【文章內容簡介】 管理流程 ? 車間數(shù)據(jù)統(tǒng)計要求 ? 1 各班長根據(jù)車間當日庫存 ,當日領用數(shù)據(jù) ,當日損耗數(shù)據(jù)及當日的調撥數(shù)據(jù)填寫生產(chǎn)日報表 . ? 2 生產(chǎn)報表必須 在 每天 下班前上交 生產(chǎn)部 . ? 3 其他外部門因為需要向車間進行調撥的物料數(shù)據(jù)（包括品控取樣），由外部門開領料單，部門負責人簽名確認后，方可發(fā)放。車間班長必須在日報表做標注，并將單據(jù)與日報表一同上交生產(chǎn)統(tǒng)計。 ? 4 包裝卷膜的損耗必須進行過稱 ,不是按正常要求使用的物料必須在報表上進行詳細的標注 .注明使用物料的名稱 和數(shù)量，并要求相關責任人進行簽名確認。 ? 5 生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計方法應根據(jù) :生產(chǎn)使用數(shù)據(jù) =昨日庫存 +當日領取 — 當日損耗— 當日調撥 — 當日庫存進行換算 .不能以理論值進行換算 . ? 6 生產(chǎn)中研發(fā)進行調試產(chǎn)品 ,研發(fā)填寫試制單 ,由研發(fā)人員填寫相關物料的領料單 ,生產(chǎn)人員不能私自幫助研發(fā)進行領料 .研發(fā)的產(chǎn)品存放到車間 , 生產(chǎn)班長做產(chǎn)成品的統(tǒng)計 ，并做相關的標識。如果需要包裝，班長必須在日報表做詳細的標注，統(tǒng)計做相關指標考核 ? 時不能核算研發(fā)試制的產(chǎn)品。 ? 7 車間不合格的材料應馬上溝通品控員及生產(chǎn) 主任 核定后貼不合格材料處理單進行退庫 ,倉管人員做好相關統(tǒng)計存放在不合格材料處理區(qū)域 . ? 8. 車間應經(jīng)常核定物料 領料 的數(shù)量與重量 ,如有必要應進行稱重。 對有差異的物料及時溝通倉管進行補數(shù)給車間 ，并做好相關記錄。 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理流程 ? 24日下班前將所有的物料都進行 歸位 處理 .兩種不相同的物料禁止存放在一起。成品必須全部進行入庫處理，不合格的物料一次性進行退庫處理。 ? 2 車間所有 半 成品必須全部進行包裝完 ,不能包裝完的 半 產(chǎn)品 .必須將相關的 半 產(chǎn)品的數(shù)量上報生產(chǎn)統(tǒng)計 . ? 3 盤點當日生產(chǎn)統(tǒng)計將各班組 K3物料結存數(shù)據(jù)打印分發(fā)各相關盤點責任人，相關盤點人對車間物料、工器具、固定資產(chǎn)等進行實物盤點。盤點有差異的，在物料結存表上做標識。 ? 4 盤點結束后，盤點人員對差異數(shù)據(jù)做匯總分析。各班長對差異數(shù)據(jù)分析的結果上報生產(chǎn)統(tǒng)計。 ? 生產(chǎn)日報表數(shù)據(jù)統(tǒng)計管理要求 ? 1 生產(chǎn)日報表的數(shù)據(jù)由生產(chǎn)班長進行填報在生產(chǎn)日報表上，必須填報相關的出勤人員名單、產(chǎn)量、次品、廢品。 ? 2 屬于計時的出勤，必須標注計時的事件和量化指標。 ? 3 外調其他車間的員工由其他車間管理人員對該員工工資進行填報。 ? 4 車間人員協(xié)助倉庫或品控處理物料的品質問題，由倉庫或品控對員工資進行處理。 ? 其他要求 ? 1 各生產(chǎn)數(shù)據(jù)必須準確 ,真實 .