【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 核，也是在公司的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件頒布三個(gè)月之后的一次全面內(nèi)部審核。審核組由五人組成，對(duì)全公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了為期 2天的全面審核。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進(jìn)展順利，按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告 33項(xiàng)，其中文件控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共 11項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。生產(chǎn)和品管部門發(fā)現(xiàn)的的不合格也較其他部門多，其中原因是：生產(chǎn)部的人員多且范圍最大，管理難度較大。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。另外管理評(píng)審工作未做，因此這項(xiàng)內(nèi)容未包括在本次審核中。 ，也未列入本次審核中。 綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不符合項(xiàng)報(bào)告能按規(guī)定的時(shí)間在 60天內(nèi)整改完畢，可以在 60天后申請(qǐng) TS16949:2023的正式認(rèn)證。頁(yè)碼： 3/5審核報(bào)告 —— 范例不符合項(xiàng)分布總經(jīng)理 管理代表人事部 采購(gòu)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 營(yíng)銷部 合計(jì) 1 1 1 1 1 15…合計(jì)頁(yè)碼： 4/5審核報(bào)告 —— 范例審核報(bào)告發(fā)放范圍部門 職務(wù) 姓名 不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)總經(jīng)理管理代表人事部采購(gòu)部技術(shù)部制造部品管部營(yíng)銷部頁(yè)碼 :5/5跟蹤驗(yàn)證跟蹤驗(yàn)證制定糾正措施計(jì)劃糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證、制定糾正措施計(jì)劃? 審核組在現(xiàn)場(chǎng)審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)時(shí)，除要求受審核部門主管確認(rèn)不合格事實(shí)外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地制定糾正措施計(jì)劃（包括糾正措施、責(zé)任人員、期限）。? 如果受審核方堅(jiān)持不同意對(duì)不合格的判定，也不肯制定糾正措施，則爭(zhēng)執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。? 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門制定糾正措施計(jì)劃。? 責(zé)任部門提出的糾正措施計(jì)劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時(shí)還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。、糾正措施的實(shí)施? 責(zé)任單位按糾正措施計(jì)劃實(shí)施糾正措施。? 糾正措施實(shí)施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)向?qū)徍私M長(zhǎng)說明原因，申請(qǐng)延長(zhǎng)期限。審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可修改糾正措施計(jì)劃。? 如在實(shí)施過程中涉及到幾個(gè)部門，發(fā)生爭(zhēng)議并難以解決時(shí)，應(yīng)提請(qǐng)管理代表協(xié)調(diào)仲裁。? 糾正措施實(shí)施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。、糾正措施的驗(yàn)證? 審核員應(yīng)對(duì)糾正措施計(jì)劃完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。? 驗(yàn)證的內(nèi)容包括：– 計(jì)劃是否按規(guī)定的日期完成；– 計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成；– 完成后的效果如何？是否還有類似不符合 項(xiàng) 發(fā)生？– 實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定編號(hào)并妥為保存；– 如引起文件修改，是否按規(guī)定辦理了修改批準(zhǔn)和發(fā)放手續(xù)并加以記錄？該文件是否已執(zhí)行？– 如果某些效果要更長(zhǎng)時(shí)間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時(shí)再查。– 審核員負(fù)責(zé)將驗(yàn)證情況和結(jié)論記錄在不符合項(xiàng)報(bào)告相關(guān)欄位中。