【文章內容簡介】 架構 ? 組織與架構之目的是為了達成有效的環(huán)境管理 註 :有效的環(huán)境管理之要素 : 持續(xù)改善 /污染預防 遵守環(huán)保法令 達成目標與標的 組織與架構之目的 ? 權責要清楚 – 高階主管 – 推行委員會 – 管理代表 – 稽核小組 – 緊急應變小組 – 狹義其它 ( ) – 廣義其它 (各條文 ) 組織與架構 稽核重點 : 訓練 .認知與能力 ? 組織應確認訓練需求 ,對於工作上可能會對環(huán)境產生重大衝擊的每位員工應要求其接受合適之訓練。 ? 組織應建立並維持適當的程序 ,俾利各相關部門與階層的人員具有下列之認知 : ? a)符合環(huán)境政策與程序以及環(huán)境管理系統(tǒng)之各項要求的重要性 。 ? b)員工之作業(yè)活動對環(huán)境所造成之實際或潛在的重大環(huán)境衝擊 ,以及提升個人績效能夠帶來的環(huán)境效益 。 ? c)為了符合環(huán)境政策與程序以及環(huán)境管理系統(tǒng)之各項要求 ,包括緊急事件準備與應變之要求 ,每個人所必須扮演的角色和負擔的責任 。 ? d)偏離特定作業(yè)程序時可能造成的後果。 ? 擔任可能產生重大環(huán)境衝擊之工作的員工 ,應擁有適當的學歷、訓練及(或 )經驗 ,以便勝任所負責的任務。 條文 訓練 .認知與能力 本條文之意義是為了確認組織人員 能有效執(zhí)行環(huán)境管理系統(tǒng) 條文之意義 訓練需求是否依照程序鑑別 ? 訓練計畫是否納入與顯著考量面相關人員 ? 法令與內稽人員是否訓練 ? 如何執(zhí)行訓練有效性評估 ? 記錄保存 ? 認知程度與能力評斷 – 標準要求 (a)? (d) – 專業(yè)証照、專責人員 訓練 .認知與能力 稽核重點 : 溝通 條文 組織應針對環(huán)境考量面與環(huán)境管理系統(tǒng)建立並維持適當的程序 ,以供 (a) 組織內各部門與階層之間溝通 。及 (b) 接受、文件化以及回應由外部利害相關者所傳達的訊息。 組織應考量對外溝通本身之重大環(huán)境考量面之過程 ,並記錄其決定。 溝通 ? 內部溝通是為了使環(huán)境管理系統(tǒng)能有效傳達到相關單位 , ? 傳達之要項包括 : – 程序書之傳達 – 目標與標的 /方案之傳達 – 員工自己之相關權責與工作 – 員工意見的傳達 – 記錄與成果之審核與分發(fā) ? 內部溝通的方式 ? 文件分發(fā) 、會議、宣導、公佈 . 訓練 意見箱 內部溝通 ? 外部溝通是為了使環(huán)境管理系統(tǒng)能將外部相關團體之意難件納入 EMS,外部團體為對組織之環(huán)境關切者 : – 居民團體及個人 – 環(huán)保團體 – 主管機關 – 環(huán)保主管機關 – 股東 – 消費者 ? 外部溝通的方式 ? 上網 ? 傳播媒體 ? 公文文件 ? 電話或傳真 溝通 外部溝通 內部員工 : 是否了解自己在 EMS內之角色 /責任 /顯著考量面 申訴管道 /環(huán)境政策 ,方案 ,程序 /緊急應變之方法及責任 ? ?外部團體 意見接收文件化及回應之過程 /權責人員 /紀錄 ? ?供應商 : 環(huán)境政策宣導 供應商評估之執(zhí)行狀況 ? ?下包商 : 場內作業(yè)注意事項是否知悉 ? 相關程序 /緊急應變是否知悉 ? 溝通 稽核重點 : 文件化 組織應建立並維持書面或電子形式之資訊 ,以 (a) 說明管理系統(tǒng)的核心要項 ,以及彼此間的關連 。 (b) 供做相關文件的指南。 條文 文件化 環(huán)境手冊－在 ISO 14001中並沒有要求 ? 標準內有很多條文並沒有要求文件化 ? 標準內的文件化要求為最低要求 ? 