【文章內(nèi)容簡介】 63108.5 98739 4 0 6 2271204 204142 47032 12023 15012 60713 86450 134903 48353 269121 30900 7 2836314 189777 28026 8039 4164 2 32150 122526 15741 8773 15000 25486 8 2575529 362335 28528 10019 3928 2 56914 46001 305568 24300 9 609726 5 28238 4063 4360 67487 4501 43242 合計(jì) 13844423 1672336 231560.9 67409.1 1473596.6 524892 793944 179735.7 1710194 126548 8 銷售區(qū)域 本期收入 累計(jì)收入 工資 本月 占收入比 累計(jì) 占收入比 上饒辦事處 2100580 10162542 137130 % 785305 % 其中 信州區(qū) 624000 2760342 26898 % 248325 % 上廣玉 694200 2835300 37707 % 207196 % 橫弋鉛 273000 2383524 32673 % 168603 % 北區(qū) 273702 1756092 37792 % 151142 % 另售團(tuán)購 235678 427284 2060 % 10039 % 南昌辦事處 171077 1388813 154369 % 431177 % 贛州辦事處 156000 499200 55644 % 111445 % 省外 147872 1184196 15192 % 37372 % 合計(jì) 2575529 13234751 362335 % 1365299 % 銷售區(qū)域 本期收入 累計(jì)收入 廣告費(fèi) 本月 占收入比 累計(jì) 占收入比 上饒辦事處 2100580 10162542 65600 % 498893 % 其中 信州區(qū) 624000 2760342 13042 % 128097 % 上廣玉 694200 2835300 31035 % 146657 % 橫弋鉛 273000 2383524 6609 % 118712 % 北區(qū) 273702 1756092 5719 % 85104 % 另售團(tuán)購 235678 427284 9195 % 20323 % 南昌辦事處 171077 1388813 17994 % 764757 % 贛州辦事處 156000 499200 18263 % 67473 % 省外 147872 1184196 % 49773 % 合計(jì) 2575529 13234751 101857 % 1380896 % 銷售區(qū)域 本期收入 累計(jì)收入 促銷費(fèi) 本月 本月占收入比 累計(jì) 累計(jì)占收入比 上饒辦事處 2100580 10162542 75711 % 636555 % 其中 信州區(qū) 624000 2760342 18361 % 217649 % 上廣玉 694200 2835300 16060 % 199207 % 橫弋鉛 273000 2383524 19390 % 144855 % 北區(qū) 273702 1756092 12999 % 64266 % 另售團(tuán)購 235678 427284 8901 % 10578 % 南昌辦事處 171077 1388813 218138 % 759542 % 贛州辦事處 156000 499200 10589 % 100542 % 省外 147872 1184196 1130 % 22215 % 合計(jì) 2575529 13234751 305568 % 1518854 % 銷售區(qū)域 本期收入 累計(jì)收入 費(fèi)用合計(jì) 本月 占收入比 累計(jì) 占收入比 上饒辦事處 2100580 10162542 % % 其中 信州區(qū) 624000 2760342 % % 上廣玉 694200 2835300 135044 % % 橫弋鉛 273000 2383524 91598 % % 北區(qū) 273702 1756092 % 540091 % 另售團(tuán)購 235678 427284 22052 % 44710 % 南昌辦事處 171077 1388813 % % 贛州辦事處 156000 499200 103261 % % 省外 147872 1184196 % 240712 % 合計(jì) 2575529 13234751 % % 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目說明 使用說明 比率 備注 媒體 廣告 費(fèi) 為強(qiáng)化品牌及產(chǎn)品的能見度而采用電視臺進(jìn)行企業(yè)形象、 產(chǎn)品介紹銷宣傳等廣告投放。 不計(jì)入銷售中 心考核指標(biāo) 7% 以銷售收入 8000萬 元計(jì)，該項(xiàng)目總費(fèi) 用為 560萬元。 為強(qiáng)化品牌及產(chǎn)品的能見度而采用廣告路牌、車身廣告、 燈箱及店招等形式的廣告投放。 