【正文】 財(cái)務(wù)部租用外部車費(fèi)結(jié)算請款流程用車申請聯(lián)系定價(jià)并派車13用車 運(yùn)輸部 　　人事行政部 資金計(jì)劃 安排表在資金需求計(jì)劃表上填寫提供資金總額 財(cái)務(wù)部營銷辦核對并開出發(fā)票發(fā)票發(fā)車小票 發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單合同調(diào)價(jià)表火車小票513發(fā)票 2發(fā)車小票 發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單 3 發(fā)票 1核算會計(jì)核對合同價(jià)格并確認(rèn)單據(jù)核算會計(jì)開立轉(zhuǎn)帳傳票轉(zhuǎn)帳傳票核算科長終審核算會計(jì)計(jì)帳月底核對銷量和應(yīng)收帳款月底和倉庫核對庫存數(shù)量和帳127各部門 審核編制預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽審簽字預(yù)決算科科長簽審決算書決算書決算書施工單位決算書施工單位自檢資料施工單位決算書施工單位自檢資料工程施工過程資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料決算書施工單位決算書施工單位自檢資料終審部長簽審副總簽審 2萬元以上決算書施工單位決算書施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗(yàn)收資料125工程結(jié)算報(bào)銷簽審流程工程部 財(cái)務(wù)部預(yù)決算科 銷售辦公室 料需求用料記帳領(lǐng)料單右上角注明分類編號領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單1 3車間主任 即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成退庫入庫單 13入庫單 13品管員簽字入庫單 13記帳月底對帳112后勤物資入庫流程驗(yàn)NG僅記入庫數(shù)量、生產(chǎn)數(shù)量、返料量 　 分廠材料會計(jì) 帳填寫凈重報(bào)銷請款化驗(yàn)報(bào)告單4機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫供應(yīng)商名稱212 發(fā)運(yùn)單 2月價(jià)格和供貨合同質(zhì)量獎懲結(jié)算單鍵入電腦請采購單4請采購單發(fā)運(yùn)單 24月底對帳入庫單 5化驗(yàn)報(bào)告單108五金入庫流程采購員 財(cái)務(wù)部總部或技改物資請采購作業(yè)簽審流程經(jīng)辦人員填制請采購單并將計(jì)劃入網(wǎng)部門部長簽審請采購單1請采購單156供應(yīng)商 報(bào)價(jià)單材料價(jià)格履歷表供應(yīng)商 供應(yīng)部 供應(yīng)部 采購價(jià)格申報(bào)表價(jià)格 物資 物資 法律顧問 施工單位招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)表招標(biāo)施工圖紙發(fā)放給各施工單位 施工圖紙編制預(yù)算方案報(bào)價(jià)單標(biāo)底 標(biāo)底報(bào)價(jià)單5萬元以上98工程合同簽審流程技術(shù)部工程施工圖專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字部長簽字總工程師終審根據(jù)公司項(xiàng)目報(bào)告書安排制圖工程施工圖紙簽審流程96總工辦或外單位 安全環(huán)保例行檢查流程每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù)在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表93安全環(huán)?？?財(cái)務(wù)部 工程部 財(cái)務(wù)部 維修單1送外 維修單13 送外 廠商 財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽審合同經(jīng)辦人與維修方詢價(jià)、草簽合同生產(chǎn)副總簽審 合同終審合同執(zhí)行委外修理合同留存做請款核對5000元以上20230元上合同83機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程經(jīng)辦人 分廠 總調(diào)室生產(chǎn)中修計(jì)劃制定簽審流程分廠設(shè)備科長根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個(gè)月組織制定中修計(jì)劃經(jīng)理簽審根據(jù)銷售計(jì)劃調(diào)整中修計(jì)劃并 分廠 分廠 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部合同或協(xié)議營銷辦 總經(jīng)理定額辦公室提出定額定額終審定額營銷副總簽審定額備案做請款核對銷售部長簽審70營銷系統(tǒng) 法律顧問 記錄處置記錄和意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見63計(jì)量器具檢測協(xié)議簽審流程車間化驗(yàn)員取樣樣品化驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告科長判定NG工藝經(jīng)理簽字執(zhí)行工藝員 記錄處置記錄和意見經(jīng)理簽字執(zhí)行處理意見工藝經(jīng)理組織工藝科、車間主任評審并在處置記錄上填寫處理意見下道工序62產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程倉庫 終審60原材料檢驗(yàn)流程取樣員 總工程師現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法部長審核終審實(shí)施生產(chǎn)部：生產(chǎn)問題和建議技術(shù)部：新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法實(shí)施修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法58供應(yīng)部 總工程師 計(jì)劃審批 內(nèi)審 相關(guān)單位編制 總經(jīng)理 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料組織專家評審OK組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工施工圖紙編制工程預(yù)算施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算完成交接工作49無需立項(xiàng)新工藝開發(fā)工作流程分 