【文章內(nèi)容簡介】 收貨主管 1. 收貨主管助理 1. 收貨主管 供應(yīng)商送貨 商品驗收入庫 入庫單制作 單據(jù)審核入賬 商品進貨（超市） back 商品購進（超市） 采購經(jīng)理與供應(yīng)商聯(lián)系，根據(jù)需要制作訂單，采購部錄入將商品的種類及數(shù)量維護到訂單中。 打印一式三份訂單（供應(yīng)商，收貨部，財務(wù)部各一份） 供應(yīng)商按照訂單上的商品送貨。 收貨部按照訂單進行收貨，如果無誤，由錄入員在收貨單中錄入收貨數(shù)量，并打印到貨驗收清單一式三份（供應(yīng)商，收貨部，財務(wù)部各一份），收貨部收貨員、收貨主管、供應(yīng)商在到貨驗收清單上簽字確認后報到財務(wù)部。 財務(wù)部負責(zé)審核到貨驗收清單中的商品收貨數(shù)量與 MIS系統(tǒng)采購管理中商品驗貨單的數(shù)量是否一致，數(shù)據(jù)一致后入帳收貨單據(jù)完成收貨。 商品購進業(yè)務(wù)流程（超市） 填寫 《 商品購進申請 》 ， 訂單員 根據(jù)購進申請進行單據(jù)錄入。 2. 采購經(jīng)理助理 通知供應(yīng)商根據(jù)訂單訂貨日期按時送貨。 ，在供應(yīng)商的送貨單據(jù)上簽字確認。 根據(jù)驗收員實收商品情況制作收貨單據(jù)，并與 供應(yīng)商 分別簽字確認 對單據(jù)進行審核入賬。 … 1. 營運主管助理 2. 營運主管 返廠申請 1. 營運主管助理 2. 收貨索賠員 1. 收貨索賠員 1. 收貨主管 商品返廠出庫 返廠單據(jù)制作 單據(jù)審核入賬 商品返廠（超市） back 商品返廠 ,并附送需返貨商品清單。 。 ，需業(yè)種經(jīng)理確認，然后由索賠員根據(jù)返貨清單在系統(tǒng)中進行返廠單錄入。 ，供應(yīng)商、實貨負責(zé)人簽字。 量、進價后在返廠單據(jù)上簽字確認。 ，財務(wù)審核返廠單據(jù)上的簽字確認及商品返廠數(shù)量是否與系統(tǒng)中的返廠單一致，如果一致對返廠單據(jù)進行入賬，并憑返廠單據(jù)制作財務(wù)憑證。 商品返廠 代銷 經(jīng)銷 商品返廠業(yè)務(wù)流程（超市） 填寫返廠單， 營運主管 跟廠家提出返貨。 到倉庫取貨， 收貨驗收員 進行商品清點后，把單據(jù)送交 索賠員 。 制作并打印返廠單，由 供應(yīng)商 和 營運主管簽字確認。 對返廠單進行審核入賬。 … 1. 采購經(jīng)理助理 2. 采購經(jīng)理 3. 商品管理員 1. 采購經(jīng)理助理 2. 采購經(jīng)理 3. 商品管理員 1. 采購經(jīng)理助理 2. 采購經(jīng)理 3. 商品管理員 1. 采購經(jīng)理助理 2. 采購經(jīng)理 3. 商品管理員 贈品維護 贈品進貨 贈品發(fā)放 贈品返廠 贈品管理（超市） back 贈品維護業(yè)務(wù)流程（超市） 與供應(yīng)商洽談，確定贈品之后報到 采購經(jīng)理 審核。 審核供應(yīng)商提交上來的贈品資料，審核通過后指導(dǎo) 采購經(jīng)理助理 或供應(yīng)商按照贈品的品名、規(guī)格等基本信息填寫 《 贈品登記表 》 ，填寫完畢上報 商品管理員 。 根據(jù) 《 贈品登記表 》 的內(nèi)容進行贈品錄入 。 贈品進貨業(yè)務(wù)流程（超市） 填寫 《 贈品購進單 》 ， 采購經(jīng)理 根據(jù)購進申請直接與供應(yīng)商要貨，并確定送貨時間。 采購經(jīng)理 或 采購經(jīng)理助理 確定的時間和贈品的數(shù)量送貨并隨同送貨清單。 根據(jù)送貨單據(jù)中的商品數(shù)量制作并打印進貨單，由供應(yīng)商和 采購經(jīng)理 簽字，并打印進貨單一式兩聯(lián)，廠家一聯(lián)，財務(wù)一聯(lián)。 進行驗貨，實收數(shù)量標注到訂單的實收項位置，最后在供應(yīng)商的送貨單據(jù)上簽字確認。 