分公司xxxx年上半年生產(chǎn)經(jīng)營分析會匯報材料-全文預覽
【正文】 102030熱值 揮發(fā)份 硫份A 廠半年度煤質趨勢圖750780840800 8009007807 7 7 7 7 7 7 1 2 2505007501000設計 1月 2月 3月 4月 5月 6月0102030熱值 揮發(fā)份 硫份單位：千焦 /千克 單位：千焦 /千克 單位： % 單位： % B廠煤質變化趨勢 C廠煤質變化趨勢 16 煤炭市場分析 來煤結構分析 半年來煤結構圖（按?。?%,%本省 外省半年來煤結構圖（按市場）,%,%國有 市場A廠上半年來煤結構如下。 電力市場分析 456電力負荷趨勢 廣東電力負荷趨勢圖2503002503002502009 99810901002003001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月05101520社會用電量 月度最高負荷8 456省社會用電情況如下圖。 半年來煤結構圖（按?。?%,%本省 外省半年來煤結構圖（按省）,%,%本省 外省半年來煤結構圖（按市場）,%,%國有 市場半年來煤結構圖（按市場）,%,%國有 市場17 一、分公司生產(chǎn)經(jīng)營綜述 目 錄 二、電力市場分析 三、煤炭市場分析 四、生產(chǎn)指標分析 五、經(jīng)營指標分析 六、安鍵環(huán)分析 七、下半年工作思路 18 生產(chǎn)指標分析 Ａ廠發(fā)電量 A廠發(fā)電量上半年完成情況如下圖。 廠用電率偏高主要因數(shù)： A 廠上半年度廠用電率趨勢圖77 7 2%3%4%3% 3% 3%4%02468標桿 預算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月10%5%0%5%10%廠用電率 同比增長單位：％ 單位： 100% 22 生產(chǎn)指標分析 B廠廠用電率（不含線損） Ａ廠廠用電率上半年完成情況如下圖。 發(fā)電煤耗偏高主要因數(shù)： 單位： g/kwh 25 生產(chǎn)指標分析 B廠發(fā)電煤耗、管理煤耗 B廠發(fā)電煤耗上半年完成情況如右圖。 發(fā)電煤耗偏高主要因數(shù)： 單位： g/kwh 27 生產(chǎn)指標分析 平均利用小時 本月 A廠平均利用小時數(shù)分別如右圖。 A廠熱值差偏大主要原因： B廠熱值差偏大主要原因： C廠熱值差偏大主要原因： 湖南分公司上半年熱值差趨勢圖800200250280250270250625300400625700400500600 600700500400600500360900625050010001500目標 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月50050015002500A廠 B廠 C廠29 一、分公司生產(chǎn)經(jīng)營綜述 目 錄 二、電力市場分析 三、煤炭市場分析 四、生產(chǎn)指標分析 五、經(jīng)營指標分析 六、安鍵環(huán)分析 七、下半年工作思路 30 經(jīng)營指標分析 利潤 A廠利潤變動主要原因： A 廠上半年度利潤趨勢圖112%3%4% 3%3% 3%4%01預算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%利潤 同比增長單位：億元 B 廠上半年度利潤趨勢圖112%3%4% 3%3% 3%4%01預算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%利潤 同比增長B 廠上半年度利潤趨勢圖1101預算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月利潤單位：億元 單位：億元 B廠利潤變動主要原因： C廠利潤變動主要原因： 31 經(jīng)營指標分析 標煤單價 A廠標煤單價主要原因： A 廠上半年度標煤單價趨勢圖850 8607507008008509008502%3%4%3% 3% 3%4%4006008001000預算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%標煤單價 同比增長單位 元 /噸 B 廠上半年度標煤單價趨勢圖850 8607507008008509008502%3%4%3% 3% 3%4%4006008001000預算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%標煤單價 同比增長C 廠上半年度標煤單價趨勢圖850 8607507008008509008504006008001000預算 累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月標煤單價B廠標煤單價主要原因： C廠標煤單價主要原因： 單位 元 /噸 單位 元 /噸 32 經(jīng)營指標分析 單位售電總成本 A廠單位售電總成本變化主要原因： A 廠上半年度單位售電總成本趨勢圖450 450 4504404704384282%3%4% 3%3% 3%4%200300400500累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%單位總成本 同比增長單位 元 /千千瓦 A 廠上半年度單位售電總成本趨勢圖450 450 4504404704384282%3%4% 3%3% 3%4%200300400500累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月5%0%5%10%單位總成本 同比增長A 廠上半年度單位售電總成本趨勢圖450 450 450440470438428200300400500累計 1月 2月 3月 4月 5月 6月單位總成本單位 元 /千千瓦
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