企業(yè)運營分析報告(編輯修改稿)
2025-03-26 05:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 純銷中心 3307 858 79 478 % 1942 1971 2172 2233 2150 2262 2266 商務(wù) 3455 545 92 543 % 1493 1677 1835 1805 1808 1925 2174 連鎖 3045 530 89 467 % 1549 1694 1946 2023 1933 2023 1943 終端 4125 713 100 554 % 2576 2730 2917 2945 2869 2979 2960 大連醫(yī)院 1440 172 68 272 % 614 610 735 745 682 771 789 長春醫(yī)院 1574 242 42 440 % 627 633 759 715 660 710 671 黑龍江醫(yī)院 509 203 25 82 % 141 161 203 273 260 285 246 7月公司銷售前 20位品種 (不含諾和 ) 銷售前 20名品種占公司銷售 %，其中 三個 品規(guī)銷售同比下降， 三個 品規(guī)銷售環(huán)比下降，銷售同環(huán)比均下降品規(guī)為 一個 。 銷售排名 毛利排名 品名 /規(guī)格 生產(chǎn)廠家 銷售 毛利率 銷售 毛利 毛利率 同比 環(huán)比 同比 環(huán)比 1 1 (立普妥 )/20mg*7T 輝瑞制藥 915 34 % 813% 47% % % 2 4 (絡(luò)活喜 )/5mg*7T 輝瑞制藥 473 16 % 60% 24% % % 3 2 艾迪注射液 /10ml 貴州益佰 416 34 % 45% 2% % % 4 14 (立普妥 )/10mg*7T 輝瑞制藥 392 10 % 599% 49% % % 5 11 (哈樂 )/*10s 安斯泰來 250 11 % 67% 30% % % 6 15 (艾達(dá)生 )/10mg 浙江海正 230 10 % 21% 9% % % 7 25 (開同 )/* 100T 北京費森 217 7 % 172% 5% % % 8 3 (舒普深 )/ 輝瑞制藥 209 18 % DIV/0! 92% DIV/0! % 9 7 (靜脈滴注 )((洛賽克 ))/40mg 阿斯利康 203 15 % 67% 11% % % 10 38 (新康泰克 )/10s 中美天津史克 203 6 % 163% 204% % % 11 47 (芬必得 )/*20s 中美天津史克 189 5 % 32% 87% % % 12 33 (法瑪新 )/10mg 輝瑞制藥 (無錫 ) 185 6 % 15% 43% % % 13 3899 腰痛寧膠囊 /*20s 承德頸復(fù)康 179 2 % 6981% 1030% % % 14 8 (拜新同 )/30mg*7T 拜耳醫(yī)藥 178 13 % 4% 21% % % 15 9 (多吉美 )/*60T 德國拜耳 174 13 % 563% 53% % % 16 5 (美平 )/*10瓶 住友制藥 159 16 % 301% 6% % % 17 64 (波依定 )/5mg*10T 阿斯利康 146 4 % 267% 87% % % 18 3902 新蓋中蓋牌高鈣片 /*30T 哈藥六廠 145 3 % 40% 131% % % 19 295 (麗珠得樂 )/:110mg鉍 *56包 麗珠制藥廠 138 1 % 63205% 425% % % 20 22 金水寶膠囊 /*63s 江西濟民可信金水寶 133 8 % 465% 44% % % 合計 5135 221 % 66% 40% % 7月銷售前 10位廠家（不含諾和） 銷售前十名廠家占公司銷售 %，平均毛利率為 % 銷售排名 毛利排名 生產(chǎn)廠家 2023年 7月 銷售 毛利率 銷售 毛利 毛利率 同比 環(huán)比 同比 環(huán)比 1 1 輝瑞制藥有限公司 2422 106 % 1% 37% % % 2 2 阿斯利康制藥有限公司 887 42 % 84% 14% % % 3 3 貴州益佰制藥股份有限公司益佰處方藥 590 37 % 31% 7% % % 4 21 中美天津史克制藥有限公司 538 13 % 11% 119% % % 5 4 齊魯制藥有限公司 449 34 % 28% 24% % % 