【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實(shí)施56工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程質(zhì)量部 總工程師 相關(guān)單位質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃部長(zhǎng)審核 質(zhì)量計(jì)劃終審質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施57修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程相關(guān)單位 質(zhì)量部 總工程師現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法部長(zhǎng)審核終審實(shí)施生產(chǎn)部：生產(chǎn)問(wèn)題和建議技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實(shí)施修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法58供應(yīng)部 質(zhì)量部采購(gòu)分承包方認(rèn)證流程收集整理有關(guān)資料并填寫(xiě)分承包方調(diào)查審批表調(diào)查 審批表部長(zhǎng)審核調(diào)查 審批表部長(zhǎng)審批調(diào)查 審批表確認(rèn)為合格的分承包方采購(gòu)所需材料59檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程質(zhì)量部 分廠(chǎng)質(zhì)量部編制檢驗(yàn)計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)計(jì)劃部長(zhǎng)審核檢驗(yàn)計(jì)劃實(shí)施研發(fā)副總 終審60原材料檢驗(yàn)流程取樣員 制樣員 質(zhì)檢科 供應(yīng)部　 統(tǒng)計(jì)室取樣員取樣化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告樣品 樣品制樣員制樣并對(duì)樣品編號(hào)留存 樣品科長(zhǎng)判定 OKNG 化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告按合同進(jìn)行降級(jí)處理或退貨化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)報(bào)告61半成品檢驗(yàn)流程質(zhì)檢科 工藝室 車(chē)間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長(zhǎng)判定NG出具不合格品評(píng)審處置記錄處置 記錄處置 記錄處置記錄和意見(jiàn)經(jīng)理簽字執(zhí)行處理意見(jiàn)工藝經(jīng)理組織工藝科、車(chē)間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫(xiě)處理意見(jiàn)下道工序62產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程倉(cāng)庫(kù) 質(zhì)檢科 工藝室 車(chē)間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長(zhǎng)判定NG工藝經(jīng)理簽字執(zhí)行工藝員 監(jiān)督執(zhí)行OK入庫(kù)處理意見(jiàn)記錄出具不合格品評(píng)審處置記錄處置 記錄處置 記錄處置記錄和意見(jiàn)工藝經(jīng)理組織工藝科、車(chē)間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫(xiě)處理意見(jiàn)63計(jì)量器具檢測(cè)協(xié)議簽審流程質(zhì)量部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部質(zhì)量部 草簽協(xié)議協(xié)議研發(fā)副總審核終審協(xié)議協(xié)議質(zhì)量部實(shí)施部長(zhǎng)審核5000元以上20230元以上協(xié)議備案做請(qǐng)款核對(duì)復(fù)印6465生產(chǎn)系統(tǒng) 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 總經(jīng)理銷(xiāo)售計(jì)劃簽審流程辦公室匯總銷(xiāo)售部和進(jìn)出口部年度銷(xiāo)售計(jì)劃經(jīng)協(xié)調(diào)會(huì)討論制定年度銷(xiāo)售計(jì)劃年度生產(chǎn)計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)副總簽審分解銷(xiāo)售計(jì)劃銷(xiāo)售員執(zhí)行終審年度生產(chǎn)計(jì)劃年度銷(xiāo)售計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)辦部長(zhǎng)簽審年度銷(xiāo)售計(jì)劃年度銷(xiāo)售計(jì)劃66營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部產(chǎn)品定價(jià)簽審流程每月 15日前業(yè)務(wù)員和市場(chǎng)企化提出下月銷(xiāo)價(jià)計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)副總于 30日前主持召開(kāi)價(jià)格評(píng)審會(huì)，營(yíng)銷(xiāo)辦填制銷(xiāo)價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷(xiāo)價(jià)報(bào)批表終審產(chǎn)品銷(xiāo)價(jià)報(bào)批表產(chǎn)品銷(xiāo)價(jià)銷(xiāo)價(jià)表備份產(chǎn)品銷(xiāo)價(jià)報(bào)批表營(yíng)銷(xiāo)副總簽審67營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 法律顧問(wèn) 