【文章內(nèi)容簡介】 “非設(shè)備預(yù)算 ”時，修復(fù)費(fèi)用不進(jìn)入存貨資金，領(lǐng)用后不在維修成本中體現(xiàn)。要點(diǎn)五、 要明確注明備件修復(fù)完工后的入庫方式，即修復(fù)件是入庫保管還是直送現(xiàn)場使用。在送貨前如入庫方式需變更，要及時通知倉儲管理部門。要點(diǎn)六、 與供應(yīng)商簽訂了年度修復(fù)協(xié)議價的備件，生成修復(fù)計劃時不能改變計價方式。要點(diǎn)七、 委托修復(fù)數(shù)量可以按管理周期內(nèi)預(yù)計需修復(fù)的備件數(shù)量填寫，費(fèi)用結(jié)算以實際修復(fù)數(shù)量為準(zhǔn)。要點(diǎn)八、 對于不能確定備件的具體修復(fù)內(nèi)容時，可不需明確修復(fù)內(nèi)容，但要說明故障現(xiàn)象及明確修復(fù)技術(shù)要求和使用壽命，技術(shù)要求也可標(biāo)明參照圖紙、技術(shù)協(xié)議等。要點(diǎn)九、當(dāng)備件需由境外供應(yīng)商修復(fù)時，由資材備件采購部負(fù)責(zé)受理，其流程參照新品采購執(zhí)行。43實物交接管理 1）、流程實物交接 交接憑證簽發(fā) 交接憑證確認(rèn) 出門證簽發(fā) 交接憑證和出門證確認(rèn)交接2）、待修件、返修件交接和甲供物料提供時注意事項 注意要點(diǎn) 要點(diǎn)一、 供應(yīng)商領(lǐng)取待修件時，必須持相應(yīng)的憑證，如 “委托單 ”等。 要點(diǎn)二、 供應(yīng)商到生廠現(xiàn)場領(lǐng)取備件前，必須進(jìn)行安全教育，了解危險源。 44要點(diǎn)三、 供應(yīng)商領(lǐng)取待修件、返修件和甲供物料后，必須開具相應(yīng)的交接憑證，如 “實物交接單 ”、 “返修單 ”、 “甲供物料單 ”等，數(shù)量和型規(guī)必須與實物一致，對于循環(huán)品，實物的唯一標(biāo)識還必須與修復(fù)計劃中的循環(huán)品編號相對應(yīng)，否則不能簽發(fā) “出門證 ”。要點(diǎn)四、 待修件和甲供物料可分批多次交接，但待修件交接數(shù)量不能大于委托數(shù)量；當(dāng)該計劃要求修復(fù)的備件全部送貨后，不允許再交接甲供物料。要點(diǎn)五、 需 境外修復(fù)的待修件，由資材備件采購部負(fù)責(zé)交接。 要點(diǎn)六、如屬無庫存管理的備件（軸承、金屬軟管等），應(yīng)該優(yōu)先甲供 ,如需由供應(yīng)商提供時，必須報歸口管理部門確認(rèn)。 45過程管理1）、流程待修件解體 實際修復(fù)內(nèi)容確認(rèn) 技術(shù)協(xié)議簽訂 修復(fù)工藝實施2）、備件修復(fù)過程中注意事項 注意要點(diǎn)要點(diǎn)一、供應(yīng)商對修復(fù)件進(jìn)行解體后，必須確認(rèn)實際應(yīng)修復(fù)的內(nèi)容、需更換的零配件及修復(fù)價值等，如在修復(fù)過程中再發(fā)現(xiàn)內(nèi)容變更，必須重新確認(rèn)。對已簽訂年度協(xié)議價和總包的備件，可不再確認(rèn)修復(fù)內(nèi)容。要點(diǎn)二、對于首次試修或在修復(fù)過程中需改工藝、改材料的備件，修復(fù)前需簽訂技術(shù)協(xié)議，并由技術(shù)部門確認(rèn)。要點(diǎn)三、不能按要求交貨期交貨的備件，必須要求供應(yīng)商填寫的延期申請。 要點(diǎn)四、對重要、緊急的修復(fù)件，可由歸口管理部門組織到供應(yīng)商處跟蹤、驗收。 