kpi指標(biāo)體系構(gòu)建思路及新績效管理制度分析(編輯修改稿)
2025-02-25 00:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 …… …… …… …… …… …… …… 部門 KPI 分解 分解 員工 KPI 分解 KPI指標(biāo)體系應(yīng)用案例： 指標(biāo)監(jiān)控 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月1 不良資產(chǎn)比率 財務(wù) 成員企業(yè) 財務(wù) 年度2 成本費用利潤率 財務(wù) 成員企業(yè) 財務(wù) 年度3 成本利潤率 財務(wù) 成員企業(yè) 財務(wù) 季度4 天然氣單位成本 財務(wù) 成員企業(yè) 財務(wù) 月度…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……30 城市管道氣化率 過程管理 成員企業(yè) 市場 月度31 采暖爐發(fā)展戶數(shù) 過程管理 成員企業(yè) 市場 月度32 采暖爐用戶增長率 過程管理 成員企業(yè) 市場 月度33 供銷氣差率 過程管理 成員企業(yè) 運營 月度34 單位管網(wǎng)工程成本 過程管理 成員企業(yè) 財務(wù) 月度35 管網(wǎng)完好率 過程管理 成員企業(yè) 運營 月度…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……60 用戶滿意度綜合指數(shù) 客戶 成員企業(yè) 綜合辦 年度61 用戶回訪滿意度 客戶 成員企業(yè) 呼叫中心 月度62 工程工期履約率 客戶 成員企業(yè) 市場、合同管理 年度…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……70 員工流動率 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度71 員工滿意度 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度72 員工任職資格晉升率 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度73 員工任職資格達(dá)標(biāo)率 員工 成員企業(yè) 綜合辦 年度74 勞動生產(chǎn)率 員工 成員企業(yè) 計統(tǒng)、綜合辦 年度…… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… ……對應(yīng)部門 統(tǒng)計來源 數(shù)據(jù)周期達(dá)成情況編號 指標(biāo)類別指標(biāo)名稱KPI指標(biāo)體系應(yīng)用案例： 經(jīng)營檢討 該成員企業(yè) 2023年第一季度經(jīng)營狀況如下表： 單位 一季度計劃 一季度完成 一季度完成率經(jīng)營收入 萬元 9 1 8 . 4 9 4 3 7 . 5 9 4 7 . 6 %氣量銷售收入 萬元 5 2 9 . 3 4 3 6 6 . 3 3 6 9 . 2 %民用戶配套收入 萬元 3 5 1 . 1 2 5 0 . 2 5 1 4 . 3 %熱水器配套費收入 萬元 0采暖爐配套收入 萬元 0工福戶配套費收入 萬元 2 1 . 3 1 8 . 6 0 8 7 . 3 %燃器具銷售收入 萬元 16 0 . 8 8 5 . 5 %液化氣銷售收入 萬元 0其他收入 萬元 0 . 7 0 . 5 3 7 5 . 7 %回款率 % 1 1 8 . 0 8 % 1 0 6 . 8 2 %總回款 萬元 1 0 8 4 . 6 4 6 7 . 4 5 4 3 . 1 %氣費回款 萬元 5 2 9 . 4 2 8 9 . 8 8 5 4 . 8 %配套費回款 萬元 2 9 8 . 5 0 1 7 6 . 1 5 5 9 . 0 %燃器具銷售回款 萬元 16 0 . 8 8 5 . 5 %液化氣銷售回款 萬元 0其他回款 萬元 0 . 7 0 . 5 3 7 5 . 7 %上年欠款回收 萬元 240民用戶發(fā)展 戶 2500 7 2 0 . 0 0 2 8 . 8 %熱水器發(fā)展 臺 0 8 . 0 0采暖爐發(fā)展 臺 200 0 . 0 0 0 . 0 %工福戶開口氣量 方 500 1 9 2 . 0 0 3 8 . 4 %民用戶安裝 戶 1596 1 4 7 . 0 0 9 . 2 %熱水器安裝 臺 0 8 . 0 0采暖爐安裝 臺 0 4 . 0 0工福戶安裝 方 0 2 8 8 . 0 0外網(wǎng)建設(shè) 公里 0 1 3 7 7 . 0 6總氣量 萬方 2 2 2 . 9 4 1 9 3 . 6 4 8 6 . 9 %民用戶 萬方 6 9 . 9 4 8 7 . 1 4 1 2 4 . 6 %工福戶 萬方 153 1 0 6 . 5 0 6 9 . 6 %液化氣銷售 萬噸 0燃器具銷售率 % 5 0 . 1 3 %灶具銷售 臺 800 6 4 . 0 0 8 . 0 %采暖爐銷售 臺 0熱水器銷售 臺 0可控費用 萬元 1 9 9 . 5 9 1 9 2 . 7 8 9 6 . 6 %利潤總額 萬元 1 9 5 . 1 2 1 1 8 . 0 0 6 0 . 5 %綜合毛利率 萬元 38% 4 1 . 0 0 %固定資產(chǎn)收益率 萬元 43%指標(biāo)名稱收入回款業(yè)務(wù)發(fā)展工程施工商品銷售財務(wù)指標(biāo)工程施工進(jìn)度 管網(wǎng)建設(shè) 工福戶安裝 民用戶安裝 工程預(yù)算 預(yù)算及時率 工程設(shè)計 設(shè)計及時完成率 設(shè)計損失率 、 錯誤發(fā)生數(shù) 責(zé)任性設(shè)計變更量 、 重大技術(shù)方案失誤量 客戶 用戶投訴次數(shù) 、 客戶滿意度 用戶回訪滿意度 、 用戶回訪率 用戶檔案完整率 、 品牌認(rèn)知度 業(yè)務(wù)員 市場調(diào)研 市場開發(fā) 合同 回款 宣傳策劃 ? 新指標(biāo)：重要客戶達(dá)成率？ KPI指標(biāo)體系應(yīng)用案例： 經(jīng)營檢討 單位 一季度計劃 一季度完成 一季度完成率經(jīng)營收入 萬元 9 1 8 . 4 9 4 3 7 . 5 9 4 7 . 6 %氣量銷售收入 萬元 5 2 9 . 3 4
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