【文章內容簡介】 所有會議均應有會議記錄、會議簽到表并形成會議紀要； 2. 會議記錄應注明例會召開的時間、地點、參加人員、主持人、記錄整理人、會議的主要議程、會議議定的主要事項及責任人、完成期限等。 3. 有施工單位參加的會議，應及時形成會議紀要下發(fā)。其中：由監(jiān)理 部 組織召開的會 議，監(jiān)理 部 辦公室負責整理形成統(tǒng)一文號的紅頭紀要下發(fā)，辦公室存檔；監(jiān)理組組織召開的，專業(yè)監(jiān)理工 程師負責形成會議紀要，下發(fā)施工單位，并報監(jiān)理 部 辦公室存檔。 4. 會議結束，應及時在監(jiān)理日記中登記，并簡要記錄會議的內容和參加人員等。 閉環(huán)管理 在各類會議上，如對進度、質量、安全等方面提出要求或責令施工單位對存在問題進行整改的，應在規(guī)定的期限內，要求施工單位整改回復，作為附件裝訂于紀要后面。 在下一期會議上，監(jiān)理人員應對照上期監(jiān)理會議紀要，核實上期會議落實情況，防止管理漏洞。對于處理時間較長的，要建立問題銷號制度，將問題在網(wǎng)上或各級人員易了解的地方進行特殊標識，提醒注意，跟蹤閉合。 日 常檢查、巡查制度 總監(jiān)理工程師應安排監(jiān)理人員對施工過程進行巡視和檢查，專業(yè)監(jiān)理工程師至少兩天巡視管段現(xiàn)場一次，監(jiān)理組應每周對所管段集體巡視一次；總 /副監(jiān)理工程師至少每月一次對全管段在建工程進行巡視。 總監(jiān)理工程師或副總監(jiān)理工程師巡視完工地，及時填寫“總監(jiān)理工程師巡視記錄”，交辦公室存檔，對存在問題需整改上報的，將“總監(jiān)理工程師巡視記錄”下發(fā)監(jiān)理組，要求在規(guī)定時間內，監(jiān)督施工單位完成整改，填報“總監(jiān)理工程師巡視記錄整改回復單”（表格見附件 1），經(jīng)各級簽認后，辦公室存檔。 日 常檢查巡查主要內容 1. 施工單位是否按照設計文件、施工規(guī)范、施工質量驗收標準和批準的《施工組織設計（方案）》進行施工； 2. 使用的材料、構配件和設備是否合格； 3. 施工現(xiàn)場管理人員（尤其是質檢人員）是否到崗到位； 4. 施工操作人員的技術水平、操作條件是否滿足工藝操作要求，特種操作人員是否持證上崗； 5. 施工環(huán)境是否對工程質量產生影響； 6. 已施工部位是否存在質量缺陷或安全隱患。 旁站制度 1. 監(jiān)理旁站應嚴格按照驗收標準中明確規(guī)定需要旁站的工程部位和工序等進行現(xiàn)場旁站監(jiān)理。對隱蔽工程的隱 蔽過程、下道工序施工完成后難以檢查的重點部位或關鍵工序，專 業(yè)監(jiān)理工程師也應安排進行旁站監(jiān)理。 2. 監(jiān)理組及時將要旁站監(jiān)理項目工序或部位書面通知施工單位，并要求施工單位在該工序或部位施工前，提前 24h 通知主管監(jiān)理工程師。 3. 監(jiān)理工程師應組織該旁站監(jiān)理人員學習旁站監(jiān)理要點。旁站監(jiān)理人員無權更改、增減旁站監(jiān)理的工序或部位。 4. 監(jiān)理人員接到施工單位的通知后，按時到達施工現(xiàn)場實施旁站監(jiān)理，不得遲到、早退或離崗。 5. 認真填寫旁站記錄，真實反映實際，不得弄虛作假。 安全質量事故報告和處理制度 安全質量事故報告 工程安全質量事故發(fā)生后，監(jiān)理工程師應及時通知監(jiān)理單位及其它單位和質量監(jiān)督機構。 安全質量事故劃分 安全事故按其嚴重程度和損失大小，劃分為特別重大事故、重大事故、較大事故和一般事故。 質量事故按其嚴重程度和損失大小，劃分為特別重大事故、重大事故、大事故和一般事故。 