46送貨管理1）、流程完工送貨 到貨驗收直送現(xiàn)場入庫保管2）、修復(fù)件到貨過程中注意事項 要點(diǎn)一、對于需直送現(xiàn)場使用的備件，除節(jié)假日和夜間外，必須經(jīng)過倉儲管理部門驗收后才能接收；節(jié)假日或夜間緊急直送貨的修復(fù)件，接受后須報由廠部（設(shè)備管理室主任或分廠廠長）確認(rèn)。要點(diǎn)二、對要求入庫保管的修復(fù)件，供應(yīng)商有可能不將到貨信息反饋給委托人，要主動及時跟蹤到貨信息。 要點(diǎn)三、當(dāng)修復(fù)件送貨時，無論該委托是否已簽訂合同，倉儲管理部門都將在信息系統(tǒng)中記錄到貨信息。未簽訂合同而要求入庫保管的備件，倉儲部門先作臨時保管。必須等合同簽訂后修復(fù)費(fèi)用才能進(jìn)入存貨資金，修復(fù)件才能正式入庫。 注意要點(diǎn)47修復(fù)件領(lǐng)用及上機(jī)管理1）、流程領(lǐng)用申請 領(lǐng)用確認(rèn) 發(fā)料單生成 發(fā)料確認(rèn)備件領(lǐng)取循環(huán)品上機(jī)信息登錄 維修成本2）、注意事項要點(diǎn)一、對于直送現(xiàn)場的修復(fù)件，修復(fù)費(fèi)用進(jìn)入存貨資金后要及時補(bǔ)開領(lǐng)用單，以便真實反映庫存及成本。要點(diǎn)二、開領(lǐng)料單時，要正確選擇修復(fù)件的物料類別碼和成本中心，否則將造成維修成本歸集錯誤。 要點(diǎn)三、對于循環(huán)品上機(jī)使用時，要在信息系統(tǒng)中登錄上機(jī)信息，否則將不能進(jìn)行下一輪的循環(huán)修復(fù)。 注意要點(diǎn)48質(zhì)量異議處理 質(zhì)量異議定義：不合格備件是指新制作的備件在進(jìn)廠驗收、儲存和使用過程中所發(fā)現(xiàn)與所供制造圖上的尺寸、精度、材質(zhì)等不符，不能完全達(dá)到技術(shù)要求；或由于制造工藝不當(dāng)?shù)仍蛞鹗褂脡勖s短，增加非計劃檢修時間；或由于制造的質(zhì)量引起使用性能差等原因造成設(shè)備故障而影響生產(chǎn)的備件。缺陷是指雖符合明確的質(zhì)量要求，但未滿足預(yù)期的用途。凡發(fā)生不合格備件和缺陷，都稱為發(fā)生了質(zhì)量異議。 注意要點(diǎn)49要點(diǎn)一、資材備件采購部是分公司新品資材和備件質(zhì)量異議的歸口管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量異議處理的協(xié)調(diào)，并且實施；對供應(yīng)商的質(zhì)量異議索賠處理。要點(diǎn)二、設(shè)備部備管室負(fù)責(zé)寶鋼分公司用戶提交的 M3新品物料質(zhì)量異議的判定和跟蹤；是修復(fù)備件質(zhì)量異議的歸口管理部門，負(fù)責(zé)修復(fù)備件質(zhì)量異議處理的協(xié)調(diào)，并且實施；對供應(yīng)商的質(zhì)量異議索賠處理。要點(diǎn)三、各生產(chǎn)廠、部等使用部門負(fù)責(zé)對備件使用過程中發(fā)生質(zhì)量異議的申報、 M2質(zhì)量異議的判定，并負(fù)責(zé)發(fā)生備件質(zhì)量異議的損失計算，作為質(zhì)量異議處理的依據(jù)。當(dāng)情況緊急時，使用部門可以口頭或其它形式通知采購部，事后補(bǔ)辦相應(yīng)手續(xù)。要點(diǎn)四、技術(shù)部門負(fù)責(zé)異議物資的技術(shù)判定，參與異議原因分析，協(xié)助采購部處理質(zhì)量異議。