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正文內(nèi)容

某公司年度目標(biāo)計(jì)劃與預(yù)算編擬(編輯修改稿)

2025-03-10 13:01 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 做完了,專案做完了,預(yù)算就要?dú)w零收回。 第六單元 計(jì)劃專案預(yù)算制度 (二)年度總預(yù)算的內(nèi)容 四大關(guān)鍵重點(diǎn): 總預(yù)算涵蓋這四大部門,前三大部分產(chǎn)生預(yù)估損益表,然后預(yù)估損益表結(jié)合資本支出,產(chǎn)生預(yù)估資金負(fù)債表跟預(yù)估資金運(yùn)用表。 PPBS就是部門預(yù)算制,所以預(yù)算絕對(duì)不是財(cái)會(huì)部門編的,是各部門編預(yù)算。 損益表的架構(gòu)內(nèi)容: 銷貨收入 銷貨成本 =銷貨毛利 管銷費(fèi)用 =營(yíng)業(yè)凈利 業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)編營(yíng)收預(yù)算,業(yè)務(wù)主管要根據(jù) 結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)目標(biāo) 編。 營(yíng)收目標(biāo)要根據(jù) 業(yè)務(wù)部門 整理出來(lái)結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)目標(biāo)來(lái)制訂。 成本預(yù)算之一:成本預(yù)算也是根據(jù)結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)目標(biāo)表來(lái)制定的,因此 這樣的建構(gòu)的預(yù)算制度叫做 標(biāo)準(zhǔn)成本制 。 成本預(yù)算之二:成本預(yù)算由會(huì)計(jì)來(lái)抓,預(yù)算只是這中間的一個(gè)環(huán) 節(jié)而已,最后匯總的是會(huì)計(jì)。 產(chǎn)銷流程圖: 銷 售 預(yù) 估 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 物 料 需 求 庫(kù) 存 盤(pán) 點(diǎn) 采 購(gòu) 計(jì) 劃 采 購(gòu) 入 庫(kù) 生 產(chǎn) 出 貨 收 款 BOM IQC 發(fā)料 IPQC OQC QA 共同費(fèi)用:不容易分?jǐn)偟馁M(fèi)用。 部門費(fèi)用:能歸屬明確的費(fèi)用,分成部門行政費(fèi)用和專案費(fèi)用。 部門的行政費(fèi)用指的是部門的固定支出,固定支出指的 是部門薪資、保險(xiǎn)(保險(xiǎn)指的是勞健保費(fèi)用)、退休金 和交通費(fèi)的等。 專案費(fèi)用:依年度計(jì)劃執(zhí)行的支出 資本支出:非費(fèi)用項(xiàng)的支出;屬于資產(chǎn)的購(gòu)置和資材購(gòu)置的資本支出。 資材購(gòu)置的支出:所買的原物料、零組件、半成品或成品 資產(chǎn)采購(gòu)的支出:設(shè)備 辦公、電腦、機(jī)器設(shè)備和儀器、 不動(dòng)產(chǎn)、車輛等。 資本支出的意思就是說(shuō),非費(fèi)用項(xiàng)的支出。 資本支出的定義是屬于資產(chǎn)的購(gòu)置和資材購(gòu)置的資本支出。 ( 1)資產(chǎn)購(gòu)置的支出 公司所買的原物料、零組件、半成品或是成品,一律叫做資材。 ( 2)資產(chǎn)采購(gòu)的支出 公司的設(shè)備稱之為資產(chǎn)采購(gòu)的資本支出。設(shè)備包括很廣,比 如說(shuō)辦公設(shè)備,電腦設(shè)備,機(jī)器設(shè)備,儀器設(shè)備。