總經(jīng)理產(chǎn)品銷(xiāo)售合同簽審流程片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同審核合同 合同合同銷(xiāo)售部部長(zhǎng)簽審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同執(zhí)行營(yíng)銷(xiāo)副總簽審產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以上，降價(jià) 1%以下；產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以下，降價(jià) 2%以下合同產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以上，降價(jià) 1~2%以下；產(chǎn)品價(jià)格 1000元 /噸以下，降價(jià) 2~3%以下低于最低限價(jià)終審合同68營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理產(chǎn)品銷(xiāo)售報(bào)損簽審流程貨運(yùn)記錄顧客過(guò)磅記錄化驗(yàn)報(bào)告損失原因銷(xiāo)售部核實(shí)并填制報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表片區(qū)經(jīng)理簽審終審銷(xiāo)售部部長(zhǎng)簽審營(yíng)銷(xiāo)副總簽審 5000元以上財(cái)務(wù)記帳報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表報(bào)損申請(qǐng)表69業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理定額辦公室提出定額定額終審定額營(yíng)銷(xiāo)副總簽審定額備案做請(qǐng)款核對(duì)銷(xiāo)售部長(zhǎng)簽審70營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部發(fā)貨流程銷(xiāo)售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表營(yíng)銷(xiāo)辦部長(zhǎng)簽審發(fā)貨 審批表根據(jù)銷(xiāo)售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請(qǐng)傳遞到公司車(chē)站儲(chǔ)運(yùn)部發(fā)貨整理發(fā)貨資料發(fā)貨資料登記臺(tái)帳開(kāi)發(fā)票發(fā)貨資料發(fā)票發(fā)票71鐵路運(yùn)輸合同簽審流程營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 法律顧問(wèn) 財(cái)務(wù)部合同或協(xié)議營(yíng)銷(xiāo)辦 草簽合同簽字合同或協(xié)議營(yíng)銷(xiāo)辦部長(zhǎng)審核合同或協(xié)議蓋章儲(chǔ)運(yùn)科實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)副總終審非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同或協(xié)議留存作請(qǐng)款核對(duì)72收款流程營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)銷(xiāo)售部制定收款計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)副總簽審收款計(jì)劃銷(xiāo)售人員催收貨款銷(xiāo)售部長(zhǎng)簽審7374總調(diào)室 總經(jīng)理 人事行政部 分廠(chǎng)年度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程每年 10月底、 11月初，根據(jù)分廠(chǎng)現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力，征求分廠(chǎng)經(jīng)理意見(jiàn)，制定下一年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)案年度計(jì)劃預(yù)案總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度計(jì)劃發(fā)文并請(qǐng)分廠(chǎng) 經(jīng)理簽定承包合同年度計(jì)劃年度計(jì)劃預(yù)案提出意見(jiàn)年度計(jì)劃預(yù)案制定年度生產(chǎn)計(jì)劃年度計(jì)劃75月度生產(chǎn)計(jì)劃總調(diào)室 銷(xiāo)售部 分廠(chǎng)月度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程每月 20號(hào)計(jì)劃員根據(jù)分廠(chǎng)現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計(jì)劃大、中修時(shí)間安排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實(shí)施每月 25號(hào)組織生產(chǎn)、銷(xiāo)售部門(mén)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)制定銷(xiāo)售計(jì)劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷(xiāo)售信息提出意見(jiàn)月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃修正計(jì)劃76分廠(chǎng) 車(chē)間分廠(chǎng)月度生產(chǎn)計(jì)劃分解簽審流程月度生產(chǎn)計(jì)劃分解月度生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行分解計(jì)劃分解計(jì)劃經(jīng)理終審77總調(diào)室 總經(jīng)理 供應(yīng)部年度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程每年 