【文章內(nèi)容簡介】 講使全體員工理解，并認識到所從事的質(zhì)量活動的相關性和重要性，為確保公司的質(zhì)量方針的實現(xiàn)做貢獻。 5． 3． 4 質(zhì)量方針的評審與修訂 5． 3． 4． 1 行政部 應經(jīng)常收集質(zhì)量方針實現(xiàn)（執(zhí)行）情況的信息并予以記錄，每年進行一次綜合分析，以書面形式報 行政部 部長，必要時應制定糾正措施并實施。質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面的評審可列入管理評審的內(nèi)容。 5． 3． 4． 2 為適應不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應對質(zhì)量方針進行改進或修訂，改進和修訂應予以全面的控 制。 5． 4 策劃 質(zhì)量目標是在質(zhì)量方面所追求的目的，是在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制定并展開，也是公司內(nèi)各職能和層次上所追求加以實現(xiàn)的主要工作任務，是公司實現(xiàn)“滿足顧客要求”、“增強顧客滿意”的落實，也是評價 質(zhì)量管理體系 有效性的重要判定指標。 質(zhì)量目標的策劃由 技質(zhì)部 部長主持， 行政部 組織。策劃的結果作為制定質(zhì)量目標的依據(jù)。 5． 4． 1 質(zhì)量目標 1） 確保產(chǎn)品合格率 95％；后三年每年遞增 ％； 2） 顧客滿意率 96％，后三年每年遞增 ％； 3） 顧客投訴處理效果率達到 100%； 5． 4． 1． 1 質(zhì)量目標的分解 為 確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，公司最高管理層應將質(zhì)量目標分解落實到有關不同的層次，如管理層、執(zhí)行層，各相關的管理層和執(zhí)行層應根據(jù)承擔的質(zhì)量職責和從事的質(zhì)量活動制定本部門或本單位的質(zhì)量目標，所制定的質(zhì)量目標必須和公司的質(zhì)量目標保持一致，經(jīng)總經(jīng)理兼管理者代表或總經(jīng)理批準，報行政部備案； 5． 4． 1． 2 質(zhì)量目標實現(xiàn)的考核 行政部制定年度質(zhì)量工作計劃，將當年應實現(xiàn)的質(zhì)量目標作為質(zhì)量工作計劃的主要內(nèi)容，質(zhì)量工作計劃經(jīng)總經(jīng)理兼管理者代表，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。行政部每 6 個月組織有關職能部門對年度質(zhì)量工作計劃執(zhí)行 情況進行考核，將考核的情況匯總分析，分析的結果以書面形式報總經(jīng)理兼管理者代表，必要時應采取相應措施。 5． 4． 1． 3 質(zhì)量目標應包括產(chǎn)品要求、顧客滿意率、產(chǎn)品合格率等，質(zhì)量目標應能量化并與質(zhì)量方針保持一致性。 本資 料來自 管理職責 章節(jié)號： 版本： 頁次： 5． 4． 2 質(zhì)量管理體系 策劃 質(zhì)量管理體系 的策劃是建立或完善 質(zhì)量管理體系 必不可少的第一步，通過這種策劃對質(zhì)量目標的實現(xiàn)及達到對 質(zhì)量管理體系 所需過程的識別結果提供了保證。 質(zhì)量管理體系 策劃由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理兼管理者代表組織公司各相關部門參與進行。 5． 5 職責、權限與溝通 職責和權限加以規(guī) 定與溝通，才能對公司內(nèi)開展的 質(zhì)量 活動實施有效的指揮、控制與協(xié)調(diào)，從而促進公司的 質(zhì)量管理體系 的有效性，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 5． 5． 1 職責和權限 公司組織機構見 公司質(zhì)量管理體系過程各部門職責分配見 各部門及有關人員職責如下： (1) 負責質(zhì)量管理體系的策劃，批準質(zhì)量計劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，負責主持管理評審 ； (2) 負責公司組織機構及部門職責的確定，總經(jīng)理兼管理者代表的任命； (3) 負責合同的批準或簽訂，質(zhì)量手冊及程序文件的批準； (4) 負責確定部門負責人的任職要求，培訓計劃的審批； (5) 負責批準組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃，批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。 (1) 協(xié)助總經(jīng)理處理在分管范圍內(nèi)的日常工作，了解和掌握公司工作、生產(chǎn)動態(tài)及有關質(zhì)量管理體系的實施； (2) 負責相關職能部門的管理制度，制定相應措施，確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品滿足顧客需要； (3) 負責處理與顧客有關要 求的歸口管理及對顧客的溝通及服務工作； (4) 落實相關職能部門的質(zhì)量責任，在分管的范圍內(nèi)貫徹、落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； (5) 負責分管范圍內(nèi)在糾正預防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督協(xié)調(diào)作用。 (1) 負責質(zhì)量管理體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告運行情況，提出改進的建議； (2) 負責促進全體員工形成滿足顧客要求的意識； (3) 負責文件發(fā)放范圍的批準，審核質(zhì)量計劃； (4) 負責在糾正預防和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用； (5) 負責選定內(nèi)部審 核組長及審核員，并審核內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃、審核內(nèi)審報告。 (6) 負責確定各部門人員（部門負責人除外）的任職要求； (7) 負責顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案的批準。 5． 5． 1． 4總工程師的職責 （ 1） 組織確保產(chǎn)品滿足顧客和適用的法律法規(guī)的要求； （ 2） 組織領導技術攻關，解決產(chǎn)品試制或產(chǎn)品生產(chǎn)中的重大技術問題； （ 3） 負責審批產(chǎn)品技術文件和技術標準； （ 4） 組織領導標準化工作。 本資 料來自 管理職責 章節(jié)號： 版本： 頁次： 5． 5． 1． 5技質(zhì)部 的職責 （ 1） 組織貫徹質(zhì)量 責任制，對各職能部門和生產(chǎn)車間質(zhì)量職責的落實情況進行監(jiān)督檢查； （ 2） 負責制定并組織實施年度質(zhì)量工作計劃，組織編制、 修訂質(zhì)量管理文件； （ 3） 負責組織編制產(chǎn)品的檢驗規(guī)程和試驗規(guī)范，購進產(chǎn)品及生產(chǎn)過程、最終產(chǎn)品的檢驗和試驗； （ 4） 負責組織不合格的評審，檢查督促有關糾正措施的實施； （ 5） 管理質(zhì)量印章，簽發(fā)產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明文件； （ 6） 歸口管理公司監(jiān)視和測量設備，并負責組織周期檢定、校驗和現(xiàn)場使用的監(jiān)督檢查； （ 7） 負責組織接受對本公司的產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的檢查、審核和認證； （ 8） 負責組織新技術、新材料的采用和技術攻關； （ 9） 負責歸口管理標準化工作，組織技術標準的宣貫，制定公司的技術標準； （ 10） 負責技術檔案的管理和技術文件的修改； （ 11） 參與合格供方的評定、不合格品 評審、各種質(zhì)量評審、產(chǎn)品確認、技術培訓和質(zhì)量培訓，歸口管理不合格品控制，數(shù)據(jù)分析，質(zhì)量改進和糾正預防措施，促進公司質(zhì)量改進； （ 12） 負責落實本部門的質(zhì)量職責，在分管范圍內(nèi)貫徹落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實施質(zhì)量管理體系文件，貫徹執(zhí)行《質(zhì)量獎懲辦法》及 有關質(zhì)量管理程序 ； （ 13） 負責管理全公司質(zhì)量檢驗管理工作以及質(zhì)量信息的管理； （ 14） 具體負責原材料、半成品、成品的檢驗，指導生產(chǎn)加工部門對不合格品進行返工處置。 （ 15） 負責監(jiān)視控制設備歸口管理工作； (1) 負責落實本部門的職責，在分管范圍內(nèi)落實公司質(zhì)量方 針和質(zhì)量目標，實施質(zhì)量體系文件有關規(guī)定； (2) 負責公司行政文件及質(zhì)量管理體系文件的歸檔管理； (3) 負責外來文件的接收、處理和歸檔管理； (4) 負責人力資源的配置管理，組織實施教育培訓工作； （ 5） 負責組織召開全公司質(zhì)量分析會，匯報、協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中各項質(zhì)量問題； （ 6） 負責定期具體落實內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的開展； （ 7） 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 （ 8） 協(xié)助總經(jīng)理兼管理者代表負責建立和健全公司質(zhì)量管理體系及運行情況的日常檢查與考核，組織實施質(zhì)量 管理體系文件的起草、編制、發(fā)放登記、修訂和換版；負責質(zhì)量管理體系的策劃及管理 評審的準備工作。 (1) 負責生產(chǎn)計劃的編制，任務的安排和協(xié)調(diào)，嚴格生產(chǎn)過程的控制，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量要求； (2) 負責提出采購產(chǎn)品的需求計劃； (3) 負責組織生產(chǎn)過程中交付前的產(chǎn)品貯存、防護和搬運； (4) 負責組織編制所需的工藝規(guī)程、作業(yè)指導書，并對實施進行檢查； (5) 負責組織對特殊過程進行確認，保存確認的記錄； 本資 料來自 管理職責 章節(jié)號： 版本： 頁次： (6) 負責組織對生產(chǎn)中使用的工藝裝備的管理，確保生產(chǎn)環(huán)境符合產(chǎn)品的要求； (7) 合理利用資源，采取措施降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 (8) 負責基礎設施、生產(chǎn)設備歸口管理工作； (1)組織領導原材料 、配套件的采購，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量并供應及時； (2)組織領導合格供方的選擇和評定，建立合格供方名錄和檔案，對合格供方實施動態(tài)管理，通過有效的管理建立互利的供方關系； (3)審批采購資料的驗證、貯存、保管及向生產(chǎn)車間配套提供，負責有關的管理制度及程序。 (4)負責市場調(diào)查，開拓市場，組織實施產(chǎn)品要求的評審，確保生產(chǎn)適銷對路、顧客滿意的產(chǎn)品； (5) 負責定期組織有關人員進行用戶訪問，收集反饋質(zhì)量信息； (6) 負責實施銷售合同的交付過程的控制； (9) 參與有關質(zhì)量的重大決策過程。 (1) 協(xié)助總經(jīng)理進行全公司財務管理，在資金上保證公司經(jīng)營的正常運行，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)； (2) 參與公司質(zhì)量成本的控制與管理； (3) 參與公司有關質(zhì)量的重大決策活動； (4) 負責企業(yè)各類物料用品、原材料、各類低值易耗品的財務管理合理控制庫存，避免積壓。 (1) 負責落實本部門質(zhì)量職責，在分管范圍內(nèi)貫徹落實公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實施質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的倉儲工作； (2) 負責庫房管理，保證原輔材料、包裝、成品的固有質(zhì)量交付給生產(chǎn)車間和顧客前不受到損壞。 (1) 負責落實本部門的質(zhì)量職責，在分管范圍內(nèi)貫徹落實公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，實施質(zhì)量管理體系文件的有關規(guī)定； (2) 負責落實各職能部門的管理制度，制訂相應措施，確保公司生產(chǎn)任務的順利完成，產(chǎn)品符合性和質(zhì)量滿足規(guī)定的要求； (3) 協(xié)助有關部門開展員工培訓工作； (4) 參與質(zhì)量信息管理； (5) 具體執(zhí)行本部門員工的內(nèi)部培訓工作計劃。 庫房管理員的職責 本資 料來自 管理職責 章節(jié)號： 版本： 頁次： (1) 對所有物資進行分類存放并進行標識，達到便于保管和發(fā)放的目的； (2) 建立健全帳卡，隨時掌握耗、存、需情 況，按時準確地向有關部門報告庫存情況； (3) 檢查出入庫物資的質(zhì)量證明情況（如合格證等），確保原材料和產(chǎn)成品的質(zhì)量； (4) 按要求作好出入庫記錄。 (1) 根據(jù)公司年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計劃編制《內(nèi)審實施計劃》； (2) 組織實施現(xiàn)場審核并向被審核部門通報審核結論； (3) 編寫質(zhì)量審核報告； (4) 代表內(nèi)審組同受審方的管理者接觸。 內(nèi)審員的職責 (1) 實施現(xiàn)場審核并記錄審核情況； (2) 編制檢查表和內(nèi)審不符合報告，報告審核結果； (3) 實施對審核 后的跟蹤檢查和驗證； (4) 收存和保護與審核有關的文件； (5) 配合并支持審核組長的工作。 (1) 嚴格按檢驗規(guī)程和有關產(chǎn)品標準實施對原材料、半成品、成品的檢驗工作； (2) 對不合格品進行隔離，并及時通知生產(chǎn)部門； (3) 正確填寫合格證、檢驗記錄和檢驗報告； (4) 正確使用和維護監(jiān)視、測量和試驗設備。 其他需要獨立行使權力的驗證工作人員的職責、權限和相互關系，在本手冊有關章節(jié)及相關程序文件中已作了明確的規(guī)定。 行政部經(jīng)理兼管理者代表 總經(jīng)理指定管理層中的 成員作為管理者代表，見質(zhì)量手冊《總經(jīng)理兼管理者代表任命書》 ,并授以明確職責； ISO9001:20xx 標準的要求建立、持續(xù)改進質(zhì)量管理體系； ，包括改進需要； 、法規(guī)的實施，并了解顧客的要求，促使全體員工形成滿足顧客要求的意識； 。 本資 料來自 管理職責 章節(jié)號： 版本： 頁次： ，各級管理層之間、各職能部門、各生產(chǎn)車 間之間應按照公司規(guī)定和工作要求，建立并保持經(jīng)常性溝通。 。 ：質(zhì)量體系運行信息、產(chǎn)品實現(xiàn)過程信息、顧客反饋信息等。 內(nèi)部溝通的方式，可包括： (1) 各種工作會議：包括每周的情況通報會； (2) 公司快報、通知、公告、報告等； (3) 電話聯(lián)絡； (4)各類管理活動，評審活動。 5． 6 管理評審 5． 6． 1 公司制定并實施《管理評審控制程序》 YW/QP— 04— 20xx，總經(jīng)理應按策劃的時間間隔召開管理評 審會議對質(zhì)量管理體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。管理評審應對質(zhì)量方針和目標的實現(xiàn)程度進行評審，確定是否需要對公司質(zhì)量管理體系進行修訂或改進。 ： ； ； ； ； ； ； 。 評審輸出 管理評審的輸出應包括對以上輸入進行分析和評價的結果及以下活動有關的措施： ； ； 。 、由 行政部保 存。 行政部 負責管理評審會議所提糾正和預防措施的有效性跟蹤，并予以記錄。 《管理評審控制程序》 YW/QP— 04— 20xx 本資 料來自 資源管理 章節(jié)號 : 版本 : 頁次： 、范圍和職責 目的：確保質(zhì)量管理體系所需資源充分和必要，以達到顧客滿意和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 ：公司質(zhì)量管理體系運行所需的資源，包括人力資源、設備資源、工作環(huán)境