【文章內容簡介】 括整個公司 的經營范圍 ? 他要公司準備今年進行認證審核 ? 你應準備審核計劃并且通知受審核方。其他 兩位經理是你的內審組成員。 內部質量審核的準備 審核計劃練習 47 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 From 內審組長 To 經理 日期： ? 本次內審計劃在 2023年 12月 20日和 21日進行。在 2023年 12月 20日早 8點召開首次會議會議。 ? 以下是審核計劃： – 審核目標：對 ISO /TS16949系統(tǒng)程序的操作結果 加以驗證 – 審核范圍：公司的質量體系 – 依據： ISO /TS16949:2023 ? 我希望您和您的助手能參加會議。 內部質量審核的準備 審核計劃練習 48 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 ? 確定詳細審核計劃 ? 在小組成員中分配工作 ? 確定小組操作章程 – 準時 – 標準的解釋 ... 注意：審核組長應主持會議 內部質量審核的準備 召開審核小組會議 49 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 ? 審核檢查表 ? 表格以備記錄觀察結果 和不合格項報告 ? 表格以備記錄審核過程 內部質量審核的準備 準備工作文件 審 核 檢 查 表 是 很 好 的 指 導， 但 不 要 受 它 的 限 制 50 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 內部質量審核的準備 —檢查表 目的：確定審核要點，以確保審核的完整性 根據：標準，體系程序 / 手冊和其它文件 內容：程序，被審活動變化，上次審核的主要缺陷 方式：要點 / 大綱，完整，易于記錄 使用方法：靈活使用 記錄：審核的發(fā)現(xiàn)，日期，審核員 (簽字 )， 保存為質量記錄 51 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 ABC 公 司 內 部 質 量 審 核 檢 查 表 受 審 核 方： ________________ 受 審 核 方人 員 日 期 / 時 間： ___________ 程 序 文 件 要 求 項 目 調 查 結 果 備 注 編 寫 / 簽 字 / 日 期： ________________ 批 準 / 簽 字 / 日 期： ________________ 內部質量審核的準備 —檢查表 52 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 內部質量審核的準備 —檢查表 內審檢查表 受審部門： 審核員： 審核組長： 要素 檢查內容 檢查記錄 符合 有缺陷 不符合 無此項 53 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 內部質量審核的準備 —檢查表練習 試編制 ABC公司銷售部檢查表，其分管過程為與顧客有關的過程（ ）、顧客財產（ ）、顧客滿意度（ ） 提示：應注意相關過程 時間： 30分鐘 54 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 實施審核 ? 首次會議 ? 審核并記錄客觀證據 ? 審核小組內部討論 ? 準備不符合項描述 ? 末次會議 55 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 實施審核－ 首次會議 ? 審核方和受審核方介紹 ? 范圍及目標匯報 ? 審核方法及程序摘要（記錄、抽樣、分組、 … ） ? 確定資源的要求 ? 確定日期，時間及會議地點 ?評審審核計劃 ? 明確不清楚事項 注：這是一次審核組長主持的會議 56 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 實施審核－ 審核并記錄客觀證據 審核技術－研究 ? 詳細了解有關程序 ? 用審核清單準備你的問題 ? 確定法律及法令要求，例如： – 安 全 方 面 – 環(huán) 境 方 面 57 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 ?審核員提問的三個基本問題： ? QMS滿足要求嗎？ ? 體系被有效實施嗎？ ? 體系在實際中有效嗎？ 實施審核－ 審核并記錄客觀證據 58 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 實施審核－ 審核并記錄客觀證據 保持對審核的控制： ? 堅持按審核計劃執(zhí)行 ? 抽樣審核，再繼續(xù)向下進行 ? 查看審核清單 ? 注意時間 ? 使用查核單來記錄客觀證據并保持對關注的事件的注意 59 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 實施審核－ 審核并記錄客觀證據 要求 ? TS16949 /ISO9001： 2023/QS9000/ ? 質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書 ? 合同或顧客要求 客觀證據 可能是： ? 你所看到的； ? 管理者代表告訴你的公司政策或規(guī)章制度 ? 操作員告訴你的他們的理解 60 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 審核技術－提問 ? 開放型 – 此程序的目的是什么？ ? 闡明型 – 為什么你需要這樣的記錄？ ? 封閉型 – 這是為了追溯和標識嗎？ 實施審核－ 審核并記錄客觀證據 61 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 實施審核－ 收集證據 審核技術－提問 開放型、封閉型和闡明型問題： ? 你如何 ...... ? 是你負責簽署通知單嗎？ ? 請示范給我看 ....... ? 如果 ...... 你 如 何 62 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 實施審核－收集證據 審核技術－提問 (5“ W” 和 1“ H” ) ? What 這是什么過程？ ? Who 誰負責？ ? When 此過程什么時候進行？ ? Where 檢測點在哪？ ? Why 為什么這么操作？ ? How 你怎樣完成此過程？ 63 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 實施審核－ 收集證據 ? 仔細聽所講的內容 ? 記記錄 ? 用記錄加以評估 ? 注意非語言的表達 ? 控制，盡量不離題 ? 注意觀察產品標簽和標識 ? 追蹤工序流程 審核技術－ 聆聽和觀察 64 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 實施審核－ 收集證據 審核技術－ 重復 ? 整理收集到的資料 ? 與受審核方確定 65 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 實施審核－ 收集證據 審核技術－ 記錄 ? 審核日期，時間和地點 ? 受審核人員姓名、職務 ?