分廠規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目項(xiàng)目否定OKNG提出研發(fā)方案研發(fā)方案組織研討會決定開發(fā)試驗(yàn)撰寫試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告OK組織研討會決定NG試驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目否定試車試生產(chǎn)考校驗(yàn)收交付生產(chǎn)準(zhǔn)備可行性報(bào)告等施工立項(xiàng)報(bào)批資料使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收集 工程部 團(tuán) 新公司進(jìn)行施工設(shè)計(jì)施工圖紙?zhí)岢稣n題準(zhǔn)備投資可行性報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料施工圖紙編制工程預(yù)算進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告NG 組織研討會決定項(xiàng)目否定試車試生產(chǎn)考評驗(yàn)收新公司、工程部組織竣工驗(yàn)收交付生產(chǎn)報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)批資料成立新公司、 工 人事行政部復(fù)印月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù)、人事復(fù)印人填寫數(shù)量、費(fèi)用34 涉外宣傳及企業(yè)文化活動流程人事行政部 依據(jù)更改 閱簽送意見 15天以內(nèi) (含 )16天以上 集團(tuán)公司總裁班組長 3天以內(nèi)3天以上 作業(yè)工人班組長總經(jīng)理 分廠人事科工人請假申請程序請假單請假當(dāng)事人填寫副經(jīng)理簽審經(jīng)理終審存檔請假單當(dāng)事人工作交代車間主任簽審8天以上3天以上班長簽審16用人單位 人事行政部 總裁移交登記表員工填制辭職審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審科級和以上干部部長簽審面談當(dāng)事人科級和以上干部面談當(dāng)事人辭職審批表部級和以上干部辭職審批表副總和以上干部辭職人辦理移交通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科11員工辭退開除報(bào)批程序用人單位 主管核準(zhǔn) 8決策性人事調(diào)動程序集團(tuán)總裁根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制簽審分管副總簽審決策報(bào)批表決策報(bào)批表決策報(bào)批表發(fā)文、存檔組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖部長簽審簽審決策報(bào)批表組織機(jī)構(gòu)圖2定崗定編計(jì)劃報(bào)批程序各單位 總經(jīng)理 人事行政 各部門提出年度員工績效考核執(zhí)行辦法副總簽審年度考核執(zhí)行辦法終審發(fā)文、存檔部長簽審召開高階主管討論會議OK有意見修正年度考核執(zhí)行辦法提出年度員工績效考核政策性原則年度考核政策性指導(dǎo)原則呈總裁核準(zhǔn)組織設(shè)定部門和個(gè)人的期間考核項(xiàng)目和KPI指標(biāo)年度考核執(zhí)行辦法部門及個(gè)人績效考核表部門及個(gè)人績效考核表期終進(jìn)行考核打分根據(jù)部門等級排列個(gè)人考核等級復(fù)核考核表有偏差否說明：個(gè)人績效考核表必須經(jīng)二級當(dāng)事人根據(jù)公司決策結(jié)果填制調(diào)動審批表部長簽審分管副總簽審調(diào)動審批表終審調(diào)動審批表發(fā)文、歸檔調(diào) 人事行政部 總裁移交登記表用人單位填制辭退開除審批表部長、經(jīng)理簽審分管副總簽審移交登記表辭職審批表科長簽審副總簽審開具解除勞動關(guān)系通知書通知書辦理結(jié)算通知書車間或科室主管簽審除工人外部長簽審面談當(dāng)事人本科以上員工面談當(dāng)事人辭職審批表科級和以上干部辭職審批表部級和以上干部辭職人辦理移交除工人外說明：人事行政部經(jīng)面談、調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)摹　　?*請假應(yīng)附相關(guān)證明文件，分廠科級 (含 )以上請假資料，需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì)　　　 *請假超過勞動法規(guī)定的事、病假天數(shù)時(shí)，須報(bào)子公司人力資源部會簽核準(zhǔn)　　　 *如果沒有分廠副經(jīng)理主管的，他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行。子公司總經(jīng)理8天以上4～ 7天 (含 ) 　　　 *出差必須采取事先申請并填寫出差申請單，經(jīng)核準(zhǔn)后，才能出差。子公司總經(jīng)理2～ 5天 (含 ) 5天以內(nèi)直接領(lǐng)導(dǎo)為部門經(jīng)理或分廠經(jīng)理5天 (含 )以內(nèi) 處理單整理移交檔案室外來文傳閱 發(fā)放編號9002編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記質(zhì)量體系文件質(zhì)量體系文件26人事行政部 發(fā)放編號編號登記在文件編號冊上在受控文件發(fā)放更改記錄上登記提供更改依據(jù)并填制更改通知單更改 通知單擬制新文件YES新文件主管簽審文件簽字領(lǐng)取文件27交物單位 通知單1 2接待 方案終審活動 出納室提出退房要求交回生活用品 值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字物品 人事行政部經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報(bào)單經(jīng)理 匯總計(jì)劃副總終審 人事行政部 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料報(bào)批資料報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng)報(bào)批資料OK施工圖紙工程預(yù)算預(yù)算科長簽字結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工45新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)工作流程技術(shù)部 人事行政部 技術(shù)部 質(zhì)量部 質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃審核質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃54主管單位 相關(guān)單位質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃部長審核 質(zhì)量計(jì)劃終審質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施57修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程相關(guān)單位 制樣員 質(zhì)檢科 工藝室 質(zhì)檢科 草簽