贈品發(fā)放業(yè)務(wù)流程（超市） 填寫 《 贈品返廠單 》 ， 采購經(jīng)理 根據(jù)贈品返廠單跟供應(yīng)商提出返貨。 （紅票）到倉庫取貨。 采購經(jīng)理助理 制定贈品發(fā)放計劃， 采購經(jīng)理 簽字后實施，并將單據(jù)送到 商品管理員 手中進行錄入。 進行返貨商品清點， 采購經(jīng)理 簽字確認后送交 商品管理員 進行返廠單據(jù)錄入。供應(yīng)商和 采購經(jīng)理 根據(jù)返廠單據(jù)中返廠商品的數(shù)量在返廠單據(jù)上簽字確認。 贈品返廠業(yè)務(wù)流程（超市） 1. 業(yè)種經(jīng)理助理 2. 業(yè)種經(jīng)理 3. 電腦部 /信息中心 盤點準備 1. 業(yè)種經(jīng)理助理 2. 防損管理員 1. 物價管理員 1. 業(yè)種經(jīng)理助理 2. 業(yè)種經(jīng)理 1. 明細帳會計 實物盤點 錄入盤點結(jié)果 核對盤點差異 盤點確認及單 據(jù)入賬 盤點管理（超市） back 盤點管理 盤 點 金額商品盤點 單品盤點 超 市 百 貨 超 市 單品商品盤點流程 營運部或業(yè)種提前填寫盤點備忘錄，并填寫凍結(jié)庫存范圍。 店長或經(jīng)理簽字后，交付電腦部或營運助理建立盤點（距盤點時間提前三天左右）。 打印盤點表，進行盤點（一般兩次）。 提前一天通知電腦部進行庫存的凍結(jié)時間以凍結(jié)范圍的設(shè)定，設(shè)定時間的當天銷售更新后系統(tǒng)自動進行庫存的凍結(jié)。 兩次盤點后，進行盤點數(shù)據(jù)比較，如果沒有差異，確認盤點數(shù)據(jù)準確。 查看盤點差異情況。 盤點差異金額在允許范圍內(nèi)，可以確認盤點完成。 盤點生成溢余、損耗單，由財務(wù)部在庫存管理菜單中進行審核入帳 月末打印盤點損益稅表。 財務(wù)根據(jù)盤點溢余、損耗報表制作財務(wù)憑證記入管理費用。 注：確認盤點結(jié)果之前必須查詢本次盤點的差異情況（溢余、損耗）。 金額商品盤點流程 營運部提前填寫盤點備忘錄，并填寫凍結(jié)庫存范圍。 店長或經(jīng)理簽字后，交付電腦部或營運助理建立盤點（距盤點時間提前三天左右）。 打印盤點表，進行盤點（一般兩次）。 提前一天通知電腦部進行庫存的凍結(jié)時間以凍結(jié)范圍的設(shè)定，設(shè)定時間的當天銷售更新后系統(tǒng)自動進行庫存的凍結(jié)。 兩次盤點后，進行盤點數(shù)據(jù)比較，如果沒有差異，確認盤點數(shù)據(jù)準確。 查看盤點成本查詢。 盤點成本金額在允許范圍內(nèi)，進行盤點確認。 注： 金額盤點一旦確認立即生成當期金額商品的成本，同單品不同的是其不生成溢余損耗單 盤點管理業(yè)務(wù)流程（超市） 填寫盤點備忘錄， 營運主管 審核盤點備忘錄并建立盤點， 電腦部 設(shè)定凍結(jié)庫存的時間和范圍。 防損管理員 的監(jiān)督下， 營運主管助理 進行盤點，填寫盤點表。 核對盤點差異， 營運主管 簽字確認盤點差異報表，并送到財務(wù)部。 在系統(tǒng)中錄入盤點結(jié)果，打印盤點差異報表 。 明細賬會計 確認盤點，并整理損溢單， 財務(wù)部長 進行損溢單的審核入帳，并在月末打印盤點損溢稅表。 1. 營運主管助理 2. 營運主管 1. 明細帳會計 1. 財務(wù)部部長 2. 明細帳會計 申 請 單據(jù)制作 單據(jù)審核入賬 庫存調(diào)整（超市） back 庫存調(diào)整業(yè)務(wù)流程（超市） 根據(jù)賣場實際情況填寫商品溢余、損 損耗申請單。 核對溢余、損耗單上商品的數(shù)量、進價和 售價等信息，簽字確認。 明細賬會計 進行審核入賬，根據(jù)溢余、損耗 報表制作財務(wù)憑證記入管理費用。 根據(jù)申請中商品的數(shù)量和售價等，進行 溢余、損耗單據(jù)的制作。如果制作有誤由 商品管理員 進行相應(yīng)單據(jù)的修改等操作。 1. 營運主管助理