質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的工作技巧內(nèi)審員的素質(zhì)審核組長(zhǎng)、審核員的職責(zé)內(nèi)審員的素質(zhì)內(nèi)審員素質(zhì)知識(shí)要求經(jīng)驗(yàn)要求道德要求技能要求掌握 TS16949:2023標(biāo)準(zhǔn)要求熟悉 TS16949參考手冊(cè)熟悉與質(zhì)量認(rèn)證有關(guān)的法律、法規(guī)等能編制審核計(jì)劃、檢查表、不符合項(xiàng)報(bào)告具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場(chǎng)審核能力具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗(yàn)具有一定的工廠生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)正直誠(chéng)實(shí)和客觀公正尊重人冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神善于溝通、機(jī)智靈活、適應(yīng)性強(qiáng)審核組長(zhǎng)職責(zé)? 全面負(fù)責(zé)審核各階段的工作；? 有權(quán)對(duì)審核工作的開展和審核結(jié)果做最后的決定；? 協(xié)助選擇審核組成員；? 制定審核實(shí)施計(jì)劃；? 代表審核組與受審核部門主管接觸；? 編制并提交審核報(bào)告。內(nèi)審員職責(zé)? 遵守相應(yīng)的審核要求并傳達(dá)和闡明審核要求；? 參與制定審核實(shí)施計(jì)劃，編制檢查表，并按計(jì)劃完成審核任務(wù)；? 將審核發(fā)現(xiàn)形成文件并報(bào)告審核結(jié)果；? 驗(yàn)證被審核部門所采取的糾正措施的有效性；? 整理、保存與審核有關(guān)的文件；? 配合并支持審核組長(zhǎng)工作。審核員的工作技巧審核技巧審核中的面談審核中的聆聽審核中的提問聯(lián)想與追溯創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍審核中的面談? 得當(dāng)?shù)靥釂枺? 講得少，聽得多；? 保持融洽的關(guān)系；? 選擇恰當(dāng)?shù)拿嬲剬?duì)象；? 避免打斷、干擾、反駁對(duì)方的談話；? “請(qǐng) ” 和 “謝謝 ”應(yīng)適當(dāng)多用；? 對(duì)誤解要有耐心；? 保持客觀公正的態(tài)度。審核中的提問? 通常問：怎么樣？什么？何時(shí)？何地？誰(shuí)？為什么 ？請(qǐng)告訴我 ……? 封閉式與開啟式問題相結(jié)合。? 提問與索看相結(jié)合；? 發(fā)問一定考慮被問者的背景；? 注意神態(tài)表情；? 適時(shí)表達(dá)好意；? 不說有情緒的話；? 不可連續(xù)發(fā)問。審核中的聆聽? 應(yīng)專注、認(rèn)真地聽；? 應(yīng)有耐心；? 應(yīng)及時(shí)反饋；? 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)；? 多鼓勵(lì)講話者；? 保持善意的態(tài)度。聯(lián)想與追溯? 善于從一個(gè)體系要求聯(lián)想到其他體系要求，而到其他部門追溯證據(jù)。? 但應(yīng)避免過渡聯(lián)想而顧此失彼 。創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍? 平等；? 和氣待人；? 認(rèn)真記好筆記；? 保持正常的節(jié)奏。第三部分 :產(chǎn)品的審核VDA系列培訓(xùn)引言產(chǎn)品審核目的產(chǎn)品審核的時(shí)機(jī)產(chǎn)品審核的過程產(chǎn)品審核的策劃VDA系列培訓(xùn)第三部分 :產(chǎn)品審核審核計(jì)劃發(fā)布審核準(zhǔn)備質(zhì)量指數(shù)計(jì)算產(chǎn)品審核的實(shí)施產(chǎn)品審核報(bào)告VDA系列培訓(xùn)第三部分 :產(chǎn)品審核一、 引言 ISO/TS169492023的第 ： ● 質(zhì)量體系審核， ● 過程審核， ● 產(chǎn)品審核 :組織必須按規(guī)定的頻次在生產(chǎn)和發(fā)貨的適當(dāng)階段進(jìn)行 產(chǎn)品審核，以驗(yàn)證是否符合所有的技術(shù)要求， 例如：產(chǎn)品尺寸、功能、包裝、標(biāo)簽。VDA系列培訓(xùn) 產(chǎn)品審核是對(duì)少量已生產(chǎn)完畢等待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，內(nèi)容是 評(píng)價(jià)零件是否與規(guī)定的技術(shù)規(guī)范、圖樣、包裝或器具、法規(guī)及客戶的其他規(guī)定相符。 產(chǎn)品審核的特點(diǎn)是始終 以客戶和最終用戶 的眼光對(duì)產(chǎn)品的性能、尺寸和外觀進(jìn)行檢查。 VDA系列培訓(xùn) 顧客對(duì)組織的審核與評(píng)價(jià)有以下 五種 ： a、質(zhì)量體系審核（通過 ，特定 時(shí)可審）。 b、過程審核， c、產(chǎn)品審核（通常結(jié)合過程審核的內(nèi)容）， d、質(zhì)量能力評(píng)審（ 1/2過程 +1/2產(chǎn)品）， e、對(duì)組織的綜合評(píng)價(jià)（質(zhì)量能力、產(chǎn)品表現(xiàn)、服務(wù)質(zhì)量）。內(nèi)部審核 ● 質(zhì)量體系審核， ● 過程審核， ● 產(chǎn)品審核。