【正文】 :28:3904:28Mar2313Mar23 ? 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 。 A廠熱值差偏大主要原因： B廠熱值差偏大主要原因： C廠熱值差偏大主要原因： 湖南分公司上半年熱值差趨勢(shì)圖800200250280250270250625300400625700400500600 600700500400600500360900625050010001500目標(biāo) 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月50050015002500A廠 B廠 C廠29 一、分公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜述 目 錄 二、電力市場(chǎng)分析 三、煤炭市場(chǎng)分析 四、生產(chǎn)指標(biāo)分析 五、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析 六、安鍵環(huán)分析 七、下半年工作思路 30 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析 利潤(rùn) A廠利潤(rùn)變動(dòng)主要原因： A 廠上半年度利潤(rùn)趨勢(shì)圖112%3%4% 3%3% 3%4%01預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%利潤(rùn) 同比增長(zhǎng)單位：億元 B 廠上半年度利潤(rùn)趨勢(shì)圖112%3%4% 3%3% 3%4%01預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%利潤(rùn) 同比增長(zhǎng)B 廠上半年度利潤(rùn)趨勢(shì)圖1101預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月利潤(rùn)單位：億元 單位：億元 B廠利潤(rùn)變動(dòng)主要原因： C廠利潤(rùn)變動(dòng)主要原因： 31 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析 標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià) A廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)主要原因： A 廠上半年度標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)趨勢(shì)圖850 8607507008008509008502%3%4%3% 3% 3%4%4006008001000預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià) 同比增長(zhǎng)單位 元 /噸 B 廠上半年度標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)趨勢(shì)圖850 8607507008008509008502%3%4%3% 3% 3%4%4006008001000預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià) 同比增長(zhǎng)C 廠上半年度標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)趨勢(shì)圖850 8607507008008509008504006008001000預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)B廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)主要原因： C廠標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)主要原因： 單位 元 /噸 單位 元 /噸 32 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析 單位售電總成本 A廠單位售電總成本變化主要原因： A 廠上半年度單位售電總成本趨勢(shì)圖450 450 4504404704384282%3%4% 3%3% 3%4%200300400500累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%單位總成本 同比增長(zhǎng)單位 元 /千千瓦 A 廠上半年度單位售電總成本趨勢(shì)圖450 450 4504404704384282%3%4% 3%3% 3%4%200300400500累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%單位總成本 同比增長(zhǎng)A 廠上半年度單位售電總成本趨勢(shì)圖450 450 450440470438428200300400500累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月單位總成本單位 元 /千千瓦 單位 元 /千千瓦 B廠單位售電總成本變化主要原因： C廠單位售電總成本變化主要原因： 33 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析 A廠材料費(fèi) 上半年大宗材料消耗明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 A 廠上半年度材料費(fèi)趨勢(shì)圖32002500300200400 40050025001000202330004000預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月材料費(fèi)水處理材料 石灰石 鋼球 油脂消耗 A廠上半年材料費(fèi)消耗分析： 單位：萬(wàn)元 34 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析 B廠材料費(fèi) 上半年大宗材料消耗明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 B 廠上半年度材料費(fèi)趨勢(shì)圖32002500300200400 40050025001000202330004000預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月材料費(fèi)水處理材料 石灰石 鋼球 油脂消耗 B廠上半年材料費(fèi)消耗說(shuō)明： 單位：萬(wàn)元 35 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析 C廠材料費(fèi) 上半年大宗材料消耗明細(xì)表 單位：萬(wàn)元 C 廠上半年度材料費(fèi)趨勢(shì)圖32002500300200400 40050025001000202330004000預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月材料費(fèi)水處理材料 石灰石 鋼球 油脂消耗 C廠上半年材料費(fèi)消耗分析： 單位：萬(wàn)元 36 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析 Ａ廠修理費(fèi) 上半年大宗修理費(fèi)明細(xì)表單位：萬(wàn)元 A 廠上半年度修理費(fèi)趨勢(shì)圖32002500300 200400 400 500250010002023300040005000預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月修理費(fèi)項(xiàng)目 人工費(fèi) 材料費(fèi) 項(xiàng)目 人工費(fèi) 材料費(fèi) Ａ廠上半年修理費(fèi)說(shuō)明及分析： 單位：萬(wàn)元 37 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析 Ｂ廠修理費(fèi) 上半年大宗修理費(fèi)明細(xì)表單位：萬(wàn)元 B 廠上半年度修理費(fèi)趨勢(shì)圖32002500300 200400 400 500250010002023300040005000預(yù)算 累計(jì) 1月 2月 3月 4月 5月 6月修理費(fèi)項(xiàng)目 人工費(fèi) 材料費(fèi) 項(xiàng)目 人工費(fèi) 材料費(fèi) Ｂ廠上半年修理費(fèi)說(shuō)明及分析： 單位：萬(wàn)元 38 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)分析 Ｃ廠修理費(fèi) 上半年大宗修理費(fèi)明細(xì)表單位：萬(wàn)元 C 廠上