計(jì)入銷售中心 考核指標(biāo) 指令或非指令的報(bào)紙、雜志、畫冊等刊載關(guān)于企業(yè)形象 的宣傳費(fèi)用。 計(jì)入銷售中心 考核指標(biāo) 指公司統(tǒng)一制作的 POP廣告紙、招貼畫、條幅、展示貨架、廣告禮品等。 計(jì)入銷售中心 考核指標(biāo) 指參與行業(yè)協(xié)會或有關(guān)部門組織的各項(xiàng)評優(yōu)活動(dòng)、榮譽(yù)發(fā)布或公司統(tǒng)一策劃的公關(guān)活動(dòng)、及委托廣告策劃和制作等。 不計(jì)入銷售中 心考核指標(biāo) 營銷 推廣 費(fèi) 公司組織實(shí)施的全國經(jīng)銷商座談會、全國糖酒交易會、 產(chǎn)品展銷會等。 計(jì)入銷售中心 考核指標(biāo) 8% 以銷售收入 8000萬 元計(jì)，該項(xiàng)目總費(fèi) 用 640萬元 指公司統(tǒng)一組織實(shí)施的消費(fèi)者促銷，終端推廣及新產(chǎn)品 推廣活動(dòng)。 計(jì)入銷售中心 考核指標(biāo) 指公司為促進(jìn)銷售同進(jìn)穩(wěn)定市場價(jià)格，而采用的常年性 促銷活動(dòng)。 計(jì)入銷售中心 考核指標(biāo) 為緩解市場矛盾需要，同時(shí)銷售部支配費(fèi)用項(xiàng)目無法列 支的特殊費(fèi)用 計(jì)入銷售中心 考核指標(biāo) 銷售部用于處理遺留問題、彌補(bǔ)客戶損失、產(chǎn)品檢驗(yàn) 而發(fā)生的費(fèi)用，為處理消費(fèi)者（客戶）質(zhì)量投訴、區(qū) 域市場沖貨以及途中產(chǎn)品運(yùn)輸破損賠償?shù)劝l(fā)生的費(fèi) 用，以及各式經(jīng)銷獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用。 計(jì)入銷售中心 考核指標(biāo) 銷售促 進(jìn)費(fèi) 1．渠道促銷 統(tǒng)一實(shí)施的階段性產(chǎn)品促銷，實(shí)物促銷，現(xiàn)金促銷及客戶訂貨會活動(dòng)。 計(jì)入銷售部考核指標(biāo) 10% 以銷售收 8000萬元計(jì)， 該項(xiàng)目總費(fèi)用 800萬元。 春季糖酒會費(fèi)為 40萬 元，經(jīng)銷獎(jiǎng)勵(lì)約 3%左右 2．申請促銷 指針對個(gè)別地區(qū)采取的促銷活動(dòng)，包括特殊促銷， 價(jià)差彌補(bǔ)，彌補(bǔ)庫存，運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼等 計(jì)入銷售部考核 指標(biāo) 3．進(jìn)場費(fèi)用 為拓展或鞏固商或夜場等銷售而發(fā)生的費(fèi)用（包括進(jìn)場費(fèi)，專柜費(fèi)，條碼費(fèi)，堆頭費(fèi)，特價(jià)活動(dòng)，慶典贊助費(fèi)） 計(jì)入銷售部考核指標(biāo) 4．樣品紙箱 公司分配給銷售部的樣品，紙箱費(fèi)用額度內(nèi)，用于業(yè)務(wù)聯(lián)系及彌補(bǔ)貨物運(yùn)輸破損的相關(guān)費(fèi)用。 計(jì)入銷售部考核指標(biāo) 行政 辦公費(fèi) 1．辦公費(fèi) 指為業(yè)務(wù)開展需要支出的辦公用品耗材，座機(jī)話費(fèi)， 業(yè)務(wù)人員手機(jī)話費(fèi)補(bǔ)貼及郵政資費(fèi)等。 計(jì)入銷售部考核 指標(biāo) 10% 以銷售收入 8000萬元計(jì) ，該項(xiàng)目總費(fèi)用 800萬元 辦公室、差旅費(fèi)用 3%預(yù) 估費(fèi)用 240萬， 人員薪資 費(fèi)用 7%預(yù)估費(fèi)用 560萬。 2．接待費(fèi) 指為鞏固良好客情關(guān)系和開拓業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的招待客戶餐費(fèi)，客情 T費(fèi)及旅游等相關(guān)費(fèi)用。 計(jì)入銷售部考核指標(biāo) 3．人員開支 指營銷人員工資，獎(jiǎng)金，提成，其他福利等。 計(jì)入銷售部考核 指標(biāo) 4．差旅費(fèi) 指業(yè)務(wù)人員走訪市場出差所發(fā)生的住宿費(fèi)，市內(nèi)交通費(fèi)，電話費(fèi)補(bǔ)貼，長途交通費(fèi)及自派車費(fèi) 計(jì)入銷售部考核指標(biāo) 5．直銷工資 指公司自營市場或配合經(jīng)銷市場而聘用的促銷人員工作中所發(fā)生的一切費(fèi)用，包括固定資產(chǎn)均攤，房租，辦公用品，辦公費(fèi)用，駐點(diǎn)人員手機(jī)費(fèi)，駐點(diǎn)人員差旅費(fèi)。 計(jì)入銷售部考核指標(biāo) 費(fèi)用規(guī)劃 以營業(yè)額 *可用費(fèi)用 33%使用情況如下： 一、人員、辦公管理費(fèi)： 10% A： 辦公室、差旅費(fèi)用 3% B： 人員薪資費(fèi)用 7% 二、市場開發(fā)費(fèi)： 23%