6 6 拜耳醫(yī)藥保健有限公司（拜耳處方藥） 382 27 % 16% 43% % % 7 1246 哈藥集團(tuán)三精制藥股份有限公司 370 2 % 364% 22% % % 8 10 北京費森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 349 18 % 97% 18% % % 9 71 西安楊森制藥有限公司 345 3 % 40% 13% % % 10 12 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 326 17 % 3% 8% % % 合計 6659 296 % 22% 9% % % 7月分公司醫(yī)院同比環(huán)比下降品種 品名 規(guī)格 生產(chǎn)廠家 銷售 毛利率 銷售 毛利 毛利率 同比 環(huán)比 銷售同比下降金額 同比 環(huán)比 (科賽斯 ) 50mg 美國 (默沙東 ) 10 % 54% 44% % % (力能 ) 20%*250ml 華瑞制藥 2 % 84% 96% % % (威視派克 ) 50ml:16g(I) 通用電氣藥業(yè) 4 % 70% 65% % % (舍爾 ) *8T 丹東醫(yī)創(chuàng) 6 % 55% 20% % % 腎康注射液 20ml 西安嘉惠 1 % 94% 147% % % 華蟾素注射液 5ml* 10 安徽金蟾 1 % 82% 76% % % (泰能 ) : 杭州默沙東 6 % 51% 71% % % (洛賽克 ) 20mg*7T 阿斯利康 0 % 94% 76% % % (弗隆 ) *30T 瑞士（諾華） 3 % 59% 33% % % (靜安 ) 20ml: 北京費森 2 % 72% 78% % % 合計 36 % 68% 73% % % 自主品牌品種購銷預(yù)算完成度 自主品牌品種 2023年 銷售預(yù)算 實際完成 年度預(yù)算 執(zhí)行進(jìn)度 與指標(biāo) 差異 銷售金額 4400 1873 % 694 金額單位：萬元 7 3 . 0 %7 4 . 5 %1 2 0 . 0 %1 8 6 . 7 %1 2 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1 1 1 . 1 %4 0 0 . 0 %020040060080010000%50%100%150%200%250%300%350%400%指標(biāo) 4400 4285 5 5 20 45 25 151 7 月達(dá)成 1873 1749 6 3 14 30 56 16達(dá)成率 7 2 . 9 6 % 7 4 . 4 5 % 1 2 0 . 0 0 % 1 2 0 . 0 0 % 1 0 0 . 0 0 % 1 1 1 . 1 1 % 4 0 0 . 0 0 % 1 8 6 . 6 7 %公司 商務(wù)中心市外醫(yī)院部新藥部 醫(yī)院部 213 209大連 / 長春 /黑龍江0501001502002503003504004500 . 0 0 %0 . 2 0 %0 . 4 0 %0 . 6 0 %0 . 8 0 %1 . 0 0 %1 . 2 0 %1 . 4 0 %1 . 6 0 %1 . 8 0 %09 年退貨金額 111 116 274 246 206 428 176退貨率 0 . 4 2 % 0 . 4 9 % 0 . 8 4 % 0 . 8 5 % 0 . 7 7 % 1 . 5 7 % 0 . 6 5 %去年同期 0 . 4 0 % 0 . 4 2 % 0 . 6 8 % 0 . 6 9 % 0 . 8 9 % 0 . 3 7 % 0 . 9 3 %1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月退貨情況分析 17月累計退貨金額 1557萬元、退貨率為 % 7月銷退情況統(tǒng)計 銷售部門 筆數(shù) 日均退 貨筆數(shù) 銷退 金額 (元 ) 銷退比重 未處理 筆數(shù) 未處理 金額 (元 ) 市外醫(yī)院部 85 279646 % 43 88988 醫(yī)院部 31 1 74386 % 22 28287 新藥部 29 228283 % 17 88538
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