平衡計(jì)分卡戰(zhàn)略實(shí)踐第7章規(guī)劃運(yùn)營(yíng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、資源配(編輯修改稿)
2025-02-04 20:44 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 交易 基金交易 投資管理 財(cái)務(wù)策劃 總計(jì)時(shí)間 經(jīng)紀(jì)人 24 702 4 593 29 295 賬戶(hù)經(jīng)理 793 793 財(cái)務(wù)策劃師 1 500 1 500 主管 2 391 451 187 90 3 119 客戶(hù)服務(wù)代表 4 086 1 007 82 107 5 282 高峰時(shí)期每秒百萬(wàn)條指令用量 420 000 56 200 28 800 11 500 516 500 非高峰時(shí)期每秒百萬(wàn)條指令用量 89 500 198 000 26 000 12 200 325 700 資源類(lèi)別 總計(jì)時(shí)間 每類(lèi)資源每個(gè)月的可用時(shí)間 所需的資源數(shù)量 已供應(yīng)的資源數(shù)量 資源準(zhǔn)備度 經(jīng)紀(jì)人 29 295 130 230 98% 賬戶(hù)經(jīng)理 793 130 7 87% 財(cái)務(wù)策劃師 1 500 130 12 96% 主管 3 119 130 24 25 96% 客戶(hù)服務(wù)代表 5 282 140 40 94% 高峰時(shí)期每秒百萬(wàn)條指令用量 516 500 8800 60 98% ?公司的計(jì)劃人員應(yīng)該盡可能審視多種可能性，而不是只做一種預(yù)測(cè)。至少，他們可以考慮三種情況：比較樂(lè)觀的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，最有可能的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，比較悲觀的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)。 ?審核 完不同假設(shè)條件下的資源需求量之后，該企業(yè)就能對(duì)下一個(gè)計(jì)劃周期的資源供給做出調(diào)配。 ?鏈接戰(zhàn)略規(guī)劃與資源分配、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及動(dòng)態(tài)預(yù)算流程的框架，包括五個(gè)步驟： 1. 運(yùn)用基于驅(qū)動(dòng)因素的收入計(jì)劃來(lái)獲得未來(lái)的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)。 2. 把高層的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)化為詳細(xì)的銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。 3. 把銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃以及預(yù)期的流程效率整合到時(shí)間驅(qū)動(dòng)的作業(yè)成本模型中，用以預(yù)測(cè)對(duì)資源的需求。 4. 通過(guò)動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)（預(yù)算）得出運(yùn)營(yíng)性支出和資本性支出。 5. 根據(jù)產(chǎn)品、客戶(hù)、渠道和地區(qū)預(yù)估利潤(rùn)。 ?一旦經(jīng)理人就未來(lái)的資源供應(yīng)水平達(dá)成了一致，接下來(lái)的財(cái)務(wù)計(jì)算就可以比較簡(jiǎn)單快速地完成了，我們將預(yù)測(cè)下個(gè)時(shí)期的財(cái)務(wù)開(kāi)支成為“預(yù)算”，“預(yù)算”一詞只表示對(duì)未來(lái)支出的估計(jì)，并不隱含固定的績(jī)效目標(biāo)的概念。 供應(yīng)的資源單位量 月單位資源成本（美元） 月總資源成本（美元） 經(jīng)紀(jì)人 230 6 800 1 561 000 賬戶(hù)經(jīng)理 7 9 000 63 000 財(cái)務(wù)策劃師 12 8 400 106 000 主管 25 12 200 323 000 客戶(hù)服務(wù)代表 40 4 000 168 000 服務(wù)器 60 3 200 190 000 ?預(yù)測(cè)動(dòng)機(jī)支出： ?動(dòng)機(jī)支出包括研發(fā)、廣告、促銷(xiāo)、培訓(xùn)，以及戰(zhàn)略性行動(dòng)方案等。 ?這些項(xiàng)目的開(kāi)支與銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃并沒(méi)有很緊密的因果聯(lián)系，最好與季度收入預(yù)測(cè)同步進(jìn)行。 ?鏈接戰(zhàn)略規(guī)劃與資源分配、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及動(dòng)態(tài)預(yù)算流程的框架，包括五個(gè)步驟： 1. 運(yùn)用基于驅(qū)動(dòng)因素的收入計(jì)劃來(lái)獲得未來(lái)的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)。 2. 把高層的銷(xiāo)售預(yù)測(cè)轉(zhuǎn)化為詳細(xì)的銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃。 3. 把銷(xiāo)售和運(yùn)營(yíng)計(jì)劃以及預(yù)期的流程效率整合到時(shí)間驅(qū)動(dòng)的作業(yè)成本模型中，用以預(yù)測(cè)對(duì)資源的需求。 4. 通過(guò)動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)（預(yù)算）得出運(yùn)營(yíng)性支出和資本性支出。
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