分公司xxxx年上半年生產(chǎn)經(jīng)營分析會匯報材料(編輯修改稿)
2025-03-12 04:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 3048207060905060502%3%4%3% 3% 3%4%020406080100標(biāo)桿 預(yù)算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%發(fā)電煤耗 同比增長單位： g/kwh 單位： 100% B 廠上半年度管理煤耗趨勢圖304820706090506050020406080100標(biāo)桿 預(yù)算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月管理煤耗B廠管理煤耗上半年完成情況如右圖。 發(fā)電煤耗偏高主要因數(shù)： 單位： g/kwh 26 生產(chǎn)指標(biāo)分析 C廠發(fā)電煤耗、管理煤耗 C廠發(fā)電煤耗上半年完成情況如右圖。 發(fā)電煤耗偏高主要因數(shù)： C 廠上半年度發(fā)電煤耗趨勢圖304820706090506050020406080100標(biāo)桿 預(yù)算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月發(fā)電煤耗單位： g/kwh C 廠上半年度管理煤耗趨勢圖304820706090506050020406080100標(biāo)桿 預(yù)算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月管理煤耗C廠管理煤耗上半年完成情況如右圖。 發(fā)電煤耗偏高主要因數(shù)： 單位： g/kwh 27 生產(chǎn)指標(biāo)分析 平均利用小時 本月 A廠平均利用小時數(shù)分別如右圖。影響利用小時主要原因： A 廠上半年度平均利用小時趨勢圖62002500500 400 600 400 400 5002%3%4%3% 3% 3%4%01500300045006000預(yù)算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%利用小時 同比增長B 廠上半年度平均利用小時趨勢圖62002500500 400 600 400 400 5002%3%4%3% 3% 3%4%01500300045006000預(yù)算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%利用小時 同比增長C 廠上半年度平均利用小時趨勢圖62002500500 400 600 400 400 50001500300045006000預(yù)算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月利用小時本月 A廠平均利用小時數(shù)分別如右圖。影響利用小時主要原因： 本月 A廠平均利用小時數(shù)分別如右圖。影響利用小時主要原因： 28 生產(chǎn)指標(biāo)分析 熱值差 A廠、 B廠、 C廠熱值差如下圖。 A廠熱值差偏大主要原因： B廠熱值差偏大主要原因： C廠熱值差偏大主要原因： 湖南分公司上半年熱值差趨勢圖800200250280250270250625300400625700400500600 600700500400600500360900625050010001500目標(biāo) 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月50050015002500A廠 B廠 C廠29 一、分公司生產(chǎn)經(jīng)營綜述 目 錄 二、電力市場分析 三、煤炭市場分析 四、生產(chǎn)指標(biāo)分析 五、經(jīng)營指標(biāo)分析 六、安鍵環(huán)分析 七、下半年工作思路 30 經(jīng)營指標(biāo)分析 利潤 A廠利潤變動主要原因： A 廠上半年度利潤趨勢圖112%3%4% 3%3% 3%4%01預(yù)算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%利潤 同比增長單位：億元 B 廠上半年度利潤趨勢圖112%3%4% 3%3% 3%4%01預(yù)算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%利潤 同比增長B 廠上半年度利潤趨勢圖1101預(yù)算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月利潤單位：億元 單位：億元 B廠利潤變動主要原因： C廠利潤變動主要原因： 31 經(jīng)營指標(biāo)分析 標(biāo)煤單價 A廠標(biāo)煤單價主要原因： A 廠上半年度標(biāo)煤單價趨勢圖850 8607507008008509008502%3%4%3% 3% 3%4%4006008001000預(yù)算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%標(biāo)煤單價 同比增長單位 元 /噸 B 廠上半年度標(biāo)煤單價趨勢圖850 8607507008008509008502%3%4%3% 3% 3%4%4006008001000預(yù)算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%標(biāo)煤單價 同比增長C 廠上半年度標(biāo)煤單價趨勢圖850 8607507008008509008504006008001000預(yù)算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月標(biāo)煤單價B廠標(biāo)煤單價主要原因： C廠標(biāo)煤單價主要原因： 單位 元 /噸 單位 元 /噸 32 經(jīng)營指標(biāo)分析 單位售電總成本 A廠單位售電總成本變化主要原因： A 廠上半年度單位售電總成本趨勢圖450 450 4504404704384282%3%4% 3%3% 3%4%200300400500累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%單位總成本 同比增長單位 元 /千千瓦 A 廠上半年度單位售電總成本趨勢圖450 450 4504404704384282%3%4% 3%3% 3%4%200300400500累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%單位總成本 同比增長A 廠上半年度單位售電總
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