VDA系列培訓(xùn)審核員的資格：產(chǎn)品審核是否能成功在很大程度上取決于審核人員的專業(yè)資格和其他資格，例如：—— 了解產(chǎn)品審核的意義和目的；—— 有關(guān)產(chǎn)品和質(zhì)量的知識(shí)；—— 掌握檢測(cè)技術(shù)；—— 會(huì)使用缺陷目錄；—— 產(chǎn)品的評(píng)定；—— 撰寫報(bào)告—— 身體素質(zhì)（視力檢查及其他）—— 良好的理解力；—— 良好的直覺；—— 值得信賴的人格；—— 實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)；—— 熟悉生產(chǎn)過程及各種相關(guān)文件；—— 了解顧客的期望并有權(quán)讀取關(guān)于顧客期望的信息。 VDA系列培訓(xùn)二、 產(chǎn)品審核的目的 質(zhì)量 體系 審核 — 檢查質(zhì)量體系是否有效的實(shí)施和保持。 過程 審核 — 檢查所采用的過程和方法是否與過程技術(shù)規(guī)范和要求相符，并且合理有效。 產(chǎn)品 審核 發(fā)現(xiàn)缺陷、檢查是否符合技術(shù)規(guī)范和客戶要求（包含可靠性要求）。VDA系列培訓(xùn)體系審核、過程審核與產(chǎn)品審核的對(duì)比 體系審核 過程審核 產(chǎn)品審核對(duì)象 質(zhì)量管理體系 產(chǎn)品誕生過程 /批量生產(chǎn) 有形產(chǎn)品目的 對(duì)基本要求的完整性及有效性進(jìn)行評(píng)定對(duì)產(chǎn)品 /產(chǎn)品組及其過程的質(zhì)量能力進(jìn)行評(píng)定對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行評(píng)定審核頻率1次 /1年（建議 2次 /1年）1次 /年（建議 1年覆蓋所有過程）經(jīng)常性活動(dòng)（建議 1年內(nèi)覆蓋典型產(chǎn)品）審核員 體系推動(dòng)小組成員 /查檢表開發(fā)過程人員 /查檢表 對(duì)工藝和特性熟悉 /了解顧客的期望研究特性要素 過程參數(shù) 產(chǎn)品質(zhì)量特性指標(biāo) 不符合報(bào)告 符合率 質(zhì)量特性指數(shù)VDA系列培訓(xùn)三、內(nèi)部產(chǎn)品審核時(shí)機(jī) 根據(jù)公司產(chǎn)品特性和風(fēng)險(xiǎn)、品種數(shù)量的多少、質(zhì)量的穩(wěn)定性、顧客的要求等確定 審核頻次 ； 當(dāng)出現(xiàn)內(nèi)部或外部客戶抱怨、監(jiān)控系統(tǒng)反應(yīng)質(zhì)量出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí)，應(yīng)考慮 追加 內(nèi)部產(chǎn)品審核。VDA系列培訓(xùn)策劃計(jì)劃內(nèi)的內(nèi)審發(fā)布計(jì)劃到相關(guān)部門及審核員策劃計(jì)劃外 的內(nèi)審企業(yè)的要求客戶要求圖樣和技術(shù)規(guī)范FMEA、控制計(jì)劃內(nèi)部和外部的抱怨產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)審核程序檢驗(yàn)指導(dǎo)書內(nèi)審計(jì)劃（時(shí)間、部門、審核員）企業(yè)內(nèi)達(dá)成共識(shí)四 內(nèi)部產(chǎn)品審核過程 AVDA系列培訓(xùn)產(chǎn)品審核準(zhǔn)備產(chǎn)品檢驗(yàn)與驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)與分析評(píng)審與處置審核記錄與統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果審核小組溝通抽樣批次與方案檢測(cè)設(shè)備準(zhǔn)備結(jié) 束采取糾正和預(yù)防措施審核報(bào)告標(biāo)識(shí)、存檔、使用A四 內(nèi)部產(chǎn)品審核過程 (續(xù) )VDA系列培訓(xùn)五 產(chǎn)品審核策劃1 策劃輸入必須考慮以下內(nèi)容： * 客戶的要求。 * 根據(jù)企業(yè)的需求， * FMEA， * 產(chǎn)品的重要性， * 產(chǎn)品失效的嚴(yán)重度， * 產(chǎn)品的復(fù)雜程度， * 產(chǎn)品的表現(xiàn)（ PPM）等 。VDA系列培訓(xùn) 1 策劃輸入（續(xù)） 產(chǎn)品審核可以按不同的特性可以 分段進(jìn)行 ，例如，如下列周期性檢驗(yàn)與試驗(yàn)： * 長(zhǎng)時(shí)間的試驗(yàn)（氣候、耐臭氧、耐腐蝕等） * 重復(fù)鑒定試驗(yàn) * 壽命實(shí)驗(yàn)VDA系列培訓(xùn)2 策劃輸出 采用團(tuán)隊(duì)工作方式?jīng)Q定產(chǎn)品審核的頻次計(jì)劃，并落實(shí)在程序或質(zhì)量計(jì)劃中。審核的頻次至少 1年 1次。 經(jīng)過策劃，輸出的文件主要有 ： ● 產(chǎn)品審核程序 ● 產(chǎn)品審核規(guī)程 ● 產(chǎn)品審核準(zhǔn)則 ● 產(chǎn)品審核指導(dǎo)書 ● 產(chǎn)品審核計(jì)劃 VDA系列培訓(xùn)3 內(nèi)部產(chǎn)品審核的增加 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加頻次： （ 1）內(nèi)部和外部的抱怨 （ 2）產(chǎn)品質(zhì)量的波動(dòng)VDA系列培訓(xùn)六 審核計(jì)劃的發(fā)布選擇如下一種發(fā)布方式發(fā)布審核計(jì)劃到相關(guān)部門及審核員 ● 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中發(fā)布 ● 辦公例會(huì)