gsp業(yè)務流程培訓(編輯修改稿)
2025-01-26 19:51 本頁面
【文章內容簡介】 企業(yè)審批程序。 誰來做 (資格 /能力 /培訓 ) ？ 采購員、質管人員、企業(yè)負責人； 培訓（有關制度、程序、審核技能等）； 技術支持。 輸出（結果、目標記錄） 建立供貨關系； 首營企業(yè)審批表。 過程績效 /監(jiān)測指標 ？ 首營企業(yè)轉為合格供貨方的比例 ； 首營企業(yè)的質量保證能力。 采購員 文件提供 是否合格 否 終止 是 索取并審核供貨方 資質證明文件 《首營企業(yè)審批表》 質管人員 接口 關鍵控制點 采購人員審核 首營企業(yè) 指令 輸出 紙質文檔 電子文檔 填寫首營企業(yè)審批表 質管人員 文件提供 是否合格 否 終止 是 簽署首營企業(yè)審批意見 審核供貨方資質證 明文件的真實合法 《首營企業(yè)審批表》、貨核對 簽字收訖 拒收報告單 輸出 藥品出庫 發(fā)貨憑證 輸入 發(fā)貨員 填寫復核記錄 輸出 復核是否合格 否 是 關鍵控制點 備貨 輸出 復核員 按發(fā)貨憑證對實物進行 質量、數(shù)量、項目檢查 向運輸方交貨 質管人員 存在質量問題 藥品銷售 客戶需求信息 輸入 開票員 輸出 復核是否合格 否 是 收款 關鍵控制點 審核客戶方資質 終止 收款員 客戶方領貨 編制開票記錄 打印發(fā)貨憑證 藥品銷售退回 客戶退貨信息 輸入 銷售員 是否同意退貨？ 否 關鍵控制點 終止 填寫《退貨通知單》 《退貨通知單》 銷售主管 驗收員 業(yè)務主管 收貨員 驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品 鎖定填寫《質量報告單》 養(yǎng)護員 養(yǎng)護過程中發(fā)現(xiàn)不合格藥品 確 認 填寫《不合格藥品臺賬》 企業(yè)負責人 報損審批 填寫《不合格藥品銷毀記錄》 放入不合格藥品區(qū) 不合格藥品處理程序 驗收員 質管人員 填寫《藥品拒收單》 采取控制性措施 不合格藥品報損審批 各崗位
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