統(tǒng)計的報表必須整潔 ,干凈 .不能有油污或破損情況。 ? 2 生產(chǎn) 主任、 統(tǒng)計對相關的數(shù)據(jù)進行初審 ,財務進行復審 . ? 3 包裝損耗的數(shù)據(jù)由 品控 進行跟蹤檢查 ,保證損耗數(shù)據(jù)的真實性 .數(shù)據(jù)差異第一時間溝通生產(chǎn) 主任 ,協(xié)商處理 . ? 4 生產(chǎn)部 每月就數(shù)據(jù)管理的異常處理情況召開相關會議 ,由 生產(chǎn)統(tǒng)計 組織 .組織的頻次根據(jù)工作的需要 .必要時由 生產(chǎn)部 組織相關數(shù)據(jù)管理的培訓 . ? 5 數(shù)據(jù)填寫必須細致 ,不允許涂改 ,因為 特殊 情況需要涂改的 ,在涂改之后簽上自己的名字 . 新員工入職管理流程 – 新員工在行政部通過面試，面試合格后辦理健康證、宿舍、廠服等手續(xù)后，由行政部通知生產(chǎn)部統(tǒng)計員辦理交接手續(xù) . – 生產(chǎn)統(tǒng)計員負責新員工的交接手續(xù)并確認 ,確認之后為新員工領用相關的勞保用品及更衣柜的發(fā)放，并進行相關的登記。 – 所有的用品辦理之后 ,生產(chǎn)統(tǒng)計帶領新員工到車間各地方進行參觀和指引 ,并對相關內容做相關介紹和講解 :講解的內容主要有洗手消毒程序 ,更衣室及洗手間的管理制度 ,車間的相關要求等 . – 車間指引完畢后 ,生產(chǎn)統(tǒng)計負責對新員工做相關的入職培訓 ,培訓方式為幻燈片制作 ,主要內容為 :車間生產(chǎn)的主要工作紀律 ,安全規(guī)則 ,食品安全衛(wèi)生和車間日常的行為規(guī)范,更衣室管理制度及現(xiàn)場的 5S管理要求 . 新員工入職管理流程 ? 培訓結束后，統(tǒng)一進行考核 .考核不合格人員 ,不能進入車間上崗 . ? 考核結束后 ,生產(chǎn)統(tǒng)計負責對人員進行分配 ,通知組長進行領用 . ? 組長領到人員后 ,首先對崗位要求及相關知識對員工進行講解和培訓 . ? 培訓結束后 ,指定相關人員負責該新員工的幫帶和考核，新員工在幫帶期間有違紀行為的，連帶對幫帶人員、組長進行處分。 ? 車間組長、主任定期對新員工進行溝通和考核 ,不合格的新員工及時清理出車間 . 采購管理流程 生產(chǎn)經(jīng)理下采購計劃 次日采購部編制采購計劃預算 主管采購領導審批 實施采購 詢價、議價、定價 結款 進廠驗收 簽定采購合同 錄入客戶檔案 預付訂金 退回廠家 調貨、換貨 驗收入庫 附表： 采購計劃表； 詢價、議價記錄； 供應商檔案； 特殊要求。 生產(chǎn)統(tǒng)計核定庫存 、 明確需求 采購管理流程 整理供應商資料 生產(chǎn)部評定 采購部評定 形成評價意見 供應商評價（每季度）： 附表： 采購部供應商評價表； 生產(chǎn)部供應商評價表。 物料入庫管理流程 提前 1日到貨通知 清 庫 卸貨并提交驗收申請單 驗質（品控部） 不合格 合格 保管員點數(shù)入庫 盤庫（每周一次） 預警 （保質期過半） 霉 變 質量、數(shù)量采購 與廠家溝通調貨 退貨、退訂金 錄入保管賬 通知生產(chǎn)經(jīng)理， 2日提出處理意見 出庫（原、輔料）管理流程 生產(chǎn)計劃 領料單 生產(chǎn)組長領料 出庫（以先進先出原則） 錄入保管賬（當日） 財務入賬（當日） 對賬（每月） 附表： 出庫單； 領料單 成品入庫管理流程 品控抽樣檢查 填寫成品入庫單 保管員點數(shù)入庫 盤庫（每周一次） 預 警 不合格 合格 分類堆放 返回車間，重新加工 生產(chǎn)經(jīng)理 銷售中心經(jīng)理 附表： 成品盤庫記錄； 成品驗收單。 