12月初，根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫(kù)存情況制定年度原材料需求計(jì)劃年度原材料需求計(jì)劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總簽審終審年度原材料需求計(jì)劃年度原材料需求計(jì)劃年度原材料需求計(jì)劃78總調(diào)室 供應(yīng)部月度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程每月 15號(hào)向供應(yīng)部提供采購(gòu)預(yù)案；每月 23號(hào)制定、下達(dá)月度需求計(jì)劃月度原材料需求計(jì)劃總調(diào)度長(zhǎng)審核生產(chǎn)副總終審執(zhí)行總調(diào)室存檔 月度原材料需求計(jì)劃79分廠(chǎng) 總調(diào)室生產(chǎn)大修計(jì)劃制定簽審流程前一年 10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠(chǎng)報(bào)大修計(jì)劃計(jì)劃分廠(chǎng)設(shè)備科長(zhǎng)組織制定大修計(jì)劃經(jīng)理簽審 11月份審核并調(diào)整分廠(chǎng)大修計(jì)劃大修計(jì)劃草案通知通知大修計(jì)劃草案大修計(jì)劃總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會(huì)討論生產(chǎn)副總終審大修計(jì)劃大修計(jì)劃復(fù)印件80分廠(chǎng) 總調(diào)室生產(chǎn)中修計(jì)劃制定簽審流程分廠(chǎng)設(shè)備科長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個(gè)月組織制定中修計(jì)劃經(jīng)理簽審根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃調(diào)整中修計(jì)劃并 限定中修時(shí)間中修計(jì)劃草案中修計(jì)劃草案中修計(jì)劃總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修計(jì)劃中修計(jì)劃復(fù)印件81委外修繕合同簽審流程工程部 分廠(chǎng) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審經(jīng)辦人與維修方詢(xún)價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審 合同終審合同執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)考察核實(shí)合同部長(zhǎng)簽審 合同5000元以上20230元上合同82機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程分廠(chǎng) 供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與維修方詢(xún)價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審 合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請(qǐng)款核對(duì)5000元以上20230元上合同83機(jī)電設(shè)備送外維修出廠(chǎng)簽審流程經(jīng)辦人 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 廠(chǎng)商 門(mén)衛(wèi)經(jīng)辦人員開(kāi)維修單出門(mén)證送外 維修單13分廠(chǎng)經(jīng)理簽字發(fā)貨辦理出門(mén)證出門(mén)證物送外 維修單1核對(duì)放行送外 維修單13 送外 維修單12出門(mén) 出門(mén)證說(shuō)明：設(shè)備、工具等送外維修，領(lǐng)出廠(chǎng)時(shí)，財(cái)務(wù)不　　　作領(lǐng)料記帳，單據(jù)制作物資移動(dòng)管理。84機(jī)電設(shè)備送外維修返廠(chǎng)流程經(jīng)辦人 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運(yùn)回 物組織有關(guān)人員驗(yàn)收鑒定、倉(cāng)管員在送外維修單上簽字 物 送外 維修單1送外 維修單1送外 維修單1報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款說(shuō)明：設(shè)備、工具等送外維修，返廠(chǎng)時(shí)，財(cái)務(wù)不　　　作入庫(kù)記帳，維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳。85內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程調(diào)入單位 總調(diào)度室 調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理簽審1調(diào)撥 申請(qǐng)單6記帳倉(cāng)庫(kù)提貨保管簽字貨經(jīng)辦人員填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單審核安排物資調(diào)撥1調(diào)撥 申請(qǐng)單6總調(diào)度長(zhǎng)簽審 1調(diào)撥 申請(qǐng)單6調(diào)出單位財(cái)務(wù) 調(diào)出單位門(mén)衛(wèi)調(diào)撥 出庫(kù)單4 1調(diào)撥 申請(qǐng)單36貨出門(mén)86內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程總調(diào)度室 調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù)保管員按調(diào)撥單計(jì)量、驗(yàn)質(zhì)后，保管員在調(diào)撥單上簽字入庫(kù)調(diào)入單位財(cái)務(wù)1調(diào)撥 申請(qǐng)單3貨調(diào)撥 申請(qǐng)單3 調(diào)撥 入庫(kù)單1 調(diào)撥 入庫(kù)單2復(fù)核 留存 記帳87固定資產(chǎn)拆除申請(qǐng)簽審流程分廠(chǎng) 1