偉誠實業(yè)(紙包裝印刷)經(jīng)營計劃管理制度(編輯修改稿)
2025-08-18 16:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 季度、各部門， 形成季度和月度分解計劃（按總體）和部門分解計劃（按項目）。 第二十四條 按季度 和月度 分解年度經(jīng)營計劃 將年度經(jīng)營計劃分解成為季度和月度經(jīng)營計劃和指導性預(yù)算目標。 1. 營銷總監(jiān)負責分解銷售計劃等； 2. 印刷中心總監(jiān)、紙品中心總監(jiān)分別分解編制印刷和紙品的生產(chǎn)計劃、設(shè)備計劃、提高產(chǎn)量 計劃等； 3. 技術(shù)總監(jiān)負責分解新產(chǎn)品（技術(shù)）開發(fā)項目計劃等； 4. 財務(wù)總監(jiān)負責分解財務(wù)會計、投資、融資計劃等。 第二十五條 按部門分解季度經(jīng)營計劃 將季度經(jīng)營計劃按具體計劃項目分解到各部門。 1. 營銷總監(jiān)負責將計劃分解到業(yè)務(wù)組和跟單組； 2. 技術(shù)總監(jiān)負責將計劃分解到產(chǎn)品開發(fā)部和工藝工程部； 3. 印刷中心總監(jiān)負責將計劃分解到印刷制造部和印刷品質(zhì)部； 4. 紙品中心總監(jiān)負責將計劃分解到紙品制造部和紙品品質(zhì)部； 5. 財務(wù)總監(jiān)負責將計劃分解到計劃財務(wù)部和物控部； 6. 行政總監(jiān)負責將計劃分解到行政辦公室和人力資源部。 第二十六條 各部門負責將季度經(jīng)營計劃分解到每個月度 各部 門負責人負責將分解到部門的季度經(jīng)營計劃分解到每個月度，形成月度工作計劃。 第二十七條 審核批準公司年度經(jīng)營計劃分解結(jié)果 由公司總經(jīng)理辦公會討論、審核各季度、各部門的分解計劃、各部門月度工作計劃，由總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準。 第二十八條 編制部門季度 、月度 預(yù)算 各部門按照預(yù)算工作要求，根據(jù)本部門各季度和月度的工作計劃，編制部門預(yù)算。詳見《偉誠實業(yè)（深圳）有限公司預(yù)算管理制度》。 第六章 公司經(jīng)營計劃執(zhí)行 第二十九條 下達年度經(jīng)營計劃 每年 11 月 16 日前由總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）向各部門下達年度經(jīng)營計劃。 第三十條 下達季度經(jīng)營計劃 1. 每季度前一個月的 16 日至 20 日，各部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、季度分解計劃、部門分解計劃，結(jié)合公司整體工作進展情況和本部門實際工作情況，提出下季度本部門工作計劃，并提交給計劃財務(wù)部審核；同時根據(jù)確定的當季度預(yù)算目標，按照項目提出預(yù)算明細表，具體參照《偉誠實業(yè)（深圳）有限公司預(yù)算管理制度》執(zhí)行。 2. 每季度前一個月的 21 日至 25 日，計劃財務(wù)部審核各部門提交的下季度工作計劃及預(yù)算明細表，根據(jù)公司整體經(jīng)營計劃，調(diào)整、形成各部門季度工作計劃及預(yù)算表。 3. 每季度前一個月的 25 日，由總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準、下達下個季度經(jīng)營計劃、各部門工作計 劃及預(yù)算表。 4. 執(zhí)行計劃。 各部門根據(jù)公司季度經(jīng)營計劃及本部門工作計劃，著眼全局開展工作，以保證本部門工作目標和公司整體經(jīng)營目標的實現(xiàn)。 第三十一條 下達月度經(jīng)營計劃 1. 每月 25 日，各部門根據(jù)公司季度分解計劃、部門分解計劃，結(jié)合公司整體工作進展情況和本部門實際工作情況，提出下月度本部門工作計劃，并提交給計劃財務(wù)部審核；同時根據(jù)確定的當月度預(yù)算目標，按照項目提出預(yù)算明細表，具體參照《偉誠實業(yè)（深圳）有限公司預(yù)算管理制度》執(zhí)行。 2. 每月 26 日至 27 日，計劃財務(wù)部審核各部門提交的下月度工作計劃及預(yù)算明細表，根據(jù)公司整體經(jīng)營計劃、季 度經(jīng)營計劃，調(diào)整、形成各部門月度工作計劃及預(yù)算表。 3. 每月 28 日，由總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準、下達下個月度經(jīng)營計劃、各部門工作計劃及預(yù)算表。 4. 執(zhí)行計劃。 各部門根據(jù)公司月度經(jīng)營計劃及本部門工作計劃，著眼全局開展工作，以保證本部門工作目標和公司整體經(jīng)營目標的實現(xiàn)。 說明：每年第 10 月的月度計劃與季度計劃同步下達執(zhí)行，時間以季度計劃下達時間為準。 第三十二條 調(diào)整經(jīng)營計劃 1. 確因客觀因素影響需要調(diào)整年度經(jīng)營計劃，必須由總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）提出申請說明原因，經(jīng)董事會討論通過后才能執(zhí)行。 2. 確因客觀因素影響需要調(diào)整部 門季度經(jīng)營計劃，必須由相應(yīng)中心總監(jiān)提出申請說明原因，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論通過后才能執(zhí)行。 3. 確因客觀因素影響需要調(diào)整部門月度經(jīng)營計劃，必須由部門
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