倉庫倉管培訓資料(編輯修改稿)
2025-03-31 18:43 本頁面
【文章內容簡介】 材料出庫流程 生產部 物料部 財務部 憑證 /表單 交財務審核 統(tǒng)計錄入 填寫物料卡 領料單傳遞 要貨合同 領料單 要貨合同未含物料不能發(fā)放 核對整理 剩余庫存 常規(guī)物質：天天核對 非常規(guī)物質：一周核對一次 特規(guī)物質：一月核對一次 經 主管 批準的領料單 稽核盤點 提報盤點材料 盈虧調整 財務追溯原因 必要時立案 物料卡 領料單 按要貨合同 領料單發(fā)料 /核實 交接簽名 請領 數量 主管批準 規(guī)格型號 批號 日期應與領料日期相符 實領 數量 合同號 領料人 實領簽字有效 發(fā)料人簽字確認 制表人 規(guī)范 ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ 日期差異，是4月 25號發(fā)料 不規(guī)范 物料出庫 ? 及 時 ? 物料出庫要做到 —— ? ①及時備貨、及時發(fā)運、及時結算； ? ②先進先出。 ? 準 確 ? 收發(fā)和管理物料要做到：收發(fā)和管理物料要做到： ? 品名、規(guī)格型號、數量、單據、統(tǒng)計報表準確等。 ? 安 全 ? 做好防潮、防熱、防火、防爆、防蟲、防盜；嚴格遵守操作規(guī)程和各項安全制度，搞好電源、火源、水源管理，完善消防設施等。 ?物料出庫要求的 “三核” “四檢查” ? 三核 ： 即在 發(fā)貨時 要 ? 核實憑證 ? 核對帳卡 ? 核對實物 ?四 檢查：即對單據和實物進行 ?料號檢查、品格規(guī)格檢查、包裝檢查、數量檢查 . 出庫把握的原則 一次出庫原則： 物料出庫必須準確、及時及一次性完成，生產線領用物料必須要拉回自己生產線所屬位置，不能再堆放在倉庫的范圍 (如有備料區(qū)可放在備料區(qū) )，以免造成混亂和差錯。 親自發(fā)貨原則： 實物在發(fā)料人手里核對發(fā)出，確保無誤。 五不發(fā) “原則： ① 沒有領料單或領料單未經權限人員簽字（無效的），不 能發(fā)放物料； ② 手續(xù)不符合要求的，不能發(fā)放物料； ③ 質量不合格的物料，除非有領導批示同意使用，否則不能發(fā)放物料； ④ 規(guī)格不對、配件不齊的物料，不能發(fā)放； ⑤ 未辦理入庫手續(xù)的物料，不能發(fā)放。 ?物料出庫流程 ?內部： 領料人填領料單 ——主管簽字 ——憑單領料 ——核對品名規(guī)格數量并發(fā)料 ?外部： 發(fā)箱通知書 ——倉庫發(fā)料 ——確認規(guī)格數量 照相留存 目錄 倉管意義和職責 1 2 3 呆廢料的管理與防治 4 問題應對 7 入庫管理 在庫管理 5 出庫管理 退料管理 6 退料流程 常 用 料 生產部 物料部 /廢品庫 多余 退庫 供方問題 內部問題 品管部 填寫物料卡 退報廢倉庫 多余退庫待用 再利用 呆 滯 料 憑證 /表單 利用決定 評審 不良品統(tǒng)計單 呆料一覽表 供應商 供方問題，過磅經副總批準退供方，磅碼單交財務 檢驗 內部問題 調查處理 上報 物料卡 交財務審核 統(tǒng)計錄入 核對單據 /清點數量/規(guī)格、簽名 供方 不良品統(tǒng)計單 出售 交財務審核 財務部 呆滯料的處理 ? 呆料 是怎樣形成的 ？ ? 客戶取消訂單或減少訂單量； ? 市場變化造成滯銷； ? 安全庫存量不合理 ? 設計變更或設計錯誤所致； ? 賬務不準； ? 采購原因等。 ?呆料 的防治對策 ？ ? 選用合理的庫存管理模式； ? 做好盤點 ——賬物卡一致； ? 執(zhí)行先進先出原則； ? 加強采購控制及及時處理等。 ?呆料 如何處理 ？ ? 退還供應商 ? 再加工其他材料 ? 報廢等 ? 便宜轉賣 ? 日常工作中需注意事項 ? (1) 對各類物品方位務必了解詳實 ,做好先入庫先出庫的 (先入先出 )的原則 ,以確保貨物周轉快 ! ? (2)賬目要分清 ,報表做準確，每月的出入庫單據進行整理、裝訂、存檔 . ? (3)貨物按分類擺放 ,讓人一目了然 ? (4)委外加工及廢料入庫的手續(xù)和帳薄完備齊全。 ? (5)貨物發(fā)票核對準確才能簽字 ? (6)暫無單價（或單價不準）物料入庫后當月必須調整。 ? (7)每月 30日及時上報報表（ 28日的期末數） ? (8)已退
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