流程繪制、風險點識別、崗位描述方法培訓(編輯修改稿)
2025-03-01 17:44 本頁面
【文章內容簡介】 ...崗位職責原材料采購員日常工作月度工作………...崗位職責原材料采購員日常工作月度工作………...文本之間的關系o 橫向的業(yè)務描述流程圖 和 操作手冊 ，從橫向貫穿各個部門，以業(yè)務處理的過程為中心，明確各部門在該過程中應起到的作用。流程圖是操作手冊的補充和依據(jù)l 操作手冊 通常按照管理要素進行分類，具體描述各項業(yè)務的范圍、控制目標、涉及到的文件、處理原則和程序。l 流程圖 用活動、判斷、文件符號，描述在完成某項業(yè)務的過程中各部門的動作交接、信息傳遞，以及該項業(yè)務的主要控制點。o 縱向的功能描述部門職責 和 崗位職責 ，從縱向描述各部門間和部門內部崗位間的功能劃分。l 部門職責 描述部門的工作目標和日常工作，從而明確各部門在業(yè)務過程中所擔負的職責。l 崗位職責 描述各崗位在業(yè)務過程中所擔負的職責。流程重組交付品介紹主要目標q 理解和整理 xx現(xiàn)有流程q 闡明企業(yè)關鍵問題q 識別改進的良機q 流程圖是一種工具，可用來了解、分析和歸檔公司的流程和活動，幫助確定改善機會。q 一張流程圖顯示了將特定輸入轉化為所要求的輸出的一系列的步驟。什么是流程圖？q 要改善流程，你必須了解流程q 流程的復雜程度和缺乏對流程必要的了解限制了管理階層改善流程的努力q 分析技能和流程圖技能使我們可以了解流程，并就此和管理階層進行溝通為什么要使用流程圖？選擇流程核心小組審閱繪制現(xiàn)行流程并發(fā)現(xiàn)改善機會計劃和安排資源(流程所有人，日期、時間、物料、議程等）選擇技術 進行個人訪談如有必要，同重新設計 /設計階段連接繪制流程圖的過程如下 …怎樣繪制流程圖？進行集中討論并設計n 如何準備 使用標準的流程圖符號從上至下繪制流程圖和了解流程的人員一起準備n 如何執(zhí)行與流程所有人進行小組討論必要時進行個人訪談執(zhí)行時了解成本、質量和時間（流程運行時間和共用時間）執(zhí)行時對用于改善流程的業(yè)務需求、人員、步驟和技術進行歸檔n 如何歸檔使用最適宜的流程以及成本、時間和質量衡量標準文檔在標準格式中獲得所有改善機會怎樣繪制流程圖？ 流程圖繪制流程圖繪制主要包括以下三項內容：r 理解流程r 編制流程圖r 完善流程圖流程圖繪制（續(xù)）流程圖繪制基礎q 有明確定義的開端和結束q 有輸入必有輸出q 在整個企業(yè)組織中 “ 流動 ”q 不局限于單一的功能和部門流程輸入 輸出理解流程編制流程圖完善流程圖完成企業(yè)特殊目的的現(xiàn)有流程：流程圖繪制（續(xù)）q 履行核心企業(yè)活動（為外部客戶服務）q 提供支持服務（為內部客戶服務）理解流程編制流程圖完善流程圖流程圖繪制（續(xù)）－管理要素的劃分理解流程編制流程圖完善流程圖管理支持流程績效評估管理財務管理公共關系管理信息系統(tǒng)管理人力資源管理資產管理采購管理營營運運流流程程戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理市場客戶市場客戶調查分析調查分析管理管理研發(fā)管理研發(fā)管理 市場營銷市場營銷 管理管理自營等利用自營等利用自有資金運自有資金運作的管理作的管理經(jīng)紀業(yè)務、經(jīng)紀業(yè)務、資產委托等資產委托等提供服務的提供服務的業(yè)務管理業(yè)務管理交易實現(xiàn)交易實現(xiàn)及清算管及清算管理理售后客戶售后客戶服務管理服務管理流程圖繪制（續(xù)）流程 /子流程概述企業(yè)活動流程圖直接闡明組織的主要業(yè)務 /功能單位（部門級）的關鍵目標流程步驟描述中級組織單位（部門級）的任何活動在一個流程中能得到主要的輸入、輸出信息任務描述個人能完成的活動所有個人應完成的工作組成他 /她的崗位職責標準化的定義允許流程分析的一貫性理解流程編制流程圖完善流程圖為什么要進行流程圖繪制？r 為了改進一個流程，必須首先了解現(xiàn)有流程r 流程圖能幫助我們 “ 回溯 ” ，對整個流程而不僅僅是對一個活動有一個回顧r 分析技能和流程匹配技能幫助我們理解流程并和管理層進行溝通r 我們能從我們的流程圖中識別改進的良機流程圖繪制（續(xù)）理解流程編制流程圖完善流程圖我們需要獲得下列信息以繪制流程圖：責任 活動 輸入 輸出 客戶 畫流程圖需了解的信息 流程圖所包括的主要責任流程圖所包括的主要活動每一活動的主要輸入每一活動的主要輸出每一活動輸出的接收者（內部以及外部）理解流程編制流程圖完善流程圖確保文件標準 /慣例在整個項目過程中達成一致。定義明細程度流程分類 （ 第 1層）；例如：預算管理流程 （第 2層）；例如：預算編制流程步驟（第 3層）；例如：財務部匯總各部門上報預算編號規(guī)定便于查找文件方便項目工作量分配和其它交付成果相聯(lián)系，例如崗位職責和程序手冊流程圖符號規(guī)定流程圖繪制（續(xù)）理解流程編制流程圖完善流程圖文件 /表格：該標識文件，包括表格，字母和報告。它既可表示輸入，又可表示輸出。可在該標識上寫下標題用以代表特定的文件。系統(tǒng)名稱：該標識用于表明信息從現(xiàn)有的計算機系統(tǒng)中流入或流出。該計算機系統(tǒng)表現(xiàn)為輸入，處理或輸出?？稍跇俗R中寫明特定的系統(tǒng)名稱。流程圖繪制標識一套標準的符號能幫助我們快速并一致地溝通流程圖。理解流程編制流程圖完善流程圖流程參見 :該標識用于指示從一個流程轉向下一個流程。手工操作：該標識用于指示一項需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件（如手寫的采購單），或人工檢
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