ，投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字，發(fā)送銷售管理部 2 市場秩序管理員 銷售管理部接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 》 后， 1日內(nèi)將產(chǎn)品生產(chǎn)批號和產(chǎn)品外包裝刷碼以 《跨區(qū)域銷售產(chǎn)品批號查詢單 》 形式提交物流管理部 3 物流管理部 物流管理 部 判斷是否有外包裝刷碼，如果有， 確認(rèn)所屬辦事處 ，如果沒有，將生產(chǎn)批號交 物流專員核查 4 物流管理部 將銷售該生產(chǎn)批號的辦事處和經(jīng)銷商清單交 物流專員核查 5 物流專員 進(jìn)一步核查產(chǎn)品批號，以確認(rèn)辦事處 6 物流專員 如果查清，將確認(rèn)結(jié)果反饋物流管理部，如果查不清，將銷售此生產(chǎn)批號產(chǎn)品的辦事處和經(jīng)銷商清單交銷售管理部 7 物流管理部 接到查詢單后， 2日內(nèi)核查完畢，確認(rèn)所屬辦事處，并反饋銷售管理部 然后，根據(jù)程序文件初步填寫流程說明 24 8 市場秩序管理員 銷售 管理部根據(jù)物流確認(rèn)的跨區(qū)域銷售辦事處，下達(dá) 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 》 9 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處接到 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售處理通知單 》 3日內(nèi)與投訴辦事處經(jīng)理聯(lián)系，調(diào)查確認(rèn)產(chǎn)品跨區(qū)域銷售情況 10 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方確認(rèn)跨區(qū)域銷售產(chǎn)品數(shù)量、價(jià)格 11 被投訴辦事處經(jīng)理、投訴辦事處經(jīng)理 雙方是否達(dá)成一致，如果達(dá)成一致，下一步消除影響、整改并通知市場秩序管理員 ，如果不能達(dá)成一致，由市場秩序管理員進(jìn)行確認(rèn) 12 市場秩序管理員 市場秩序管理員 做出 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查報(bào)告 》 進(jìn)行確認(rèn) 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處消除影響，可以采取回收貨物、做出補(bǔ)償?shù)确绞?，發(fā)生的產(chǎn)品回收費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用由沖貨經(jīng)銷商承擔(dān) 13 被投訴辦事處經(jīng)理 被投訴辦事處 對市場費(fèi)用使用、經(jīng)銷商和區(qū)域管理方面進(jìn)行整改，形成整改報(bào)告報(bào)銷售管理部 13 被投訴辦事處經(jīng)理 通知市場秩序管理員 14 投訴辦事處經(jīng)理 投訴辦事處經(jīng)理對被投訴辦事處消除影響的書面確認(rèn)。 15 市場秩序管理員 市場秩序管理員依據(jù) 違反 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 的處罰規(guī)定 根據(jù)程序文件初步填寫流程說明 25 九、關(guān)鍵要素： 十、相關(guān)術(shù)語及說明： 辦事處銷售區(qū)域：是指經(jīng)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)的辦事處所轄行政區(qū)域，辦事處在此區(qū)域內(nèi)進(jìn)行市場開發(fā)和市場管理。 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售行為：辦事處跨區(qū)域銷售產(chǎn)品累計(jì) 100箱以上的，以辦事處書面投訴為準(zhǔn)。 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售投訴報(bào)告 》 ：應(yīng)當(dāng)包括跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號、產(chǎn)品外包裝刷碼、銷售價(jià)格體系、產(chǎn)品數(shù)量、銷售商信息和跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的現(xiàn)場照片等內(nèi)容，照片中應(yīng)當(dāng)清楚表現(xiàn)跨區(qū)域銷售產(chǎn)品的生產(chǎn)批號、產(chǎn)品外包裝刷碼，并由投訴方負(fù)責(zé)人在報(bào)告上簽字確認(rèn)。 數(shù)量確認(rèn)：按實(shí)際回收數(shù)量確定。同一產(chǎn)品批號，生產(chǎn)時(shí)間 24小時(shí)之內(nèi)的產(chǎn)品都認(rèn)定為同一批次產(chǎn)品。 價(jià)格確認(rèn)：按當(dāng)?shù)氐氖袌隽闶蹆r(jià)格確定，最高不得超過公司到岸價(jià)的 15％，有多個(gè)市場零售價(jià)格的，以平均數(shù)為準(zhǔn)。 十一、相關(guān)制度： 《 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售調(diào)查和處罰程序 》 十二、流程控制點(diǎn)： 控制環(huán)節(jié) 控制內(nèi)容 控制目的 /手段 /依據(jù) 控制目的： 控制手段： 控制依據(jù)： 根據(jù)程序文件初步填寫流程說明 26 第二步：確定涉及的各個(gè)部門和崗位 27 投訴辦事處 物流專員 物流管理部 市場秩序管理員 第二步：確定涉及的各個(gè)部門和崗位（責(zé)任部門或崗位） 28 第三步：畫出動作和表單 29 投訴辦事處 產(chǎn)品跨區(qū)域銷售 投訴報(bào)告 收集證據(jù)，填寫投訴報(bào)告 ,投訴方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 1 物流專員 提供銷售此批號的辦事處和經(jīng)銷商清單 4 物流管理部 進(jìn)一步核查 5 核查批號確認(rèn)辦事處 7 書面確認(rèn) 辦事處、經(jīng)銷商清單 市場秩序管理員 是否有刷碼 3 將產(chǎn)品批號和外包裝刷碼提交物流管理部 2 跨區(qū)域銷售產(chǎn)品 批號查詢單