倉庫生管流程教材(編輯修改稿)
2025-03-22 21:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 料單》分來料不良和制程不良并注明不良原因經(jīng) IQC檢驗確認(rèn)后倉庫才能接收，接收時確認(rèn)其生產(chǎn)單號、料號、品名 /規(guī)格、數(shù)量等是否正確 ,確定無誤后方可簽收。不良品要放入指定的區(qū)域，環(huán)保物料不良品要放入環(huán)保區(qū)域內(nèi)不良品區(qū)。 對于已退物料如倉庫有庫存時由產(chǎn)線物料開具《領(lǐng)料單》進(jìn)行對應(yīng)補(bǔ)料作業(yè) ,補(bǔ)料時應(yīng)遵循正常備料 (發(fā)料 )操作流程進(jìn)行作業(yè) 所有物料退倉時須經(jīng) IQC檢驗， 生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)原包裝短少時 ,開具“原包裝開箱少料報告單”并拍下照片由生產(chǎn)經(jīng)理簽字后，開具《退料單》進(jìn)行帳務(wù)處理 ,同時開具《領(lǐng)料單》由倉管員進(jìn)行補(bǔ)料。倉管員同時打印出《退料單》給采購進(jìn)行處理并跟蹤處理進(jìn)度及結(jié)果。 由于產(chǎn)線原因而造成物料損耗 (丟失 )的，由產(chǎn)線開具《領(lǐng)料單》注明超領(lǐng)，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理簽字確認(rèn)后倉庫方可發(fā)料，對 A類物料要總經(jīng)理確認(rèn)。 因為索賠或技服退回的不良品時，產(chǎn)線開具的《領(lǐng)料單》須由生產(chǎn)經(jīng)理確認(rèn)后倉庫方可發(fā)料 , 在特殊情況下產(chǎn)線有需要借料時，需由產(chǎn)線開具《借出單》進(jìn)行經(jīng)雙方部門主管確認(rèn)后方可借料。 下面我們看一下系統(tǒng)流程： 下面我們看一下退料單 以上的由生產(chǎn)提出打印，倉庫在全部流程完成后進(jìn)行審核 要選上，用時要追加備注內(nèi)容， 要確認(rèn)全部確認(rèn)好以后才可以審核 此單生產(chǎn)打印四聯(lián)，分別為倉庫，生產(chǎn)，財務(wù)，必要時品管 倉庫如何處理不良品？ 生產(chǎn)部門發(fā)生不良品退料時，應(yīng)填寫“不良品處理單“，經(jīng)部門主管簽核后，由品管部門檢驗并注明不良原因，損壞程度及擬處理方式，連同不良品送交倉庫。 倉庫部門收到經(jīng)品管檢驗后的不良品及不良品處理單核對無誤后，將不良品放置于不良品區(qū)，不良品處理單一式三聯(lián)，分別如下：第一聯(lián)：送財務(wù)部門存檔備查；第二聯(lián)：倉部門存檔備查；第三聯(lián)：送生產(chǎn)部門存檔或據(jù)以辦理領(lǐng)料。 倉庫部門應(yīng)按照“不良品處理單“每月編制”不良品統(tǒng)計表“，注明編號、日期、料品品名及規(guī)格、數(shù)量、不良品處理單號碼。如為原件不良，應(yīng)再知會采購部門簽注索賠或交換等處理。正常損耗作業(yè)不良要報廢 ,交后勤處理 ,對作業(yè)不良中A類物料的不良要每月的品質(zhì)例會中做出對策 .并記錄在案 . 不良品統(tǒng)計表一式三聯(lián)，經(jīng)批準(zhǔn)后分送如下：第一聯(lián)：送采購部門；第二聯(lián)：送財務(wù)部門按照處理方式據(jù)以入財后存檔；第三聯(lián)：倉儲部門存檔備查，據(jù)以處理不良 生產(chǎn)入庫 成品入庫應(yīng)由生產(chǎn)車間簽發(fā)成品入庫單，由生產(chǎn)部主管確認(rèn)，品檢部在包裝箱上貼上或蓋上品檢合格標(biāo)識或加上品檢報告后，貨倉管理員再憑入庫單點數(shù)入庫。 成品的包裝由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)，貨倉在點數(shù)入庫時，應(yīng)仔細(xì)檢查包裝的完整性，不符合要求的應(yīng)拒絕入庫 生產(chǎn)退回單 當(dāng)生產(chǎn)加工好的商品已入庫后發(fā)現(xiàn)有瑕疵時 便可于此作業(yè)將商品退回到現(xiàn)場的動作。 生產(chǎn)退回單 產(chǎn)品出庫 參照業(yè)務(wù)的銷貨流程 委外流程 委外流程 生管部開出外協(xié)《委外單》經(jīng)采購審核后生效。給采購進(jìn)行委外訂單的發(fā)出。 生管部根據(jù)所排工單，單位用量等打印出《委外送料單》分發(fā)倉庫、進(jìn)行備料。 如果某些工序連續(xù)委外，則后一工序必須有對上一工序進(jìn)行追溯，自動沖銷的內(nèi)容，以利整體委外完成后進(jìn)行委外加工的結(jié)算。 對賬作業(yè) 委外工單 委外采購單打印 委外送料，退料 委外加工領(lǐng)料原則上采用一批一次性領(lǐng)用方式，大批物料可根據(jù)當(dāng)時情況決定。 倉庫按《委外送料單》備好物料后，打印《委外送料單》，采購?fù)ㄖ獏f(xié)力廠商向倉庫領(lǐng)取所需物料， 雙方確認(rèn)無誤后簽字，將《委外送料單》交財務(wù)，協(xié)力廠，倉庫存底。 委外物料如果是原材料不良需要更換必須經(jīng)品管部檢驗確認(rèn)后方可換料，換料時采購?fù)ㄖ苎a(bǔ)開《委外送料單》經(jīng)倉庫審核后，協(xié)力廠商向倉庫領(lǐng)料，生管品管部檢驗結(jié)果在系統(tǒng)開《委外退料單》，經(jīng)由倉庫審核后向協(xié)力廠商補(bǔ)料。 如果暗外協(xié)廠商造成材料損失等原因須超額領(lǐng)料的必須開《領(lǐng)料單》，采購?fù)ㄖ苎a(bǔ)開《委外送料單》經(jīng)倉庫審核后向倉庫領(lǐng)料，外協(xié)廠商必須支付支取材料的材料款。（可在加工費上扣除）有扣費項目的要給財務(wù)一聯(lián) 如果委外工廠有剩余的材料必須按要求退回，否則按原價給予扣款。退回的材料必須區(qū)分良品與不良品，經(jīng)品管部檢驗后入庫。公司對所有的委外物料進(jìn)行定期盤點制度，生管就委外的余料表與標(biāo)準(zhǔn)的領(lǐng)料數(shù)進(jìn)行比較后，在扣除允許的損耗后產(chǎn)生《委外物料損耗表》。對超損物料交采購與委外廠商協(xié)商處理，有扣款項的要聯(lián)絡(luò)財務(wù)。 委外送料，退料 委外加工廠不得挪用、變賣公司提供的物料、設(shè)備、工裝、冶具，不得自行以公司名義買材料。 倉庫應(yīng)定期查核托外加工物
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