較大或在環(huán)境上較複雜的組織將須要較多的文件以進行有效的環(huán)境管理 前言 : 文件化的要求 本條文之目的是為了 ? 當作溝通之用 ? 維持程序 /作業(yè)的一致性 ? 作為執(zhí)行 /操作人員之遵循與參考之用 ? 留作記錄之用 有效的文件應俱有 : ? 控制性 (紙上命令 ) ? 一致性 (各部門 ,不同人員 ) ? 連續(xù)性 (前後一樣 ) ．．． 且符合規(guī)劃事項 文件化 本條文之目的 環(huán)境管理文件系統(tǒng) ? Level Ⅰ: 環(huán)境手冊 ,環(huán)保法規(guī) ? Level Ⅱ: 程序書 ? Level Ⅲ: 作業(yè)標準書 ? Level Ⅳ: 紀錄 /表單 文件化 環(huán)境手冊 ? 為對組織環(huán)境管理系統(tǒng)完整描述的文件 ? 一般包括下列內容： – 環(huán)境政策 – 組織及權責之描述 – 訂定改善目的之目標與標的 – 描述組織本身及其作業(yè)的範圍 建立程序書基本要求 – ISO14001條文 (核心要項 ) ? 程序文件一覽表 ,與其它要項及文件的關聯(lián) 文件化 何謂程序書 包含項目 ? 目的 ? 適用範圍 ? 定義 (名詞解釋 ) ? 相關權責 ? 流程 ? 作業(yè)說明 ? 參考文件 ? 附件 (表單 ) 為了達成某項工作之要求 所須執(zhí)行之要項及其配合 要素之引導綱要 文件化 何謂作業(yè)標準書 為了使某項作業(yè)能有效執(zhí)行 , 且可作為實際作業(yè)依循之用 . 作業(yè)標準書一般是為了達成 程序書之規(guī)範要求 ,所延伸出 來的作業(yè)綱要 文件化 作業(yè)標準書的內容 : ? 描述技術上的作業(yè) ? 描述詳細的作業(yè)流程及其人力 ? 功能的要求（如設施規(guī)範） ? 包括正常及異常的狀況 ? 商業(yè)規(guī)範之方法 ? 排放標準（如環(huán)保法令 ) ? 相關的程序書 稽核之原則 ? 詮釋文件 ? 不可堅持己見 ? 組織自我決定文件的粗細 ? 文件應符合標準內各條文的要求 ? 本條文並同其他條文稽核 文件化 文化一覽表是否有 ?文件聯(lián)結性 ?相關文件是否納入 EMS系統(tǒng) ?9000文件是否修正以納入 EMS ?參考文件是否有指引 ?供應商或下包商之相關文件是否 加以整合 文件化 稽核重點 文件管制 條文 組織應建立並維持適當的程序 ,俾能管制本標準所要求的各項文件 ,以確認 : (a) 文件易於檢索 。 (b) 視情況需要定期審查和改訂文件 ,並由權責人員認可其適切性(adequacy)。 (c) 在所有關係到環(huán)境管理系統(tǒng)有效運作的重要作業(yè)之地點都可以取得相關文件現(xiàn)用版本。 (d) 即時地將失效的文件自所有發(fā)行處和使用處收回 ,否則要確保其不被誤用 。 (e) 為法律以及 (或 )保存知識的目的而保留的任何失效文件有適當的標明。 文件資料應清楚易讀、標示日期 (附改訂日期 )、容易辨識、而且妥善地整理並在一指定的期間內予以保留。組織應建立並維持適當的程序和責任 ,以供製作及修訂各類型的文件。 文件管制 本條文之目的是為了管理文件 ,以達到文件 : ? 易於檢索 ? 版本正確 ? 有效支援 EMS之運作 目的 ? 文件編碼方式及其施行狀況是否一致 ? ? 擬訂 /審查 /核準 /修訂之流程及權責是否明訂 ,文件是否對應施行 ? ? 保存地點 /期限是否詳訂 ? ? 分發(fā)方式及其施行狀況 ? ? 過期文件是否收回銷毀 ? ? 保留作廢文件是否標示 ? 稽核重點 文件管制 作業(yè)管制 條文 組織應基於環(huán)境政策、目標及標的，鑑別出有那些作業(yè)與活動項目係與已確認的重大環(huán)境考量有關，組織應規(guī)劃包括維