要點(diǎn)五、質(zhì)量異議確立后采購部在一個月內(nèi)的處理率必須達(dá)到 90％以上，二個月內(nèi)必須全部處理完畢。50質(zhì)量異議處理流程1）、進(jìn)廠資材、備件在倉庫驗收或儲存中發(fā)現(xiàn)不合格或可疑時，應(yīng)將其單獨(dú)存放在指定的區(qū)域待處理或掛牌標(biāo)識，確保不合格或可疑材料不會被誤發(fā)往現(xiàn)場。不合格材料在生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場被發(fā)現(xiàn)時，應(yīng)暫停使用。2）、質(zhì)量異議發(fā)生后，必須在當(dāng)天將異議申報，并且必須在異議發(fā)生當(dāng)天（最遲三天）將信息輸入 PSCS系統(tǒng)。輸入結(jié)束后，電話通知采購部業(yè)務(wù)員。51質(zhì)量異議處理流程圖52質(zhì)量異議申報注意事項 注意要點(diǎn) 國內(nèi)修復(fù)的備件質(zhì)量異議一律在 9672系統(tǒng)申報。用戶必須輸入修復(fù)委托單號或（備件管理號或物料代碼 未結(jié)帳的異議）、異議數(shù)量 (即涉及此次異議的實物數(shù)量 )、上機(jī)時間、下機(jī)時間和質(zhì)量異議概述。 在 9672系統(tǒng)具體操作方法：輸入委托單號，回車，可自動翻出異議備件名稱、備件管理號或物料代碼、型規(guī)、供應(yīng)商名稱等信息，再輸入：異議數(shù)量 (即涉及此次異議的實物數(shù)量 )、上機(jī)時間、下機(jī)時間和質(zhì)量異議概述。967253 或輸入備件管理號，可自動翻出異議備件名稱、型規(guī)，再輸入：供應(yīng)商名稱、異議數(shù)量 (即涉及此次異議的實物數(shù)量 )、上機(jī)時間、下機(jī)時間和質(zhì)量異議概述。系統(tǒng)按照合同金額計算出異議金額，可人工修改。 產(chǎn)品來源： B國內(nèi)備件 J進(jìn)口備件 X修復(fù)備件 異議狀態(tài)：指備件質(zhì)量異議單在處理中的狀態(tài)?？崭?新增異議單、 1已批準(zhǔn)、 2已調(diào)查、 3已處理、 4已審核、 5已驗證 /結(jié)案、％－指全部 54提示要點(diǎn)要點(diǎn)一、輸入異議單號任意位，可調(diào)出異議單內(nèi)容。輸入備件管理號 或物料代碼 及產(chǎn)品來源，可調(diào)出名稱、型規(guī)等信息。輸入委托單號和產(chǎn)品來源，可調(diào)出委托單原始信息。新增必須首先查詢?？梢孕薷臒o調(diào)查人的異議單內(nèi)容。要點(diǎn)二、需備修供應(yīng)商返修的備件，由各廠部填寫 “寶鋼分公司修復(fù)備件返修出廠證明表 ”辦理返修及出門手續(xù)，返修完工后憑該表送貨和辦理到貨確認(rèn)工作。55新品、進(jìn)口修復(fù)件質(zhì)量異議：按領(lǐng)用時間分別在兩個系統(tǒng)申報， 2023年 2月 6日前領(lǐng)用的備件將異議信息輸入9672系統(tǒng)，方法同上。 2023年 2月 6日后領(lǐng)用的備件將異議信息輸入 PSCS系統(tǒng)。 9672 PSCS2023年 2月 6日前 2023年 2月 6日后56要點(diǎn)一、在現(xiàn)場使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，通過 PSCS系統(tǒng) QMS子系統(tǒng)申報異議。用戶必須輸入領(lǐng)料單號、異議數(shù)量、質(zhì)量異議概述。