業(yè)務流程整理培訓資料(編輯修改稿)
2025-03-07 08:05 本頁面
【文章內容簡介】 畫法：在標識內以 A開始，然后寫上后續(xù)流程所在的頁碼。例如， A/2是指在第 2頁上尋找 A節(jié)點。然后在合適的地方畫上對應的流程連接標識。在該標識上寫下相同的字母以及被連接的頁碼。 流程圖繪制標識 A 繼續(xù)“是”情況下的流程 是 否 狀況表是 否被批準 ? A 對狀況表 作修改 2023/3/8 20 在決定框之前使用手工操作標識： 如果流程分叉為是 /否，則有人作出決定。用決定框來表示。由于所作的決定和批復很少無效，因此在決定框之前通常有人工活動標識。 是 否 有效否？ 流程圖繪制標識 驗證統(tǒng)計 數(shù)據(jù)的有效性 2023/3/8 21 流程圖繪制 供應商數(shù)據(jù)庫 ? 存檔框應該盡可能描述系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、和其它信息的存儲 ? 數(shù)據(jù) /信息框應當描述行動框中生成的數(shù)據(jù)和信息表 對 錯 新供應商 詳細情況 供應商價格清單 ? X 新供應商 詳細情況 供應商 價格清單 選擇供應商 選擇物料供應商 選擇物料供應商 選擇供應商 2023/3/8 22 流程圖繪制 主要特征 ? 起始點、終止點和客戶應該清楚和一致 ? 輸入和輸出應當盡可能量化 ? 為每一個任務框標明負責的人員和部門 ? 為每一個任務框標明人員的職務 /負責的范圍 ? 做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉的讀懂流程圖 ? 詳細程度應達到足以識別無效率的活動 2023/3/8 23 詢問一個流程活動的問題包括： 流程圖繪制 – 流程 /任務生成什么 ？ – 職員怎樣執(zhí)行它？ – 為什么要這樣做？ – 何時、由誰對它進行復核？ – 流程活動需要多少時間？ – 流程活動何時需要？ – 錯誤 /問題的種類，頻率和發(fā)生原因是什么？ – 怎樣處理錯誤 /問題 /例外？ – 輸出什么？輸出多少？ – 輸出至哪里 ？ ? 流程范圍 ? 控制目標 ? 主要控制點 ? 涉及部門及表格 ? 流程流轉時間 ? 特定政策 2023/3/8 24 建議步驟 : 從一個高層次的流程開始 ,如有必要 ,到下一層次的流程 (比如 ,子系統(tǒng) ) 確定每個子系統(tǒng)的開始和結束 (保持重點 ) 確定關鍵輸入和輸出 按步驟進行每個關鍵業(yè)務子流程 節(jié)約時間 : 如果陷入困境 ,休息一下或跳到另一方面 采用標準的流程圖符號 在過程中或在每一子流程的結束確認流程和技術改進機會 認定流程的準確性 流程圖繪制的技巧 2023/3/8 25 流程圖的格式 ? 宋體 ? 標題采用 14號字體、加粗、中間對齊 ? 部門采用 10號字體、加粗、下劃線、中間對齊 ? 框內采用 6－ 8號字體、普通不加粗、中間對齊 ? 連線采用與框內同樣字體、中間對齊 ? 盡量避免相交線 業(yè)務流程圖交付要求 2023/3/8 26 業(yè)務流程成果規(guī)范 XX公司費用報銷業(yè)務流程開始業(yè)務人員填寫報銷單報銷單審批通過否業(yè)務部門審批未通過 財務審核通過審批通過否報銷憑證通過總帳出納付款并
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