還有不動(dòng)產(chǎn), 車輛設(shè)備等一些因?yàn)樗琴Y產(chǎn)所以它會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表。還有 因?yàn)樗ㄥX,就會(huì)跟現(xiàn)金流程有關(guān)系。 類別 / 月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 上期結(jié)轉(zhuǎn) 收入 應(yīng)收賬款 現(xiàn)金 應(yīng)收票據(jù) 其他 小計(jì) 支出 應(yīng)付賬款 應(yīng)付費(fèi)用 應(yīng)付票據(jù) 小計(jì) 余額 對(duì)策 還款 轉(zhuǎn)存 借款 融資 本月結(jié)余 資金是要安全 損益是決定我們的存亡 資產(chǎn)負(fù)債表決定合理 第七單元 部門年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性 第八單元 年度目標(biāo)的來(lái)源 第九單元 目標(biāo)計(jì)劃編擬的原則 第十單元 年度目標(biāo)計(jì)劃的展開(kāi) 第十一單元 部門年度計(jì)劃的編擬(內(nèi)容包括) 第十二單元 目標(biāo)與計(jì)劃的管理重點(diǎn)與修正辦法 部門年度計(jì)劃編擬 (一)承上啟下的機(jī)制 任何一個(gè)部門主管,在組織的角色運(yùn)作上面,必須做到 承上啟下 。 “ 承上 ”就是要承接總目標(biāo),要去了解主管的期望。 一個(gè)管理者最重要的工作層面是去承接、實(shí)現(xiàn) CEO對(duì)這個(gè)企業(yè)所設(shè)立的期許和目標(biāo)。 “ 啟下 ”就是要把承接總目標(biāo)相關(guān)目標(biāo)和了解主管的期望,加上我們的自我改善。 讓團(tuán)隊(duì)清楚的知道他應(yīng)該做些什么事,如何去做,工作的目標(biāo)方向在哪里? 第七單元 部門年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性 (二)團(tuán)隊(duì)共識(shí)的依據(jù) 因?yàn)橛辛斯餐繕?biāo)和計(jì)劃,全體的人員在行動(dòng)的方向上,就不會(huì)各行其是。第二個(gè)重點(diǎn)在于能夠形成團(tuán)隊(duì)的共識(shí)。 (三)授權(quán)管理的工具 信賴就會(huì)授權(quán),不信賴就不會(huì)授權(quán)。 授權(quán)管理的定義就是因?yàn)橛辛四繕?biāo)計(jì)劃,所以上位者就會(huì)知道干什么,因此就會(huì)比較信賴員工。 成功上班族三原則: 第一個(gè)原則,一定要知道公司或者主管他們要什么,即目標(biāo) 第二個(gè)原則,一定要讓公司或者主管知道我們要做什么,即計(jì)劃 第三個(gè)原則,一定要讓公司或者主管知道我們做了什么,即報(bào)告 (四)考評(píng)依據(jù) 考評(píng)部屬一定要有依據(jù),懂得做績(jī)效管理的公司,一定很清楚的會(huì)有KPI值。 KPI值源自于目標(biāo)跟計(jì)劃。 目標(biāo)計(jì)劃就是 KPI值的依據(jù) 目標(biāo)計(jì)劃就是 KPI值的來(lái)源 目標(biāo)計(jì)劃就是 KPI值的關(guān)鍵 (五)管理循環(huán)的落實(shí) 管理循環(huán):凡事都要養(yǎng)成做計(jì)劃的習(xí)慣,有 計(jì)劃之后,一定要按照計(jì)劃忠實(shí)的執(zhí)行。 這兩者有了之后才能夠去檢視, 這是一個(gè)檢討,追蹤查核的動(dòng)作。 Plan 計(jì)劃 Do 執(zhí)行 Action 改善 行動(dòng) Check 檢查 Objective 目標(biāo) (一)承接總目標(biāo)中跟你“相關(guān)”的目標(biāo) 承接總目標(biāo)中跟你、你部門相關(guān)的目標(biāo) 總目標(biāo)是大家一起來(lái),而不是某一個(gè)部門在做的事情 相關(guān)目標(biāo)就是說(shuō),跟我的部門有關(guān)的,一定會(huì)成為我目標(biāo)的來(lái)源。 (二)了解主管期望 主管不一定都是指 CEO,各位是部級(jí)主管的話,上頭可能還有協(xié) 助,還有副總,也可能總經(jīng)理 ,也可能是董事長(zhǎng),你的 CEO可能 是總經(jīng)理,可是你要了解董事長(zhǎng)的期望;要了解協(xié)助的期望;要 了解副總的期望。 (三)自我改善 人之所以會(huì)成功,是因?yàn)樽晕腋纳频囊庾R(shí)非常強(qiáng)。一個(gè)人如果滿 足于現(xiàn)狀的話,這個(gè)人就不會(huì)進(jìn)步了。 第八單元 年度目標(biāo)的來(lái)源 (一)具體化 一定要盡量的 條例式 地表達(dá),盡量的 表列式 的表達(dá),而不是全然的文章的敘述地表達(dá)。 (二)數(shù)據(jù)化 數(shù)據(jù)化叫作量化,就是在具體化的內(nèi)容里面,一定要包含數(shù)字或者是金額,或者是百分比。如果全部都涵蓋是最好,但不是每一項(xiàng)都會(huì)三者全部出現(xiàn)。 (三)時(shí)程化 時(shí)程化指的就是 時(shí)間 。意思就是在具體化內(nèi)容表達(dá)里面,一定要包括 日期 或者是包含工作 天數(shù) ,即使不容易量化的話,這個(gè)時(shí)程化絕對(duì)跑不掉。 第九單元 目標(biāo)計(jì)劃編擬的原則 第十單元 年度目標(biāo)計(jì)劃的展開(kāi) 公司總目標(biāo) 布達(dá) 說(shuō)明 部門目標(biāo) 布達(dá) 說(shuō)明 單位目標(biāo) 單位計(jì)劃 部門計(jì)劃 發(fā)表 研討 公司總計(jì)劃 和總預(yù)算 發(fā)表 研討 布達(dá) 說(shuō)明 個(gè)員目標(biāo) 個(gè)員目標(biāo) 研討 發(fā)表 (一)年度檢討之得與失 得 —— 在本年度作業(yè)上,有哪些成就或者是有哪些成功的地方 失 —— 還有那些有待改善的重點(diǎn) 目標(biāo)的三個(gè)來(lái)源:承接總目標(biāo),了解主管期望,自我改善。 失就是目標(biāo)來(lái)源的第三個(gè)重點(diǎn) —— 自我改善。 得跟失表達(dá)三個(gè)原則: 具體化 數(shù)據(jù)化 時(shí)程化 第十一單元 部門年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)的編擬 (二)環(huán)境分析 部門主動(dòng)的年度計(jì)劃,看三個(gè)地方。第一個(gè)就是環(huán)境分析, 第二個(gè),執(zhí)行計(jì)劃,第三個(gè),預(yù)算。 環(huán)境分析要分成兩個(gè)大的部分: 第一個(gè)是企業(yè)的內(nèi)部環(huán)境,指的就是企業(yè)內(nèi)部資源的評(píng)估。 內(nèi)部資源的評(píng)估包括人力、物力與資訊力的評(píng)估。 第二個(gè)是外部環(huán)境,指的就是外部環(huán)境的情資的搜集, 即資訊的搜集。 1)人力 要評(píng)估團(tuán)隊(duì)成員,他們的條件夠不夠,叫作 質(zhì) 。還有團(tuán)隊(duì)的運(yùn)作需不需要增加人員,或是整個(gè)工作量會(huì)不會(huì)超過(guò),那就是 量 。需不需要增加人員,一般稱之為 人力編制 夠不夠。判斷人力編制夠不夠,要學(xué)會(huì)做 工作分析 。根據(jù)很合理的推算叫作工作分析。 工作分析的評(píng)估方法: 每一個(gè)工作崗位每周、或者每月的總工時(shí) =項(xiàng)目 工作項(xiàng)目 每一項(xiàng)工作的數(shù)量每一個(gè)數(shù)量要花多少工作時(shí)間(工
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