安全質量事故處理 發(fā)生工程安全質量質量事故時，監(jiān)理 部 應及時采取如下措施進行處理： 1. 責令施工單位立即采取措施保護事故現(xiàn)場，同時向 建設單位 和相關單位報告； 2. 責令施工單位盡快組織進行事故 調查，及時報送工程質量事故報告單及調查報告； 3. 參加質量事故調查，研究事故處理方案；事故處理方案應經(jīng)勘察設計單位等有關單位認可； 4. 對工程質量事故的整個處理過程進行監(jiān)督，對處理結果進行檢查驗收； 5. 向 建設單位 及時提交由總監(jiān)理工程師簽署的質量事故報告，并將質量事故處理記錄整理歸檔。 6. 監(jiān)理人員應本著認真負責的態(tài)度，加強對施工現(xiàn)場的質量和安全監(jiān)控，出現(xiàn)工程事故，不得擅自隱瞞不報。 安全質量責任追究制度 監(jiān)理 部 應建立安全質量責任追究制度，如發(fā)現(xiàn)以下行為的，實行責任追究，并按照內部獎懲制度進 行處罰： 1. 未認真審核《施工組織設計（方案）》和安全技術措施就同意施工的； 2. 在工序報驗前，未認真執(zhí)行安全檢查驗收把關，施工作業(yè)不符合安全生產強制性標準，對施工人員未進行安全技術交底或施工現(xiàn)場安全技術措施、要求未落實到位，就同意轉序的； 3. 未認真執(zhí)行巡查制度或對危險性較大施工項目未執(zhí)行現(xiàn)場跟班監(jiān)控或旁站監(jiān)理的； 4. 對危險性較大施工項目作業(yè)，施工、技術、安質負責人未到崗把關，監(jiān)理人員未責令暫停施工作業(yè)的； 5. 施工現(xiàn)場存在明顯安全隱患問題，監(jiān)理人員未提出處理措施的；對較大隱患問題未及時上報監(jiān) 理 部 或安全監(jiān)理工程師的； 6. 對 建設單位 或監(jiān)理 部 提出的問題、要求，未督促落實或落實不到位，不制止不上報仍繼續(xù)施工的； 7. 監(jiān)理人員自身違反有關規(guī)定要求，違章指揮、不戴安全帽、失職或管轄區(qū)域內發(fā)生較大問題及事故未及時上報等行為； 8. 管轄區(qū)域內發(fā)生較大問題或各類事故的。 對造成較大影響或發(fā)生事故的，監(jiān)理人員應給予清退；對負有重大責任的由司法機關追究刑事責任。對造成安全質量事故的，按照國家 、地方 有關規(guī)定進行處理。 監(jiān)理工作報告制度 監(jiān)理報表格式和時間 監(jiān)理 部 按 監(jiān)理規(guī)范 報 及總公司統(tǒng)一 表 格上報，不得自行設計和采用其它表格；報表填寫應做到：文字清楚，內容及簽章齊全，不得漏頁、漏項。編寫時間段及提交時間：月報：為本月 25 月至 次月 5 日；季報：為下季度首月 1 日至 5 日；年報：為下年 1 月 1 日至 1 月 5日?；緝热萦校? 1. 本月（季、年）工程動態(tài)：施工單位人員、機械、施工情況的變化等 ； 2. 工程形象進度：細化到每個單位工程、施工工點或施工區(qū)段 ； 3. 工程質量情況：本月質量情況，存在的質量問題，工程質量控制采取的措施及效果 ； 4. 安全文明施工：本月安全情況；存在的問題；本月安全控制的重點，采取的措施 及 效果；文明施工情況； 5. 變更設計； 6. 工程質量事故或存在問題； 7. 本月（季、年）監(jiān)理工作情況，按監(jiān)理工作統(tǒng)計表的相關內容詳細闡述本月以來的主要監(jiān)理工作； ，情節(jié)嚴重者報項目所在地建設主管部門 ； 9. 下月（季、年）工作重點及建議。 當安全及試驗內容較多時，監(jiān)理 部 可以每月編寫安全監(jiān)理工作月報和試驗工作專題報告，向 建設單位 通報工作的主要內容。當工程項目較小，可在監(jiān)理工作月報中增加安全和試驗有關內容，使安全和試驗工作月報與監(jiān)理工作月報合 并進行。 