【文章內容簡介】 、 合理 ， 符合公司發(fā)展要求 ， 促進公司人力資源工作的拓展 控制手段： 總經(jīng)理辦公會審批 控制依據(jù)：提出的年度經(jīng)營目標、人才目標以及公司現(xiàn)有人力需求狀況 年度培訓計劃制定流程 直接負責人：人力資源部 總經(jīng)理 人力資源部 各部門 /單位 下發(fā)培訓需求表，征求意見 培訓需求表 統(tǒng)計，上報 培訓需求表 獲取各方面信息， 分析匯總，制定計劃 年度培訓計劃 審批 年度培訓計劃 下發(fā)培訓計劃 年度培訓計劃 內部培訓流程 外部培訓流程 培訓計劃的制定考慮上年度考核情況、上年度培訓執(zhí)行情況、公司的定崗定編計劃、員工的培訓需求等方面 應屆畢業(yè)生 培 訓流程 新員工 培訓流程 流程說明 流程名稱： 年度培訓計劃制定流程 流程編號： LSRLZY002 一、 流程目的 ： 明確從將各部門培訓需求匯總分析后到制定年度分析報告的整個過程 二、 流程目標 ： 制定符合公司培訓需求的年度培訓計劃 三、 流程負責人 ： 直接負責人：人力資源部；間接負責人：總經(jīng)理、各部門 /單位 四、 流程描述 ： ? 由人力資源部下發(fā)培訓需求表 ， 征求意見； ? 各部門根據(jù)需求填寫培訓需求表； ? 人力資源部將相關信息匯總 、 分析后制定年度培訓計劃交總經(jīng)理審批 （ 培訓計劃的制定考慮上年度考核情況 、 上年度培訓執(zhí)行情況 、 公司的定崗定編計劃 、 員工的培訓需求等方面 ） ； ? 總經(jīng)理審批年度培訓計劃； ? 人力資源部下發(fā)審批后的年度培訓計劃 ， 并按計劃進行培訓 。 五、 流程文件、表單 ： 《培訓需求表》《年度培訓計劃》 六、 業(yè)務風險 ： 年度培訓計劃制定不合理給公司帶來的損失 七、 流程控制點 ： 年度培訓計劃的審批 控制目的：保證員工培訓順利 、 有效 、 高質量的進行 控制手段：總經(jīng)理審批 控制依據(jù)：人力資源部對培訓需求的分析 員工招聘流程 直接負責人：人力資源部 公司領導 人力資源部 需求部門 通過學校、招聘機構、網(wǎng)絡、廣告等多種方式招聘 共同面試，進行結構 化試題考試、背景調查 并填寫面試評價單 是否通過 整理存檔新員工資料，作新員工培訓計劃 是 否 新進員工 培訓流程 部門分管領導面試 提出人選報告 是否通過 是 員工接收流程 體檢是否合格 是 否 根據(jù)崗位描述、工作分析、篩選或初試 部門提出計劃外需求，填寫補員申請表 需求部門分管領導審批 否 參加招聘員工 填寫應聘人員簡歷 應聘人員簡歷 補員申請表 面試評價單 面試評價單 人選報告 結構化試題涉及心理分析，性格取向分析， IQ、邏輯能力、專業(yè)知識等方面。 結合定崗定編工作提出意見和建議 依據(jù)定崗定編計劃確定需求 總經(jīng)理面談 總經(jīng)理辦公會討論 流程說明 流程名稱： 員工招聘流程 流程編號： LSRLZY003 一、 流程目的 ： 明確人力資源部根據(jù)公司需求招聘新員工的整個流程 二、 流程目標 ： 熟悉招聘工作流程，提高招聘效率，招聘符合公司需求的員工 三、 流程負責人 ： 直接負責人：人力資源部；間接負責人：相關部門負責人、公司領導 四、 流程描述 ： ? 人力資源部依據(jù)定崗定編計劃確定需求或用人部門提出計劃外需求 ， 填寫補員申請表報送人力資源部； ? 人力資源部結合定崗定編計劃提出書面意見和建議 ， 包括是否必須進行招聘 ， 有沒有其他途徑解決缺員問題等；提出意見后返還申請部門報送其分管領導； ? 需求部門分管領導審批計劃外需求 （ 補員申請表 ） ； ? 人力資源部通過學校 、 媒體 、 網(wǎng)絡等多種方式進行招聘； ? 應聘人員提供簡歷 ， 人力資源部根據(jù)用人條件篩選或初試； ? 人力資源部與用人部門共同進行面試并填寫面試評價單；對面試人員進行背景調查；在面試過程中應該運用涉及心理分析 、 性格取向分析 、 IQ、 邏輯能力 、 專業(yè)知識等方面的結構化試題進行測試； ? 人力資源部提出人選報告并將面試評價單和人選報告報送公司領導； ? 