【正文】 4006008001000預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月標(biāo)煤單價(jià)B廠標(biāo)煤單價(jià)主要原因： C廠標(biāo)煤單價(jià)主要原因： 單位 元 /噸 單位 元 /噸 32 經(jīng)營指標(biāo)分析 單位售電總成本 A廠單位售電總成本變化主要原因： A 廠上半年度單位售電總成本趨勢圖450 450 4504404704384282%3%4% 3%3% 3%4%200300400500累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%單位總成本 同比增長單位 元 /千千瓦 A 廠上半年度單位售電總成本趨勢圖450 450 4504404704384282%3%4% 3%3% 3%4%200300400500累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%單位總成本 同比增長A 廠上半年度單位售電總成本趨勢圖450 450 450440470438428200300400500累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月單位總成本單位 元 /千千瓦 單位 元 /千千瓦 B廠單位售電總成本變化主要原因： C廠單位售電總成本變化主要原因： 33 經(jīng)營指標(biāo)分析 A廠材料費(fèi) 上半年大宗材料消耗明細(xì)表 單位：萬元 A 廠上半年度材料費(fèi)趨勢圖32002500300200400 40050025001000202330004000預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月材料費(fèi)水處理材料 石灰石 鋼球 油脂消耗 A廠上半年材料費(fèi)消耗分析： 單位：萬元 34 經(jīng)營指標(biāo)分析 B廠材料費(fèi) 上半年大宗材料消耗明細(xì)表 單位：萬元 B 廠上半年度材料費(fèi)趨勢圖32002500300200400 40050025001000202330004000預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月材料費(fèi)水處理材料 石灰石 鋼球 油脂消耗 B廠上半年材料費(fèi)消耗說明： 單位：萬元 35 經(jīng)營指標(biāo)分析 C廠材料費(fèi) 上半年大宗材料消耗明細(xì)表 單位：萬元 C 廠上半年度材料費(fèi)趨勢圖32002500300200400 40050025001000202330004000預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月材料費(fèi)水處理材料 石灰石 鋼球 油脂消耗 C廠上半年材料費(fèi)消耗分析： 單位：萬元 36 經(jīng)營指標(biāo)分析 Ａ廠修理費(fèi) 上半年大宗修理費(fèi)明細(xì)表單位：萬元 A 廠上半年度修理費(fèi)趨勢圖32002500300 200400 400 500250010002023300040005000預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月修理費(fèi)項(xiàng)目 人工費(fèi) 材料費(fèi) 項(xiàng)目 人工費(fèi) 材料費(fèi) Ａ廠上半年修理費(fèi)說明及分析： 單位：萬元 37 經(jīng)營指標(biāo)分析 Ｂ廠修理費(fèi) 上半年大宗修理費(fèi)明細(xì)表單位：萬元 B 廠上半年度修理費(fèi)趨勢圖32002500300 200400 400 500250010002023300040005000預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月修理費(fèi)項(xiàng)目 人工費(fèi) 材料費(fèi) 項(xiàng)目 人工費(fèi) 材料費(fèi) Ｂ廠上半年修理費(fèi)說明及分析： 單位：萬元 38 經(jīng)營指標(biāo)分析 Ｃ廠修理費(fèi) 上半年大宗修理費(fèi)明細(xì)表單位：萬元 C 廠上半年度修理費(fèi)趨勢圖32002500300 200400 400 500250010002023300040005000預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月修理費(fèi)項(xiàng)目 人工費(fèi) 材料費(fèi) 項(xiàng)目 人工費(fèi) 材料費(fèi) C廠上半年修理費(fèi)說明及分析： 單位：萬元 39 經(jīng)營指標(biāo)分析 A廠資本性支出費(fèi)用 A廠資本性支出情況及費(fèi)用說明： 重點(diǎn)固定資產(chǎn)改造明細(xì)表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 人工費(fèi) 材料費(fèi) 小型基建,200, 11%固定資產(chǎn)添置, 5 0 0 ,26%固定資產(chǎn)改造, 1 2 0 0 ,63%固定資產(chǎn)添置 小型基建 固定資產(chǎn)改造單位：萬元 固定資產(chǎn)改造說明及費(fèi)用分析： 40 經(jīng)營指標(biāo)分析 A廠資本性支出費(fèi)用 A廠資本性支出情況及費(fèi)用說明： 重點(diǎn)固定資產(chǎn)改造明細(xì)表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 人工費(fèi) 材料費(fèi) 小型基建,200, 11%固定資產(chǎn)添置, 5 0 0 ,26%固定資產(chǎn)改造, 1 2 0 0 ,63%固定資產(chǎn)添置 小型基建 固定資產(chǎn)改造單位：萬元 固定資產(chǎn)改造說明及費(fèi)用分析： 41 經(jīng)營指標(biāo)分析 C廠資本性支出費(fèi)用 C廠資本性支出情況及費(fèi)用說明： 重點(diǎn)固定資產(chǎn)改造明細(xì)表 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 人工費(fèi) 材料費(fèi) 小型基建,200, 11%固定資產(chǎn)添置, 5 0 0 ,26%固定資產(chǎn)改造, 1 2 0 0 ,63%固定資產(chǎn)添置 小型基建 固定資產(chǎn)改造單位：萬元 固定資產(chǎn)改造說明及費(fèi)用分析： 42 一、分公司生產(chǎn)經(jīng)營綜述 目 錄 二、電力市場分析 三、煤炭市場分析 四、生產(chǎn)指標(biāo)分析 五、經(jīng)營指標(biāo)分析 六、安鍵環(huán)分析 七、下半年工作思路 43 安鍵環(huán)分析 Ａ廠安全狀況 A廠上半年安全裝況如下圖。 影響投入率主要因數(shù)： １、 ２ ３、 ４、 C 廠上半年度脫硫投入率趨勢圖9590788090959795507090110目標(biāo) 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月脫硫投入率C 廠上半年度脫硫效率趨勢圖9590788090959795507090110目標(biāo) 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月脫硫效率單位 ％ 單位 ％ Ｃ廠脫硫效率如右圖。 。 :28:3904:28:39March 13, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 :28:3904:28Mar2313Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的