工程實施過程中，遇到難以解決的問題，需要 建設單位 反映或提出合理意見和建議時，總監(jiān)理工程師應組織編寫專題報告，向 建設單位 匯報。 工程竣工驗收前，監(jiān)理 部 應組織編寫單位工程質量評估報告，作為監(jiān)理意見納入竣工資料整理范圍。 監(jiān)理組應注意對日常資料的收集和整理，正常情況下將施工情況隨月報一同上報監(jiān)理 部 ；遇到特殊問題，編寫專題報告上報，由監(jiān)理 部 匯總上報 建設單位 。 監(jiān)理 部 應不斷總結，注意對自己工作的經(jīng)驗積累，定期向 建設單位 提交年度、季度或階段性工作報告，以 利于 建設單位 對監(jiān)理 部 工作的了解和指導。 及時填報 建設單位和公司 要求的各類報告。 監(jiān)理日記和文檔管理制度 監(jiān)理日記是監(jiān)理 部 和監(jiān)理工程師必備的專用記錄手冊，是監(jiān)理工作的重要資料。監(jiān)理人員應逐日逐項認真填寫，特別是涉及變更設計、會議決定、上級指示，有關質量、進度、安全檢查、投資等有關事項，都應詳細寫入日記。 文檔管理。監(jiān)理 部 應建立有關往來函件、電話處理、日常監(jiān)理工作技術資料整理與歸檔管理的相關臺帳。所有文件收發(fā)、文檔資料均應嚴格按監(jiān)理（咨詢）公司貫標工作的規(guī)定進行 管理。 工程監(jiān)理臺帳 各類臺帳是文件化的施工信息分類記錄，監(jiān)理 部 應結合工程特點和內容選擇建立，以加強對內業(yè)資料的管理。 開工報告審批臺帳 工程進度臺帳 見證取樣檢驗臺帳 平行檢驗臺帳 見證檢測臺帳 旁站監(jiān)理臺帳 工程變更臺帳 總監(jiān)理工程師巡視記錄臺帳 驗工計價臺帳 建設單位 要求建立的其他臺帳 上述各類監(jiān)理臺帳必須定期記錄，記錄內容應符合各類臺帳的記錄要求和規(guī)定。監(jiān)理 部辦公室必須認真對臺帳進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保臺帳資料的及時、完整和準確，具有可 追溯性。 各類監(jiān)理臺帳與監(jiān)理日記、監(jiān)理技術文件應能互相印證，主要內容一致，不得互相矛盾或無法對應。 對于大型綜合建設項目，監(jiān)理 部 應建立監(jiān)理日志，記錄監(jiān)理 部 主要人員的動向和工作內容。監(jiān)理日志由監(jiān)理 部 辦公室負責填寫，總監(jiān)理工程師定期審簽。 工程竣工驗收制度 竣工驗收的依據(jù) 1. 經(jīng)批準的設計文件、施工圖紙及相應的技術說明書； 2. 招投標文件和合同文件； 3. 經(jīng)主管部門審批、修改、調整的相關文件； 4. 有關工程質量驗收的標準、規(guī)程、規(guī)范等； 竣 工驗收程序分為單位工程驗收和工程驗收 1. 單位工程驗收程序 : 1) 施工單位對已竣工的單 位工程進行自檢，自檢通過后，向監(jiān)理部報送“工程竣工初驗報審表” 及按規(guī)定編制的全部竣工文件，申請工程驗收； 2) 監(jiān)理 部 應對施工單位提交全部竣工文件進行審查； 3) 總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師會同施工單位到現(xiàn)場對單位工程實物進行檢查； 4) 對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)理 部 應要求施工單位限期整改。整改完畢后由總監(jiān)組織復 查，認可后簽發(fā)工程竣工初驗報審表。 5) 施工單位按施工承包合同將工程全部竣工，并經(jīng)監(jiān)理 部 預驗收合格后，方 可申請竣工驗收。 2. 