由需求部門分管領導進行面試 ， 通過后由總經(jīng)理進行面談 ， 總經(jīng)理辦公會進行討論； ? 公司領導面試通過后人力資源部安排體檢； ? 新聘員工體檢合格后 ， 由人力資源部辦理接收 、 培訓相關事宜 ， 同時將新員工資料整理存檔 。 五、 流程文件、表單 ： 《補員申請表》《應聘人員簡歷》、《面試評價單》、《人選報告》 六、 業(yè)務風險 ： 招聘到不符合用人部門要求的員工 七、 流程控制點 1： 根據(jù)用人條件篩選或初試 控制目的：初步篩選 ， 縮小招聘范圍 控制手段：初試或篩選 控制依據(jù)：工作描述體系、工作分析、用人條件 流程控制點 2： 人力資源部和用人部門共同面試 控制目的：確保要招聘人員符合人力資源部和用人部門的要求 控制手段：共同面試 ， 雙方通過 ， 人力資源部填寫面試評價單并編制人選報告 控制依據(jù)：結構化試題、用人條件 工資發(fā)放流程 直接負責人：人力資源部 人力資源部 財務管理部 各部門 總經(jīng)理 由總經(jīng)理簽字 部長審核簽字 部門領導簽字領取工資單，并發(fā)到個人 考核、社會保險 扣減工資月報表 制作工資數(shù)據(jù)電子文檔、復印公司工資明細表、匯總表送財務管理部 根據(jù)工資明細表和工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作 工資明細表 工資匯總表 制作員工工資單 工資單 員工到銀行帳戶領取工資 工資明細表 工資匯總表 工資匯總表 編制全公司工資明細表、匯總表 工資明細表 工資匯總表 根據(jù)對員工的績效考核及社會保險扣減情況編制 考核、社會保險扣減工資月報表 流程說明 流程名稱： 工資發(fā)放流程 流程編號： LSRLZY004 一、 流程目的 ： 明確從編制全公司工資明細表、工資匯總表、制作員工工資單到工資發(fā)放的整個流程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的工資發(fā)放工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：人力資源部；間接負責人：總經(jīng)理、財務管理部、各部門負責人 四、 流程描述 ： ? 人力資源部根據(jù)對員工的績效考核及社會保險扣減情況編制考核 、 社會保險扣減工資月報表； ? 人力資源部編制全公司工資明細表和工資匯總表； ? 工資匯總表經(jīng)人力資源部部長審核后交由總經(jīng)理簽字； ? 總經(jīng)理簽字后人力資源部制作工資數(shù)據(jù)電子文檔并復印公司工資明細表和工資匯總表送財務管理部； ? 財務管理部根據(jù)工資明細表及工資數(shù)據(jù)電子文檔辦理銀行工資劃帳工作； ? 人力資源部根據(jù)扣除個人所得稅的工資數(shù)據(jù)制作員工工資單； ? 人力資源部向各部門負責人發(fā)放工資單 ， 由部門負責人交給員工； ? 員工到銀行領取工資 。 五、 流程文件、表單 ： 《工資明細表》 《工資匯總表》《工資單》《考核、社會保險扣減工資月報表》 六、 業(yè)務風險 ： 工資匯總要準確無誤 七、 流程控制點 ： 對工資匯總表的審核 控制目的：確保工資匯總表準確 控制手段：部長審核簽字 、 總經(jīng)理簽字 控制依據(jù)：員工工資基數(shù)和績效考核情況 財務管理部流程 ： 預算編制、審核、控制流程 資金管理流程 費用報銷流程 預算編制、審核、控制流程 直接負責人：財務管理部 各部門 /下屬公司 投資發(fā)展部 審計監(jiān)察部 預算編制 預算報表 審批年度預算草案 1匯總編制預算執(zhí)行報告和差異分析報告 財務管理部 預算管理委員會 督促指導 初審下屬公司的投資預算 1根據(jù)年度預算方案監(jiān)督、控制預算的執(zhí)行情況 初審、協(xié)調平衡各部門損益預算，匯總后編制預算草案 1預算執(zhí)行 向各部門下發(fā)經(jīng)審批確定的預算方案 1就預算執(zhí)行中的重大事項或有關特定問題，接受預算管理委員會的委托組織調查 根據(jù)預算管理委員會的決定，編制并下發(fā)預算編制方針 