出庫管理流程 倉庫提前 1日通知發(fā)運部發(fā)貨 發(fā)運部提貨 品控部抽樣檢查，確認合格 保管員備貨 生產(chǎn)專員復核 財務對賬（每日） 貨品出廠 組織裝車 發(fā)運部驗車 將出庫單送財務 退貨管理流程 銷售提出退貨申請 （附圖片） 意見回復（三天內） 就地處理 下次發(fā)貨補齊差額貨款 （以貨補） 返回工廠 品控驗貨 以廢料入庫 品控拿出處理意見 采購流程操作說明 ? 生產(chǎn)經(jīng)理在接到銷售計劃當日完成生產(chǎn)計劃的編制，并根據(jù)生產(chǎn)計劃內容與保管員核對庫存，確定需采購內容； ? 根據(jù)核對結果，生產(chǎn)經(jīng)理于生產(chǎn)計劃編制完成當日向采購部下達采購計劃； ? 采購部根據(jù)生產(chǎn)部提出的采購計劃于接計劃次日完成采購預算的編制，按照采購預算表的格式填寫完畢全部內容； ? 采購預算編制完畢后于當日遞交到總經(jīng)理處審批； ? 總經(jīng)理在接到申請當日完成審批并予以回復，采購部根據(jù)批復結果開展工作、實施采購； ? 采購人員根據(jù)供應商檔案資料，確定擬采購供應商并進行時價詢價、議價等采購談判，同時做好相關記錄； 采購流程操作說明 ? 采購人員根據(jù)談判結果確定供應商，并擬定采購合同報主管領導及總經(jīng)理審核，超過一萬元的采購合同集團審計部具有抽審的權利。合同在簽訂時應保證采購周期可以滿足生產(chǎn)需要。包材、棕櫚油、原料等貨值較高的原、輔料采購必須驗廠（其余需驗廠采購物資如有修訂另行通知）。 ? 如合同約定需付訂金，可在合同簽訂后根據(jù)合同約定支付預付款，預付款的支付須經(jīng)總經(jīng)理審批； ? 采購物資按期交貨后，應先由采購部驗數(shù)后提交品控部驗質，經(jīng)品控部抽驗合格后方可入庫； ? 如品控部在驗質時發(fā)現(xiàn)所采物品的質量與合同約定不符時，應退回采購部由采購人員與廠家溝通解決； ? 1如屬于數(shù)量上的缺失或是發(fā)錯貨，或廠家同意調貨，則由采購部負責按照合同約定與供應商溝通解決處理； ? 1如經(jīng)品控部檢驗合格入庫后，交由保管員點數(shù)入庫； ? 1采購人員根據(jù)合同約定向供應商支付貨款； ? 1采購人員將供應商此次供應情況錄入《供應商檔案》，以備后期評級。 供應商評價流程操作說明 ? 采購部根據(jù)每次采購情況及時將供應商相關資料錄入《供應商檔案》； ? 每個季度由總經(jīng)理負責組織生產(chǎn)部、采購部、品控部對供應商進行等級評價，評價工具為生產(chǎn)部《供應商評價表》、采購部《供應商評價表》、品控部《供應商評價表》； ? 根據(jù)評審結果為供應商劃分等級，并確定下一季度各采購物資的優(yōu)先合作商。 原、輔料入庫保管流程操作說明 ? 采購部根據(jù)采購合同提前 1日通知保管員備庫； ? 保管員根據(jù)擬到貨物資品類、數(shù)量、規(guī)格等準備儲藏空間； ? 到貨當日由采購人員組織卸貨并向品控部提交驗收申請單； ? 品控部根據(jù)驗收申請單上的物資品類確定抽檢內容并組織質量檢驗； ? 品控部將抽檢結果反饋在驗收申請單上，不合格產(chǎn)品不得入庫由采購部與廠家溝通解決； ? 品控部抽檢合格產(chǎn)品隨驗收申請單到生產(chǎn)部保管員處，由保管員驗數(shù)后入庫； ? 保管員應在產(chǎn)品入庫當天完成保管賬的錄入； ? 每周六保管員對原、輔料庫進行一次盤查，及時進行盤庫記錄； ? 