如果一條領(lǐng)料單對應(yīng)多條入庫單時，采購員必須人工干預(yù)來確定具體入庫單。異議提交成功，系統(tǒng)自動產(chǎn)生質(zhì)量異議編號，并根據(jù)輸入人自動給出提交人、提交日期等信息。要點(diǎn)二、當(dāng)采購部采購員從其他途徑收到異議信息時（比如抽檢不合格），根據(jù)物料是否在倉庫或現(xiàn)場是否已領(lǐng)用，將異議信息輸入 PSCS系統(tǒng)。 要點(diǎn)三、未進(jìn)入 PSCS系統(tǒng)管理的物料質(zhì)量異議，由申報部門填寫 “寶山鋼鐵股份有限公司物資質(zhì)量異議申報單 ”報采購部。 提示要點(diǎn)57質(zhì)量異議審批權(quán)限設(shè)備部備管室和用戶所在部門負(fù)責(zé)審批。備管室審批寶鋼分公司用戶提交 M3物料的異議，其他異議由用戶所在部門審批。質(zhì)量異議處理采購部負(fù)責(zé)質(zhì)量異議的處理。質(zhì)量異議提交并審核通過后，系統(tǒng)自動指定到具體采購員，采購員必須及時到現(xiàn)場組織分析、確認(rèn)，擬定有效處理方案報采購部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并及時通過系統(tǒng)提交處理方案。采購部負(fù)責(zé)異議處理的跟蹤、處理方案的驗證。58在 PSCS系統(tǒng)中審批質(zhì)量異議操作 1）、點(diǎn)擊 “QMS_質(zhì)量管理 ”進(jìn)入。 2）、點(diǎn)擊 “查詢異議 ”。 3）、在 “狀態(tài) ”欄中選 “擇已提交 ”，在 “提交日期 ”欄中輸入查詢?nèi)掌诜秶?）、系統(tǒng)顯示 “原始文檔記錄明細(xì) ”及 “異議詳細(xì)信息 ”、 “異議注解信息 ”，若同意該異議，則點(diǎn)擊 “批準(zhǔn)異議 ”按鈕。5）、在 “審批意見 ”欄中輸入審批意后，點(diǎn)擊 “受理 ”按鈕。 PSCS操作59四、 備 件 庫存機(jī)旁備件機(jī)旁備件定義機(jī)旁備件是指由各廠部自行保管，并存放在機(jī)旁的備件。各廠部是機(jī)旁備件管理責(zé)任部門，負(fù)責(zé)制訂機(jī)旁備件管理細(xì)則，負(fù)責(zé)機(jī)旁備件年度原值總量的設(shè)定和品種的設(shè)置，負(fù)責(zé)機(jī)旁備件的實物管理。注意事項 注意要點(diǎn)60要點(diǎn)一、對機(jī)旁備件中新品備件、修復(fù)備件、待修備件、待報廢備件等應(yīng)有識別標(biāo)志，以示區(qū)別。 新品 修復(fù) 待修 待報廢要點(diǎn)二、機(jī)旁備件的信息管理依托 PSCS中機(jī)旁備件管理模塊，并做好出入庫信息維護(hù)，保證機(jī)旁庫存的信息正確。對暫不具備進(jìn)入 PSCS管理的機(jī)旁備件，各廠部要及時建立手工管理臺帳，及時手工更新出入庫動態(tài)信息，待條件具備后輸入PSCS中 (手工管理臺帳表如下 )。 61機(jī)旁備件手工管理臺帳 要點(diǎn)三、機(jī)旁備件要按作業(yè)區(qū)集中擇點(diǎn)存放，并對存放點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)一編號（編號規(guī)則是：各廠部責(zé)任中心前二位＋各廠部編制的實際庫位號；各廠部編制的實際庫位號可按 “四個號 ”定位法進(jìn)行，即作業(yè)區(qū)號 XX—— 存放場點(diǎn)號 XX—— 箱架號 XX—— 層號 XX（由下向上）），做好定置管理，實物存放必須合理有序，各存放點(diǎn)由各部門自己規(guī)劃，但不能過分分散，要有責(zé)任者。帳、物