核心業(yè)務(wù)流程管理(編輯修改稿)
2025-03-20 15:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 最終審計報告,報告歸檔/審計結(jié)果執(zhí)行,N,N,Y,Y,個人經(jīng)濟責(zé)任審計流程,當事人 當事人所在主管 部門領(lǐng)導(dǎo) 內(nèi)部審計中心 運營保障部部長 集團總裁 人力資源部,委托審計,委托審計,委托審計,定期審計,確定審計計劃,經(jīng)濟責(zé)任審計,審核,接受審計報告,接受審計報告,復(fù)核,N,Y,最終裁定,終結(jié)備案,Y,N,法律糾紛案件處理流程,案發(fā)單位 法律事務(wù)中心主任 專案組或負責(zé)人 運營保障部部長 集團公司總裁,成立專案組或確定負責(zé)人,提供背景資料,案件調(diào)查,審核,協(xié)助調(diào)查,實施,終結(jié)備案,提出訴訟計劃和方案,協(xié)調(diào),指導(dǎo)、協(xié)調(diào),可立案？,重大案件？,審批,法律咨詢,Y,N,Y,N,初審,法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程,當事人或單位 法務(wù) 訴訟 法律事務(wù)中心主任,提出法律咨詢需求,受理咨詢,事情會演化為訴訟案件嗎？,實施,受理訴訟嗎？,進入法律訴訟程序,審批,Y,Y,Y,N,N,N,咨詢建議,經(jīng)濟犯罪案件查處流程,外勤科 安全保衛(wèi)中心主任 當事人 當事人單位領(lǐng)導(dǎo) 法律事務(wù)中心,收集背景資料,初步調(diào)查,立案否？,組織專案組，調(diào)查案情,提供辦案信息,案件偵察/訴訟準備,行使法律權(quán)力和義務(wù),案件終結(jié),提供法律咨詢和律師訴訟,恢復(fù)日常管理狀況,通知,N,Y,銷售人員信用擔(dān)保管理流程,人力資源部 應(yīng)聘銷售員/銷售員 法律事務(wù)中心擔(dān)保員,初選銷售人員,提供個人信用擔(dān)保背景資料,審查銷售員個人檔案、信用擔(dān)保資料的真實性和有效性,正確嗎？,不予錄用,提供變化后的信用資料,錄用,檔案管理,Y,N,預(yù)算內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購計劃制訂流程,產(chǎn)品銷售 計劃,檢查成 品庫存,產(chǎn)品 需求量,執(zhí)行采購 計劃,OTC/專業(yè)產(chǎn)品 營銷部,生產(chǎn)企業(yè),采購部,采購部 部長,審批,產(chǎn)品生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)能力,檢查原物 料庫存,原物料 需求量,采購計劃,審核備案,財務(wù)管理部,說明,在年度預(yù)算范圍內(nèi)，經(jīng)采購部部長授權(quán)，采購中心主任可直接審批采購計劃。 財務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計劃。,計劃內(nèi)生產(chǎn)性原物料采購流程,采購計劃,供應(yīng)商 確認,驗收記錄,入檔,計劃商管中心,采購中心,采購部 部長,儲運中心,財務(wù)管理部,擬定合同,審批,審核備案,入庫驗收,執(zhí)行合同,核對合同,按合同付款,供應(yīng)商 評估,按合同約 定處理,未按合同執(zhí)行,與合同一致,與合同一致,質(zhì)量管理部,預(yù)算內(nèi)計劃外生產(chǎn)性原物料采購流程,說明,在年度預(yù)算范圍外，財務(wù)管理部部長依據(jù)權(quán)限額度審批，同時財務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計劃。 經(jīng)辦人部門負責(zé)人為一級部部長。,預(yù)算外生產(chǎn)性原物料采購流程,審批,執(zhí)行計劃內(nèi) 采購流程,經(jīng)辦人,內(nèi)部審計 中心,財務(wù)管理部,總裁,采購部 部長,經(jīng)辦人部門 負責(zé)人,計劃商管 中心,需求申請,簽批,檢查 庫存,初審,備案,計劃外 采購單,采購 計劃,追加 預(yù)算,復(fù)審,額度內(nèi),額度外,說明,在年度預(yù)算范圍外，財務(wù)管理部部長依據(jù)權(quán)限額度審批，同時財務(wù)管理部審核預(yù)算額度及資金計劃。 經(jīng)辦人部門負責(zé)人為一級部部長。,生產(chǎn)性小額度應(yīng)急物品采購流程,需求申請,檢查 庫存,領(lǐng)用,經(jīng)辦人,采購中心,經(jīng)辦人部門 負責(zé)人,儲運中心,財務(wù)管理部,審核備案,額
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