【文章內容簡介】 制動作 倉管員將依《生產制令單》備好的物料（大件 物料除外）放到規(guī)定的備料區(qū)。 【稽核控制】 控制動作 倉庫主管須在物控員一天四次去倉庫收取單據 的時間 【相互控制】 把各倉倉管員（五金倉倉 管員除外）填寫的經打板組長（或打板組長指 令的人員）簽名確認 【相互控制】 后《生產制 令單欠料跟催表》 (外購、外協(xié)件 )一式兩份與 《物料請購單》一式兩份交給物控員；物控員一 天四次去倉庫收取單據的時間分別是上午 8:30 8： 40， 11： 00— 11： 10，下午 3： 00— 3： 10， 5： 00— 5： 10； 【稽核控制】 備料信息反饋及處理 控制動作 倉庫主管須在計劃員一天四次去倉庫收取 單據的時間 【相互控制】 把五金倉倉管員 寫的經打板組長（或打板組長指令的人員） 簽名確認 【相互控制】 后《生產制令單欠 料跟催表》 (自制五金件 )一式兩份交給計 劃員；計劃員一天四次去倉庫收取單據的 時間也分別是上午 8： 30— 8： 40,11: 00 — 11： 10，下午 3： 00— 3： 10， 5： 00 5： 10； 【稽核控制】 控制動作 1打板組長（或打板組長指令的人員）至 少一天四次到倉庫查看、指導備料作 業(yè)，必要時，協(xié)助倉管員進行備料， 【相互控制】 時間分別是上午 8:008:10, 10： 30— 10： 40，下午 2： 30— 2： 40， 4： 30— 4： 40,必要時， 【稽核控制】 須對欠料情況進行核實，核實有誤的， 由倉管員、打板組長共同處理； 控制動作 1物控員核對收取到的《生產制令單欠料跟催 表》，并對收取到的《物料請購單》進行審核 無誤后填寫請購數(shù)量，并報計劃物控部經理審 批。 【行政控制】 控制動作 1物控員將審核無誤的《生產制令單欠料跟催表》 （僅限外協(xié)、外購件）和審批過的《物料請購 單》交采購部責任采購員進行處理， 【相互控 制】 責任采購員須在《生產制令單欠料跟催表》 （僅限外協(xié)、外購件）和《物料請購單》上簽 名確認“要求完成時間”， 【稽核控制】 原件 留底，另一份給責任采購員；每天在生產協(xié)調 會時由物控員匯報外協(xié)、外購欠料情況。 【相 互控制】 控制動作 1計劃員將審核無誤的《生產制令單欠料跟 催表》（僅限自制五金件）交五金車間主 管處理， 【相互控制】 五金車間主管須在 《生產制令單欠料跟催表》上簽名確認 “要求完成時間”， 【稽核控制】 原件留 底，另一份給五金車間主管；每天在生產 協(xié)調會時由計劃員匯報自制五金件欠料情 況。 【相互控制】 控制動作 1若責任人確認的物料到位時間與“要求完成 時間”不同時，責任人須與物控員（外購、 外協(xié)件）或計劃員（五金自制件）進行溝 通 ,雙方達成一致的完成時間 ,【 相互控制 】 若溝通無效，則由物控員或計劃員報 PMC經 理處理； 【行政控制】 控制動作 1物控員、計劃員主要負責依雙方達成一致的 完成時間對欠料進行跟催。打板組長協(xié)助跟 催作業(yè)，并及時向物控員、計劃員反饋跟催 信息； 【相互控制】 控制動作 打板組長依《生產制令單》確定是否需進行首 件打板，若需要打板，則由打板組長安排打板 員依修正后的《生產制令單》（裝配聯(lián)）到倉 庫領取物料，并按打板作業(yè)規(guī)定進行打板。若 不需要打板，則直接跟進倉庫備料作業(yè)； 【稽 核控制】 控制動作 打板組長在打板過程中，若發(fā)現(xiàn)《生產制令單》 有誤時，在查證屬實后 10分鐘內通知責任倉管 員進行備料調整， 【相互控制】 并同時修正 《生產制令單》（倉庫聯(lián)、裝配聯(lián)、打板聯(lián)）； 【稽核控制】 控制環(huán)節(jié)四、打板處理 控制動作 首件打板完成后，成品品管須對首板按品質檢 驗規(guī)定進行檢驗。合格，則在《生產制令單》 （打板聯(lián)）上簽字、確認；不合格，則通知打板 組處理； 【相互控制】 控制動作 首件打板完成后，打板組長安排打板員將修正 后的《生產制令單》（打板聯(lián)）分別交采購部 經理、裝配車間主管、品管部經理、銷售部責 任業(yè)務員進行復核、簽字， 【相互控制】 若復 核有誤，則由復核人與打板員共同確認、處理。