每周六下午保管員將盤庫記錄上報至生產(chǎn)經(jīng)理，如發(fā)理達到預警要求或霉變的原、輔料應及時通知生產(chǎn)經(jīng)理； ? 生產(chǎn)經(jīng)理在接到保管員提交的盤庫記錄當日內應向總經(jīng)理提出處理意見，總經(jīng)理應在三日內組織實施。 出庫（原、輔料）流程操作說明 ? 生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)銷售計劃編制單筆訂單生產(chǎn)計劃； ? 生產(chǎn)計劃下達到配料班，配料班長根據(jù)生產(chǎn)計劃填制領料單； ? 配料班長憑領料單到保管員處領料。 ? 保管員依據(jù)領料單內容，按照生產(chǎn)日期較早的物資先出庫的原則備料、出庫；棕櫚油、等物品需在出庫后經(jīng)品控部抽驗合格后方可使用。 ? 保管員應于物資出庫當日及時錄入保管賬； ? 每日下午 4點保管員將當日出庫單送至財務部核銷； ? 每月財務與保管員對賬，以確保賬實相符。 成品入庫 ? 包裝班長將成品驗收申請單交至品控部； ? 品控部品種對各成品進行抽檢，每種單品每天必須被抽一次； ? 抽驗合格產(chǎn)品經(jīng)品控部蓋合格章后隨驗收申請單交保管員入庫、分類存放； ? 不合格產(chǎn)品由品控部人員退回生產(chǎn)車間，重新生產(chǎn)后再次送檢； ? 檢驗合格成品入庫后由保管員點數(shù)、分類存放； ? 每周一保管員對成品庫進行盤查，并進行盤查登記； ? 對于即將過期或由于保管原因而造成的非正常成品，保管員應于盤庫結束后當日告知生產(chǎn)經(jīng)理； ? 生產(chǎn)經(jīng)理應于接到盤庫結果當日提出不合格品的處置方案；同時生產(chǎn)經(jīng)理應每月向銷售經(jīng)理反饋庫存情況。 成品出庫流程操作說明 ? 生產(chǎn)部提前 1日通知發(fā)運部準備發(fā)貨的數(shù)量、品類，并提供發(fā)貨通知單，由發(fā)運部按出貨地準備車輛； ? 發(fā)運部根據(jù)事前約定，在次日 9點以前準備提貨，運輸車輛應于 9點前到達廠區(qū)； ? 品控部根據(jù)發(fā)貨通知單內容確定抽樣檢驗品種、比例、檢驗內容，并抽樣檢測及時記錄； ? 經(jīng)品控部檢測合格產(chǎn)品可以出庫，由保管員點數(shù)出庫，生產(chǎn)專員復核； ? 在品控部進行抽樣檢查時，發(fā)運部應與物流公司進行車輛核對，確認車輛是否為約定車型，并檢查裝貨車輛的營運證，核對司機及車牌號； ? 生產(chǎn)車間備好貨并隨發(fā)貨通知單一同出庫，發(fā)運部按發(fā)貨通知單上內容進行核對，檢查準備裝車產(chǎn)品的品種、數(shù)量、規(guī)格，經(jīng)確認無誤后裝車； ? 發(fā)運部出門時憑發(fā)貨通知單出廠區(qū)； ? 保管員應于當天完成出庫品的保管賬錄入工作，并于當日下午 4時將出庫單送至財務部； ? 財務每日核對前日的出庫單。 退貨流程操作說明 ? 銷售提出退貨申請，以郵件告知工廠具體退貨信息，如批次、品類、數(shù)量、出貨地、退貨原因； ? 工廠在接到銷售退貨申請當日核對銷售提出的信息，并做出意見回復； ? 根據(jù)核實的信息，如屬實則準予銷售就地處理，并將處理意見告知工廠； ? 處理所得貨款返回工廠，工廠將處理產(chǎn)品在確認退貨后的下一次發(fā)貨時補齊發(fā)給銷售。 ? 如退貨無法再處理，可由工廠委托銷售進行異地處理，折價賣給飼料生產(chǎn)廠家或其他需廢料采購商，但所有以廢料銷售的退貨均不得帶包裝，均需以散貨形式出售。 來料檢驗管理流程 倉庫提出申請 索證 國家標