有機(jī)產(chǎn)品講座—內(nèi)部檢查(編輯修改稿)
2025-03-22 12:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 據(jù)需要精行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配和充實(shí)。 內(nèi)部檢查的內(nèi)容 ? 管理體系文件的建立 ? 管理體系文件一般分為三級(jí)文件： 質(zhì)量管理手冊(cè) 操作規(guī)程 記錄體系 有關(guān)內(nèi)容參見認(rèn)證材料準(zhǔn)備。 內(nèi)部檢查的內(nèi)容 ? 管理體系文件的建立 1）管理體系文件的編制應(yīng)結(jié)合本單位的管理職能分配進(jìn)行，落實(shí)到職能部門； 2）編制質(zhì)量體系文件的關(guān)鍵是講求實(shí)效，不走形式。既要從總體上和原則上滿足標(biāo)準(zhǔn)，又要在方法上和具體做法上符合本單位的實(shí)際。 內(nèi)部檢查的內(nèi)容 ? 管理體系的檢查與評(píng)價(jià) 1）規(guī)定的管理方針和管理目標(biāo)是否可行； 2）體系文件是否覆蓋了所有主要管理活動(dòng)，各文件之間的接口是否清楚； 3）管理體系要素的選擇是否合理； 內(nèi)部檢查的內(nèi)容 ? 管理體系的檢查與評(píng)價(jià) 4）組織機(jī)構(gòu)能否滿足管理體系運(yùn)行的需要，各部門、各崗位的管理職責(zé)是否明確； 5）規(guī)定的管理記錄是否能起到見證作用； 6）所有職工是否養(yǎng)成了按體系文件操作或工作的習(xí)慣，執(zhí)行情況如何。 內(nèi)部檢查的內(nèi)容 ? 管理體系檢查的特點(diǎn) 1）體系正常運(yùn)行時(shí)的體系檢查，重點(diǎn)在符合性，在試運(yùn)行階段，通常是將符合性與適用性結(jié)合起來進(jìn)行； 2）為使問題盡可能地在試運(yùn)行階段暴露無遺，除組織檢查組進(jìn)行正式檢查外，還應(yīng)有廣大職工的參與，鼓勵(lì)他們通過試運(yùn)行的實(shí)踐，發(fā)現(xiàn)和提出問題； 3）在試運(yùn)行的每一階段結(jié)束后，一般應(yīng)正式安排一次檢查，以便及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正，對(duì)一些重大問題也可根據(jù)需要，適時(shí)的組織檢查； 內(nèi)部檢查的內(nèi)容 ? 管理體系檢查的特點(diǎn) 4）在試運(yùn)行中要對(duì)所有要素檢查覆蓋一遍； 5）充分考慮對(duì)產(chǎn)品的保證作用； 6）在內(nèi)部檢查的基礎(chǔ)上，由最高管理者組織一次體系評(píng)審； 應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)：管理體系是在不斷改進(jìn)中行以完善，管理體系正常運(yùn)行后，仍要采取內(nèi)部檢查、管理評(píng)審的各種手段以使管理體系能夠保持和不斷完善 內(nèi)部檢查的內(nèi)容 ? 內(nèi)部檢查的實(shí)施 ? 基本工作流程 1）確定內(nèi)檢組 2）制定檢查計(jì)劃 3）確定時(shí)間安排 內(nèi)部檢查的內(nèi)容 ? 內(nèi)部檢查的實(shí)施 ? 基本工作流程 4）實(shí)施內(nèi)部檢查 a 召開首次會(huì)議 b 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查 c 確定不合格項(xiàng) d 匯總分析檢查結(jié)果 e 開具不符合報(bào)告 f 召開末次會(huì)議，宣布檢查結(jié)果 g 編寫檢查報(bào)告 內(nèi)部檢查的內(nèi)容 ? 內(nèi)部檢查的實(shí)施 ? 確定內(nèi)檢組 管理者代表根據(jù)年度內(nèi)部檢查計(jì)劃組織內(nèi)部檢查，任命檢查組長(zhǎng)和檢查組成員。檢查組的人數(shù)至少為兩人，可分別根據(jù)檢查計(jì)劃開展檢查工作。 內(nèi)部檢查的內(nèi)容 ? 內(nèi)部檢查的實(shí)施 ? 確定檢查計(jì)劃 檢查組長(zhǎng)編制《內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃》，內(nèi)容包括： 1）檢查目的 2）范圍 3）依據(jù) 4）方法 5）受檢查部門檢查時(shí)間安排 檢查計(jì)劃編制完成后，應(yīng)得到管代的批準(zhǔn)，方可實(shí)施。 內(nèi)部檢查的內(nèi)容 ? 內(nèi)部檢查的實(shí)施 ? 確定時(shí)間安排 根據(jù)檢查目的和檢查范圍確定對(duì)某部門的檢查時(shí)間，執(zhí)行內(nèi)檢員、陪同人員。 注意：為了保證檢查的客觀的公正性，內(nèi)檢員不能檢查自己所在部門的工作。 內(nèi)部檢查的內(nèi)容 ? 內(nèi)部檢查的實(shí)施 ? 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查 ? 首次會(huì)議 1）確定參加首次會(huì)議人員 2）重申檢查的目的、依據(jù)和范圍 3）介紹檢查方法和程序 4）重申檢查時(shí)間安排和末次會(huì)議時(shí)間 5）確認(rèn)檢查所需資源和設(shè)施以齊備 內(nèi)部檢查的內(nèi)容 ? 內(nèi)部檢查的實(shí)施 ? 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查 1）核實(shí)： 提供給內(nèi)部檢查員的材料是否完整、真實(shí)，生產(chǎn)和加工產(chǎn)品是否和認(rèn)證相一致，種植、養(yǎng)殖或加工的場(chǎng)所及其位置、面積和生產(chǎn)能力，作物種植、動(dòng)物養(yǎng)殖或有機(jī)加工的方法和模式是否與申報(bào)的一致，在認(rèn)證年
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