預算編制方針 年度預算草案 年度預算草案 年度預算方案 預算執(zhí)行報告 差異分析報告 1審議 預算執(zhí)行報告 差異分析報告 定期向預算管理委員會匯報預算執(zhí)行情況 集團年度經(jīng)營目標下達流程 1月度提供預算執(zhí)行反饋，季度提供預算差異分析表 審核 主管領導 預算執(zhí)行反饋 差異分析表 下達預算年度經(jīng)營目標 報財務管理部、投資發(fā)展部 年度經(jīng)營目標 流程說明 流程名稱： 預算編制、審批、控制流程 流程編號： LSCWGL001 一、 流程目的 ： 明確預算編制、審批、控制的整個流程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司預算編制、審批、執(zhí)行、控制的相關工作 三、 流程負責人 ： 直接負責人：財務管理部；間接負責人：各部門 /下屬公司主管領導、預算管理委員會、投資發(fā)展部、審計監(jiān)察部、各部門 /下屬公司 四、 流程描述 ： ? 預算管理委員會下達預算年度經(jīng)營目標； ? 財務管理部根據(jù)預算管理委員會的決定 ， 編制并下發(fā)預算編制的指導方針； ? 各部門 /下屬公司編制預算 ， 編制完畢后報各部門 /下屬公司主管領導 （ 主管副總或下屬公司總經(jīng)理 ） 審核； ? 財務管理部督促指導各部門 /下屬公司編制預算； ? 各部門 /下屬公司主管領導審核預算； ? 各部門 /下屬公司將經(jīng)主管領導審核通過后的預算報送財務管理部 ， 下屬公司的投資預算報送投資發(fā)展部； ? 投資發(fā)展部初審下屬公司上報的投資預算 ， 檢查是否與公司總體經(jīng)營目標相符 ， 通過后轉交財務管理部； ? 財務管理部根據(jù)預算的編制原則 ， 初審 、 協(xié)調平衡各部門的預算 ， 匯總后編制公司的預算草案； ? 預算管理委員會審批財務管理部匯總編制的預算草案； ? 財務管理部將經(jīng)審批確定的預算方案下發(fā)各部門 /下屬公司執(zhí)行； ? 各部門 /下屬公司執(zhí)行預算； ? 財務管理部根據(jù)年度預算方案監(jiān)督 、 控制各部門預算的實際執(zhí)行情況 ， 并定期向預算管理委員會匯報； ? 審計監(jiān)察部 就預算執(zhí)行中的重大事項或有關特定問題 ， 接受預算管理委員會的委托組織調查 ； ? 財務管理部每 月向各部門 /下屬公司提供預算執(zhí)行反饋 ， 每季度提供預算差異分析表 ； ? 預算執(zhí)行完畢后 ， 財務管理部按要求匯總編制預算執(zhí)行情況報告和差異分析報告 ， 報預算管理委員會審議； ? 預算管理委員會審議預算執(zhí)行情況報告和差異分析報告 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標》《預算編制方針》《預算報表》《年度預算草案》《年度預算方案》《預算執(zhí)行反饋》《差異分析表》《預算執(zhí)行報告》《差異分析報告》 六、 業(yè)務風險 ： 預算編制不合理，控制不力 七、 流程控制點 1： 預算管理委員會審批預算草案 控制目的：確保預算編制合理 ， 符合公司發(fā)展戰(zhàn)略 控制手段：預算管理委員會對預算草案的審批 控制依據(jù)：公司全面預算管理制度 流程控制點 2： 財務管理部對預算執(zhí)行進行監(jiān)督控制 控制目的：保證預算順利執(zhí)行，完成年度經(jīng)營目標 控制手段：財務管理部監(jiān)督預算執(zhí)行情況，審計監(jiān)察部組織調查 控制依據(jù)：公司全面預算管理制度 資金管理流程 直接負責人：財務管理部 下屬公司 公司領導 各部門 各部門按實際需求提出用款申請 財務管理部 部門領導審批 存檔 年度 /季度 /月 資金預算規(guī)劃 用款申請單 資金需求是否在預算內 資金劃撥 申請?zhí)嘏蛐薷念A算 審核批準手續(xù)、票據(jù)是否齊全，審核預算 1根據(jù)公司的資金狀況，分析籌資、投資機會 年度預算 編制流程 主管副總、總