商管作業(yè)流程(編輯修改稿)
2025-02-10 20:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 歸入作廢驗收單檔中。 注：作廢單據(jù)只是暫存于作廢驗收單檔中，于 常驗收單裝訂一起。 逾時收貨須經(jīng)店長核準，由商管指派收貨人員或由店值班會同營運人員、防損科人員以訂單傳真件驗收商品并簽名，次日由商管根據(jù)夜間收貨訂單列印「驗收單」，填寫驗收數(shù)量并簽名。 注：逾時收貨須填寫《延遲收貨申請單》在 ，我們再回顧一下說明點。 查看，請點擊 ，營運部門必須 營運部門各處需指派復檢人員，每天固定至商管負責監(jiān)督商品初檢及執(zhí)行復檢工作。 建議：各處指派復檢人員（生鮮科主管需參予收貨故無須另外指派復檢人員）建議由各科輪流派人，且各處應(yīng)于每月月底排定下月復檢人員明單并復印一份給商管科和防損科。 收 貨 流 程 ，營運部門必須 營運復檢人員必須核對商品條形碼、品名及清點數(shù)量，并核對驗收單上初檢數(shù)量，無誤則將復檢數(shù)量填寫在驗收單上之復檢實收欄并簽名。 若復檢數(shù)量與初檢數(shù)量有差異時，須當場會同收貨人員及廠商或司機進行點數(shù)，將會點確認數(shù)量填寫在「驗收單」上之復檢實收欄位，并于「驗收單」或「送貨單」 錯誤數(shù)量上劃“ ” ，在其旁邊填寫正確數(shù)量后，三方于更正處簽名。 注：所有錯誤數(shù)量都要劃“ ” 并在旁邊填寫正確數(shù)量、三方于更正處簽名，請看 。 確認所有收貨文件 （送貨單、驗收單） 上數(shù)量無誤后 ，加蓋收貨章。 收貨人員、營運復檢人員及廠商或司機在「驗收單」上簽名。 將「送貨單」、「驗收單」廠商聯(lián)交給廠商或司機。 提醒：與舊流程不同廠商聯(lián)需于 復檢完成后 方可將“驗收單”交給廠商或司機。 將「驗收單」與「送貨單」裝訂一起。 收 貨 流 程 將「驗收單」與「送貨單」裝訂一起。 將商品拉入收貨暫存區(qū)，容易丟失或高單價商品需立即由營運人員移至倉庫妥善保管。 在廠商離開時，檢查車輛內(nèi)部是否有任何捷龍的資產(chǎn)或本公 司商品在里面。 收貨后 ： 在電腦上輸入實際收貨數(shù)量。 列印「每日進退貨明細表」，將其與「驗收單」、「送貨單」裝訂一起。 商管晚班人員需列印「進退貨清單」，將因打印跳號或作廢而造成缺單情況及不連續(xù)流水號原因標注于上，作廢單據(jù)需依流水號與正常驗收單裝訂一起。 收 貨 流 程 收貨后 商管科主管必須核對確認所有收貨文件。 返回教材第 5頁 所有文件隔天早上一起交給營運部門。 注：商管科主管需在交營運核對前完成核對動作 將營運部門每日復核完畢之收貨文件送交財務(wù)。 處主管每天在收到文件時，立即在「進退貨清單」上簽收。 注：可有兩種操作 方法 1：打印兩份「進退貨清單」，一份與驗收單一起裝訂存檔，一份用于商管與營運部門的簽收存于商管科；方法 2： 打印一份「進退貨清單」，先用于簽收后與驗收單一起裝訂存檔。 核對所有收貨文件。 核對完畢后在「每日進退貨明細表」上簽名，于 當日（即收貨完成后第二天） 交回商管。 注：由處主管簽收，收貨文件的核對和「每日進退貨明細表」上的簽名仍由 各科主管 于收貨第二天完成。 收 貨 流 程 ， 財務(wù)人員必須 收到商管「每日進退貨明細表」等收貨文件后復核。 如文件有任何不符之處，財務(wù)人員必須立即調(diào)查。 四、商管日常作業(yè)通則 每日 、紙箱棄置區(qū)、及整個收貨區(qū)的清潔。 。 。 。 「空拖板車區(qū)」歸定位。 ，商管科辦公室已上鎖。 。 。 。 收 貨 流 程 每周 列印并控管「科別進退貨驗收單檢查表」。 注：「科別進退貨驗收單檢查表」。 觀看列印「科別進退貨驗收單檢查表」之界面，請點擊 將報表交給財務(wù)部門。對出現(xiàn)在報表上的不連續(xù)「驗收單」應(yīng)標注原因。 衛(wèi)生管理規(guī)則、保存期限、及地方法規(guī) 衛(wèi)生管理規(guī)則應(yīng)依地方法規(guī)制定。 商管全權(quán)負責保證驗收商品符合公司的最低保質(zhì)期限 60%。 確保所有商品包裝符合地方法規(guī)。 收 貨 流 程 其他
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