工程驗收程序： 1) 總監(jiān)理工程師組織專業(yè)監(jiān)理工程師參加 建設單位 的工程檢查，達到初驗的有關要求； 2) 總監(jiān)理工程師參加有關單位組成的驗收委員會； 3) 專業(yè)監(jiān)理工程師參加對本專業(yè)工程的檢驗或檢查； 4) 監(jiān)理 部 應提交本標段工程質量評估初步意見； 總監(jiān)理工程師參加驗收委員會對本標段工程進行的驗收，會簽竣工驗收報告。 三、 質量管理制度 施工測量復核及抽檢制度 開工前施工復測檢查 1. 監(jiān)理工程師應督促施工單位按施工合同約定，進行標段中線復測，及時提交《施工測量放 線報驗單》及復測成果。復測精度要與設計定測精度一致； 2. 監(jiān)理工程師應監(jiān)督檢查施工單位的中線復測，并要求其測量記錄、計算成果和圖表規(guī)范、清楚，簽署完備，并有復核和驗算，復測成果低于定測精度或未經(jīng)復核和驗算的資料，嚴禁使用； 3. 監(jiān)理工程師應檢查施工單位的復測資料。特別是兩個相鄰施工單位之間測量資料、樁橛等是否貫通，交接是否清楚，手續(xù)是否完備。并對貫通情況、中線及水準基點樁的設置是否準確、穩(wěn)固、可靠等進行檢查； 4. 對重點工程或地形復雜地段，專業(yè)監(jiān)理工程師應組織抽測或局部復測，確認測量數(shù)據(jù)正確性，審核并 簽認施工單位報送的《施工測量放樣報驗單》 。 施工過程復測檢查 1. 施工過程中，專業(yè)監(jiān)理工程師應對施工單位報送的測量放線控制成果及保護措施進行檢查、復驗和確認。審核并簽認施工單位報送的《施工測量放樣報驗單》，對發(fā)現(xiàn)的問題應做好監(jiān)理記錄，并通知施工單位及時整改并進行復查； 2. 對于有沉降要求的路基工程或隧道工程，監(jiān)理工程師應定期對測量成果進行檢查 。有問題時，及時上報監(jiān)理 部 處理。 隱蔽工程檢查驗收制度 監(jiān)理工程師應督促施工單位編制報送隱蔽工程施工進度計劃。根據(jù)合同約定， 建設單位 駐工地代表或質量監(jiān)督站人員參與檢查重點隱蔽工程。 隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應按有關專業(yè)“驗收標準”的規(guī)定，先行組織內部檢查合格后，按規(guī)定填好各類隱蔽工程檢查表，簽認手續(xù)完備后，報專業(yè)監(jiān)理工程師； 施工單位技術負責人或質量檢查工程師于隱蔽檢查 48h 前或特別商定時間內，向監(jiān)理工程師報驗。對于工期較緊的工程，監(jiān)理工程師可根據(jù)監(jiān)理合同適當調整時間，以保證工程的順利實施。 專業(yè)監(jiān)理工程師應在約定的時限內到現(xiàn)場進行檢查、核實，施工單位質檢人員配合檢查。 監(jiān)理工程師確認隱 蔽工程合格后，辦理簽證，并準許施工單位進行下一道工序施工。 對于檢查不合格的工程或檢驗批所填內容與實際不符的，監(jiān)理工程師應在工程報驗申請表上簽署檢查不合格及整改意見；嚴重的，可簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，責令施工單位限期對不合格工程進行整改，自檢合格后，向監(jiān)理 部 重新報驗。 特殊設計的、與原設計圖變動較大的或監(jiān)理認為需要設計單位參與檢查的隱蔽工程，還應要求設計單位駐工地代表參加檢查。 隱蔽工程檢查合格后，停工超過一定時間，未進行下道工序施工，則應重新檢查驗收；超過 6 個月的，需重新辦理復工手續(xù)。 工程過程檢驗驗收制度 檢驗批、分項、分部工程完成后，施工單位按工程質量驗收標準要求，進行自檢。 施工單位自檢合格后，填寫工程報驗單及相關檢驗批或分項、分部工程質量驗收記錄表，向監(jiān)理工程師進行報驗。 監(jiān)理工程師應按照驗收標準規(guī)定，及時組織相關單